.安全生產管理制度匯編2019 最新修訂版.目 錄.第一章 基本制度51-1 識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準及其他要求制度51-2 安全生產會議管理制度71-3 安全生產獎懲管理制度101-4 領導干部帶班制度131-5 風險評價管理制度171-6 風險評價準則241-7 安全生產隱患排查治理管理制度271-8 安全隱患排查上報管理制度431-9 變更管理制度441-10 供應商管理制度481-11 安全生產管理制度及操作規程評審、修訂制度501-12 安全文件檔案管理制度531-13 特種作業人員管理制度561-14 安全生產承諾制度581-15 安全生產責任制落實制度601-16 安全生產責任制考核制度651-17 安全生產標準化運行自評管理制度671-18 安全生產標準化績效考核制度691-19 應急救援管理制度721-20 安全生產標準化管理制度77第二章 專項安全制度802-1 安全培訓教育管理制度802-2 安全檢查制度852-3 事故管理制度872-4 工資“三掛鉤”制度922-5 從業人員資格管理制度942-6 重大危險源管理制度962-7 安全標志管理制度98第三章 職業健康管理1003-1 職業病危害警示與告知制度1003-2 職業病危害項目申報制度1053-3 職業病防治宣傳教育培訓制度1073-4 職業病防護設施維護檢修制度1113-5 職業病防護用品管理制度1133-6 職業病危害監測及評價管理制度1153-7 建設項目職業衛生“三同時”管理制度1173-8 勞動者職業衛生監護及其檔案管理制度1233-9 職業病危害事故處置與報告制度1263-10 職業病危害應急救援與管理制度128第四章 消防管理1314-1 消防管理制度1314-2 禁止吸煙管理制度1344-3 防火、防爆、防塵、防中毒管理制度1374-4 勞動防護用品（具）和保健品管理制度142第五章 專業安全1445-1 安全臺賬管理制度1445-2 工藝管理制度1485-3 操作規程落實制度1505-4 生產設施管理制度1545-5 生產設施拆除和報廢管理制度1595-6 倉庫、罐區安全管理制度1615-7 設備密封、無泄漏管理制度1645-8 關鍵裝置、重點部位安全管理制度1695-9 警示教育制度1725-10 安全舉報制度1745-11 重獎重罰制度1765-12 安全班前會管理制度1785-13 電氣安全管理制度1815-14 供汽（熱）安全制度1875-15 供水安全制度1895-16 通風安全制度1915-17 防腐保溫（保冷）安全制度1925-18 自動控制及儀器儀表安全管理制度1955-19 氣體檢測報警儀管理制度1975-20 儀表氣源、電源安全制度1995-21 聯鎖管理制度2025-22 監視和測量設備管理制度2045-23 新、改、擴建項目“三同時”安全管理制度2075-24 承包商管理制度2095-25 危險化學品安全管理2125-26 危險化學品管道安全管理制度2155-27 危險化學品銷售裝卸安全管理制度2205-28 氣瓶儲存、使用制度2285-29 危險廢物管理制度2295-30 外送煤氣管道安全管理制度2325-31 易制毒化學品安全管理制度2355-32 廠區交通安全管理制度2385-33 易制爆化學品管理制度2415-34 在線監測管理制度2435-35 有毒有害、可燃氣體泄漏檢測報警管理制度246第六章 現場安全制度2506-1 班組安全制度2506-2 管理部門、基層班組安全活動管理制度2536-3 開停車安全管理制度2556-4 裝置開停車安全條件檢查確認制度2576-5 檢維修管理制度2606-6 作業前風險分析制度2646-7 檢修用料、廢料堆放存儲管理制度2656-8 煤堆苫蓋管理制度267第七章 安全保障制度2687-1 安全生產費用管理制度2687-2 職工工傷與賠償管理制度2707-3 動火作業管理制度2717-4 進入受限空間作業管理制度2767-5 臨時用電作業管理制度2827-6 高處作業管理制度2857-7 吊裝作業管理制度2907-8 動土作業管理制度2947-9 斷路作業管理制度2977-10 高溫作業管理制度3007-11 盲板抽堵作業管理制度301第一章基本制度1-1 識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準及其他要求制度1、目的為了及時識別、獲取、更新與安全生產相關的法律、法規和其他要求，確保公司的生產活動符合國家法律法規和其他要求，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司對安全生產法律、法規、標準及其它要求的獲取、更新、適用性識別和管理。3、職責（1） 安全環保部負責通過各種渠道獲取與公司安全生產活動相關的法律、法規和其它要求，并負責對相關的法律、法規和其它要求確認其適用性，建立“企業適用的安全生產法律法規、標準及其它要求清單”，并發放到相關部門。（2） 各部門負責將“企業適用的安全生產法律法規、標準及其它要求清單”傳達給本部門員工并監督其遵照執行。（3） 安全環保部應每年至少一次對適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求進行符合性評價，消除違規現象和行為。4、控制程序4.1 與公司活動相關的國家及地方法律、法規和其它要求包括：國家、行業、地方的安全生產法律、法規、規章、標準及其它必須實行的要求。4.2 獲取方法安全環保部應經常與政府主管部門、行業協會、社會組織等部門保持聯系，主動獲取相關的法律、法規及其它要求，也可通過出版機構、圖書館、書店、報刊、雜志、互聯網進行補充，以確保公司在體系運行中能獲取最新的有效版本。4.3 確認、分發和更新1） 安全環保部根據以下條件確認獲得的法律、法規及其它要求的適用性：（1） 是否與公司安全生產有關；（2） 是否為最新的版本。2） 由安全環保部制定公司相關“企業適用的安全生產法律法規、標準及其它要求清單”，并發放到相關部門。3） 各部門負責保存與本部門有關的法律、法規及其它要求。4） 當上述法律、法規及其它要求更新時，應及時修正清單，將新的內容補發到相關部門，并對舊的文件做相應的處理。4.4 執行各部門負責將相關法律、法規和其它要求傳達給員工并遵照執行。5、相關的文件適用的安全生產法律法規及其他要求清單安全生產法律法規及其他要求定期更新記錄文件發放登記表法律法規及其它要求符合性評價記錄隱患整改記錄法律法規及其它要求符合性評價報告安全培訓記錄表1、目的1-2 安全生產會議管理制度為規范公司安全會議管理，提高會議質量，降低會議成本，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司級安全會議的管理。3、職責（1） 安委會辦公室負責安委會會議的組織召開；（2） 各部門、各崗位人員參與相應的安全生產例會。4、控制程序4.1 會議類別（1） 公司內部會議包括公司安委會會議、安全例會和緊急會議等；（2） 公司安委會每季度召開一次安全管理工作會議，討論研究安全方面各項事項。公司安委會內容由安全環保部負責記錄、匯總成會議紀要進行存檔；（3） 安全例會分為公司級、車間級、班組級三個級別。4.2 安委會會議1） 會前工作（1） 安排議題。公司安委會會議的召開由安委會辦公室征集安委會成員的意見確定；（2） 準備材料。包括會議議程、會議簽到表及宣傳材料等，由安委會辦公室負責組織。2） 會議通知。由安委會辦公室通知相關單位和人員。3） 會場工作（1） 會議簽到。由安委會辦公室負責在與會人員進入會場時進行；（2） 會議記錄。由安委會辦公室負責，會后形成會議紀要。4） 會議內容會議內容按事先確定的主題進行，通過會議提出具體要求和下一步應采取的措施。5） 會議要求（1） 參加會議的人員必須按通知要求參加，不能無故延誤、缺席、遲到，參會人員不能參加會議的，必須向會議組織者請假；（2） 與會人員應自覺遵守會議紀律，維護會場秩序，通訊工具應關閉或調到無聲狀態。6） 會后工作（1） 與會人員應認真做好會議精神的貫徹；（2） 安委會辦公室負責會議紀要制作，以書面形式存檔；（3） 對會議中提出措施進行跟蹤落實。4.3 安全例會1） 公司級安全例會例會成員：公司總經理、分管副總經理、總工程師、車間主任、涉及安全管理的職能部門的負責人。會議時間：每月 1 次，定于每月的第四周，具體時間另行通知。會議內容：會議內容主要探討企業的安全規章制度，學習相關安全法律法規。制定切實可行的安全防范措施，重點解決當月安全大檢查中隱患的治理，定人、定責、定時整改和總結、評比、考核。會議主持人：公司安全負責人或總經理。2） 車間級安全例會（1） 例會成員：車間正、副主任、工段長、小班長、安全員。（2） 會議時間：每周一次，具體時間車間自行安排。（3） 會議內容：會議內容總結本車間安全工作，研究解決隱患的整改方案，學習安全管理制度和安全操作規程，傳達公司的安全檢查工作部署。（4） 會議主持人：車間主任。3） 班組級安全例會（1） 例會成員：班組長和本班員工。（2） 會議時間：每天班前班后 10 分鐘。（3） 會議內容：本班組各崗位安全操作規程執行情況、存在問題、注意事項，傳達、學習公司和車間安全方面的有關會議精神。5、記錄安全會議簽到表安全會議紀要1、目的1-3 安全生產獎懲管理制度為嚴格執行公司制定的各項安全管理制度和安全管理規定，杜絕各類違章現象，教育公司職員和相關方人員盡職盡責搞好公司的安全生產， 特制定本制度。2、適用范圍公司所有部門、職工及相關方成員。3、職責3.1 安全環保部負責執行公司級安全獎懲考核，重大安全事項的考核報總經理審批；3.2 各部門負責本部門一般安全活動的考核獎懲。4、控制程序4.1 在安全工作中，有下列先進事跡之一的部門、班組，給予表彰和獎勵：（1） 安全組織健全，管理制度和安全操作規程完善，檢查考核嚴格，無重大安全事故，安全工作成績顯著；（2） 安全認真組織學習，能按公司的要求完成職工的培訓任務，積極參加公司舉辦的安全競賽活動，安全班組建設成績突出；（3） 安全設施齊全、嚴格管理、運行規范、記錄認真、道路通暢、現場整潔，文明生產工作成績突出；（4） 安全自糾自查認真細致，嚴格貫徹安全整改“五落實”；（5） 能積極組織或者積極支援兄弟單位進行搶險求援，避免重大損失，有顯著貢獻的；（6） 安全責任制考核成績達標的。4.2 在安全工作中，有下列先進事跡之一的個人，給予表彰和獎勵：（1） 熱愛安全工作，積極參加安全活動，成績顯著的；（2） 模范遵守安全規范，制止違反安全法規的行為，事跡突出的；（3） 及時發現和消除重大隱患，避免事故發生的；（4） 積極救援、搶救公共財產和人民生命財產，表現突出的；（5） 對查明事故原因有突出貢獻的；（6） 在安全工作其他方面做出顯著貢獻的。4.3 有下列行為之一的，對違紀單位或人員處以行政處罰，并扣發安全獎金或處罰款：（1） 事故責任者；（2） 違章指揮或強令職工冒險作業導致事故發生者；（3） 違章違紀，情節嚴重，性質惡劣者；（4） 破壞或偽造事故現場隱瞞或謊報事故者，發生事故后逃逸或拒絕接受事故調查的；（5） 事故發生后，不采取措施，導致事故擴大或重復事故發生者；（6） 對堅持原則，認真維護各項安全生產工作制度人員打擊報復者；（7） 其他各種違反安全生產規章制度造成嚴重后果者；（8） 對提出的整改意見有條件整改而拖延整改的責任人；（9） 擅自挪用消防器材、損壞、圈占、拆除消防器材者；（10） 提供偽證、串供或指使他人作偽證行為的；（11） 破壞、損毀資料、視頻、相關記錄的行為；4.4 懲罰類型（1） 經濟處罰根據危害程度和損失情況、責任大小，可處以罰款50-2000 元、賠償損失的 3-50%、降低工資、扣除獎金。（2） 行政處罰根據危害程度和損失情況、責任大小可處以警告、辭退警告、降職、降級、留用查看、辭退、開除。（3） 性質特別嚴重、情節惡劣，觸犯刑律者，追究法律責任。4.5 獎懲程序（1） 對在安全工作中成績顯著的部門、班組和個人的表彰、獎勵， 由所在單位提出建議，經公司安全生產委員會研究決定后，公司每年年底對全年安全工作情況進行考核評比，評選出公司安全管理先進集體和先進個人，在公司內通知表彰并給予獎勵。（2） 對違反本辦法的各違紀現象，由所在部門提出處理建議，公司安全生產委員會研究提出處罰決定，由安環部、財務部具體執行。5、相關記錄安全生產費用臺帳安全獎懲記錄1、目的1-4 領導干部帶班制度為強化公司生產過程管理中的領導責任，進一步改進和加強安全生產現場管理，更好地落實安全生產主體責任，制訂本制度。2、適用范圍本制度適用于本公司領導干部帶班管理。3、職責3.1 綜合管理部負責按本制度對公司領導現場帶班表編排；負責本規定的具體開展情況的監督落實；負責對違反本規定人員的考核。3.2 其他相關部門負責本制度的審核及貫徹執行等工作，負責帶班值班工作的安排和監督落實。4、控制程序4.1 術語、定義領導：是指公司主要責任人和領導班子內的其他成員。現場帶班：是指公司值班領導對本班內所有作業范圍內的安全生產工作進行現場全過程的監督和管理。公司領導現場帶班制，是由負責帶班的領導，對本時段內本單位全過程所有作業活動進行現場巡查與監督管理。4.2 公司級帶班領導的主要內容：4.2.1 監督檢查各項安全生產規章制度的執行和落實情況，堅持生產工作與安全工作的“五同時”，模范地執行各項安全生產的規章制度，對本單位的安全工作全面負責；4.2.2 檢查、糾正作業現場出現的物的不安全狀態、人的不安全行為、管理缺陷及作業環境不良的狀況；4.2.3 督促檢查現場出現的事故隱患的整改情況；4.2.4 針對本班次的安全生產情況進行合理的安排布置。4.2.5 組織處置本班次中出現的緊急情況和生產安全事故，遇到險情時第一時間下達停產撤人的命令，對發現的事故隱患必須立即采取有效防范措施，提出整改意見，督促限期整改。4.2.6 負責當日的安全檢查、督促和指導各車間的安全工作，解決安全方面的疑難問題，防范可能發生的一切不安全因素；4.2.7 負責當日生產現場的安全監督、督促和檢查工作，有權對“三違”現象進行處罰，并停止其工作，對情節嚴重者，并按有關規定處理；4.2.8 對當日發生的事故要組織對傷員的搶救，保護好現場并向上級部門報告，要參加事故的調查、分析原因，并提出安全措施及處理意見。4.3 帶班要求：4.3.1 安全帶班領導對當日安全工作直接負責，當日安全值班領導， 必須堅守崗位，按安全值班職責要求認真檢查安全工作，做好記錄；4.3.2 認真做好交接班記錄，把當天的安全工作遺留問題，負責向下一班的帶班領導交待清楚。4.4 領導帶班制度的具體制定4.4.1 公司綜合管理部負責每月 25 日前編制完成下月的現場帶班表（標注帶班領導手機號碼和辦公室電話號碼），經總經理批準后執行，并報送安全環保部備案；4.4.2 帶班表必須明確規定每個工作時段的帶班領導，不得出現人員遺漏和空缺；4.4.3 公司綜合管理部建立并保管領導現場帶班記錄，由帶班人員填寫在帶班過程中發現并處置的有關事項；4.4.4 領導帶班必須規定時間上班、下班，不得遲到、早退或中途離崗；4.4.5 每日值班領導必須與下工作日值班領導進行工作交接，并做好記錄，簽字確認；4.4.6 嚴禁領導帶班空崗。確有特殊原因無法當班時，必須向總經理請假，并由公司辦公室安排其他領導值班，同時向安全環保部通報變動信息。4.4.7 當班領導必須嚴格履行工作職責，認真做好當班中的各項安全生產工作。4.5 領導帶班考核：4.5.1 公司綜合管理部未按時編排帶班表或有遺漏、空缺的；或未按時報送備案的，責任人處以 50 元罰款；4.5.2 未安排領導帶班，主要負責人處以 200 元罰款；4.5.3 現場帶班人員出現以下事項的，責任人處以 100 元罰款；（1） 遲到、早退或中途離崗的;（2） 無故不帶班或因故無法帶班但未請假導致空班的;（3） 未進行領導帶班工作交接的；（4） 不填寫相應記錄的;（5） 不認真履行帶班和值班工作職責的;（6） 因未履行安全生產職責導致事故發生的；或因指揮實施現場應急處置措施不當導致事故擴大的按公司生產安全事故領導責任追究規定執行。（7） 安全帶班領導不檢查、不履行職責，忽視安全生產，造成事故，應承擔安全責任，接受上級部門的追查和處罰。（8） 對本單位“三違”人員不制止不按規定處罰，每發現一次，罰50 元；4.5.4 對下列帶班領導實行獎勵：（1） 認真貫徹執行國家安全生產方針和有關安全生產法律法規、條例和辦法，保持本單位長期安全生產或扭轉安全生產被動局面，成績顯著的有關領導；（2） 領導在帶班過程中及時發現或報告事故隱患，避免重大傷亡事故發生者；（3） 防止事故擴大，搶險有功者；（4） 對本單位“三違”人員能大膽管理，嚴格執行處罰規定，成績顯著者。5、相關記錄領導干部帶班記錄領導干部帶班考核記錄1、目的1-5 風險評價管理制度為識別生產中的所有常規和非常規活動存在的危害，以及所有生產現場使用設備設施和作業環境中存在的危害，加強管理和個體防護等措施，遏止事故，避免人身傷害、死亡、職業病、財產損失和工作環境破壞，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司的風險評價工作，范圍包括：2.1 項目規劃、設計和建設、投產、運行等階段；2.2 常規和異常活動；2.3 事故及潛在的緊急情況；2.4 所有進入作業場所的人員活動；2.5 原材料、產品的運輸和使用過程；2.6 作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；2.7 人為因素，包括違反安全操作規程和安全生產規章制度；2.8 丟棄、廢棄、拆除與處置；2.9 氣候、地震及其他自然災害等。3、職責3.1 總經理直接負責進行重大危險源辨識和風險評價領導工作，組織制定風險評價工作程序和指導書，明確風險評價的目的、范圍、頻次、準則。成立風險評價小組，進行風險評價，確定風險等級，主持本公司的風險評價工作。3.2 安全環保部負責本公司重大風險分析記錄的審查與控制效果驗收，建立、更新重大危險源檔案，定期進行風險信息更新。3.3 總經理應負責組織、參與風險評價工作，提供相關資料，鼓勵從業人員積極參與風險評價和風險控制。4、控制程序4.1 風險的分級管理4.1.1 風險級別的判定：據風險評價準則進行評價分級。4.1.2 作業風險：作業風險評價采用作業危害分析法（JHA）進行評價。巨大風險和重大風險作業由安全環保部審批簽字，總經理負責復檢終審批準；中等風險、可接受風險和可忽略風險作業由安全環保部直接批準。4.1.3 崗位（裝置、部位等）風險：崗位（裝置、部位等）風險采用作業條件危險性分析評價方法進行風險評價。巨大風險和重大風險所在的崗位（裝置、部位等）作為重點部位和關鍵裝置按照關鍵裝置及重點部位安全管理制度進行管理；中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗位（裝置、部位等）應由安全環保部采取隔離、防護等措施降低風險。4.1.4 設備設施：對設備設施（安全生產條件）采用安全檢查表法（SCL）進行定性評價。對于評價結果為不合格的項，必須由安全環保部負責監督整改。4.1.5 工藝過程：要從工藝、設備、儀表、控制、應急響應等方面開展系統的工藝過程風險分析；對工藝過程進行風險分析，包括：（1） 工藝過程中的危險性；（2） 工作場所潛在事故發生因素；（3） 控制失效的影響；（4） 人為因素等。4.2 風險評價方法可根據需要，選擇有效、可行的風險評價方法進行風險評價。常用的方法有工作危害分析法、作業條件危險分級法和安全檢查表分析法等。4.2.1 工作危害分析法（JHA）從作業活動清單中選定一項作業活動，將作業活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。該方法是針對作業活動而進行的評價。作業步驟應按實際作業步驟劃分，佩戴防護用品、辦理作業票等不必作為作業步驟分析。可以將佩戴防護用品和辦理作業票等活動列入控制措施。作業步驟只需說明做什么，而不必描述如何做。作業步驟的劃分應建立在對工作觀察的基礎上，并應與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進行分析。識別每一步驟可能發生的危害，對危害導致的事件發生后可能出現的結果及嚴重性也應識別。識別現有安全措施，進行風險評估，如果這些控制措施不足以控制此項風險，應提出建議的控制措施。如果作業流程長，作業步驟很多，可以按流程將作業活動分為幾大塊。每一塊為一個大步驟，可以再將大步驟分為幾個小步驟。對采用工作危害分析的評價單元，其每一步驟均需判定風險等級， 控制措施首先針對風險等級最高的步驟加以控制。頻繁進行的類似作業，可事先制定標準的工作危害分析記錄表。4.2.2 安全檢查分析法（SCL）安全檢查表分析法是一種經驗的分析方法，是分析人員針對分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝設備和操作有關已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，確定檢查項目。然后把檢查項目按系統的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。安全檢查表分析的對象是根據設備設施清單，對本公司的安全生產條件進行定性評價。4.3 評價方法的選擇以及頻次4.3.1 作業活動的風險評價方法采用工作危險分析（JHA）法，正常作業每年對評價結果進行評審一次，非正常作業及發生變化時在每次作業前或變化前進行評價。4.3.2 設備、設施、區域、工作場所的安全評價采用安全檢查表法（SCL），每年對評價結果進行一次評審，發生變化時在變化前進行評價，填寫安全檢查風險分析記錄表。4.3.3 新建、改建和擴建的建設項目，按照國家有關規定，委托有資質的評價機構進行安全評價。4.3.4 經總經理批準的其他風險分析方法。4.4 評價原則4.4.1 符合國家、政府和本公司關于健康、安全的政策、法規、標準和規范。4.4.2 符合本公司關于健康、安全的政策、方針和目標。4.4.3 在法律、法規允許的情況下，滿足本公司實際抗風險的能力。4.4.4 本公司安全管理標準、技術標準、設計規范、技術指標。4.5 風險評價活動的實施步驟4.5.1 總經理主持風險評價活動，成立評價組織。組織成員由有安全評價工作經驗和安全生產管理經驗豐富的人員組成。評價組織編制評價大綱。4.5.2 各相關崗位收集、整理風險評價所需資料，提交評價組織。4.5.3 危險源辨識。實施現場檢查，識別危險有害因素。4.5.4 通過定性或定量評價，確定評價目標的風險等級。4.5.5 根據評價結果，提出控制措施。4.5.6 得出評價結論。4.5.7 風險評價應從影響人、財產和環境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：（1） 火災和爆炸；（2） 沖擊和撞擊；（3） 人員中毒、窒息；（4） 觸電；（5） 有毒有害物料、氣體的泄漏；（6） 危化品的化學、物理性危害因素；（7） 人機工程因素；（8） 設備的腐蝕、缺陷；（9） 對環境的可能影響等。4.6 確定重大風險根據評價方法對作業活動、作業條件和設備設施等進行風險評價的結果，確定重大風險，填寫重大風險清單在確定重大風險時，應考慮：（1） 有關法規、標準的要求；（2） 風險發生的可能性和后果的嚴重性；（3） 公司的聲譽和社會關注程度等。4.7 風險控制的內容4.7.1 選擇風險控制措施時，應考慮：（1） 控制措施的可行性和可靠性；（2） 控制措施的先進性和安全性；（3） 控制措施的經濟合理性及本公司的經營運行情況；（4） 可靠的技術保證和服務。4.7.2 控制措施應包括：（1） 工程技術措施，實現本質安全；（2） 管理措施，規范安全管理；（3） 教育措施，提高從業人員的操作技能和安全意識；（4） 個體防護措施，減少職業傷害。5、應用并持續更新危險因素5.1 識別出來的危險因素在安全標準化體系中需要應用：5.1.1 培訓：所有員工包括其可以控制的員工應知道和他們有關的風險。5.1.2 設施：對相關設施進行安全維護和改進。5.1.3 目標：建立目標和指標時應考慮的重大風險。5.1.4 承包：在承包工作中應將相關風險及其對策通報承包商。5.1.5 改進：識別的結果表明了公司的安全管理的狀態或水平，可以用來持續改進。5.2 每年對風險評價結果和風險控制效果進行評審，填寫風險評價結果和風險控制效果評審記錄表。5.3 作業安全對于非常規作業前，應按照危險作業安全管理制度進行危險有害因素辨識和分析。5.4 當發生下列情況時，應重新進行收集、識別和評價：（1） 新的或變更的法律法規或其他要求；（2） 操作條件變化或工藝改變；（3） 新建、改建、擴建、技改項目；（4） 有對事故、事件或其他信息的新認識；（5） 組織機構發生大的調整。（6） 相關方有強烈投訴時；（7） 出現重大安全事故、環境污染。5.5 風險管理的宣傳、培訓對風險評價的結果及所采取的控制措施編制風險管理培訓計劃，對從業人員進行宣傳、培訓，培訓內容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應急預案等，使從業人員熟悉工作崗位和作業環境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。增強從業人員的風險意識，使其認識到所在崗位的風險，并掌握控制風險的技能。風險管理的培訓按照安全培訓教育管理制度執行。6、其它要求6.1 根據評價結果，確定重大風險，并制定落實風險控制措施。6.2 評價出的重大隱患項目，按照隱患治理管理制度應建立檔案和整改計劃。6.3 組織從業人員學習風險評價的結果，掌握崗位和作業中存在的風險和控制措施。6.4 按照實際情況不斷完善風險評價的內容。7、相關記錄作業活動清單設備設施清單工作危害分析（JHA）記錄表安全檢查表法定性分析（SCL）記錄表重大風險清單風險評價結果和風險控制效果評審和檢查記錄表風險評價報告1、目的1-6 風險評價準則為加強作業風險和崗位風險控制，便于對風險進行分級管理，制定本準則。2、適用范圍公司所有作業活動、崗位、部位、裝置等的風險評價和風險分級。3、術語3.1 風險：風險（R）是發生特定危害事件的可能性（L）及后果（S） 的結合。風險 R=可能性 L后果嚴重性S3.2 危害：可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、工作環境破壞的根源或狀態。4、職責4.1 總經理負責風險評價工作，成立評價組織；4.2 安全環保部負責風險評價歸口管理；4.3 各部門安全管理人員負責本部門的風險評價。5、控制程序5.1 工作危害分析（JHA）5.1.1 工作方法5.1.1.1 從作業活動清單中選定一項作業活動，將作業活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。5.1.1.2 作業步驟應按實際作業步驟劃分，佩戴防護用品、辦理作業票等不必作為作業步驟分析。可以將佩戴防護用品和辦理作業票等活動列入控制措施。5.1.1.3 作業步驟只需說明做什么，而不必描述如何做。作業步驟的劃分應建立在對工作觀察的基礎上，并應與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進行分析。5.1.1.4 識別每一步驟可能發生的危害，對危害導致的事件發生后可能出現的結果及嚴重性也應識別。識別現有安全措施，進行風險評估， 如果這些控制措施不足以控制此項風險，應提出建議的控制措施。5.1.1.5 如果作業流程長，作業步驟很多，可以按流程將作業活動分為幾大塊。每一塊為一個大步驟，可以再將大步驟分為幾個小步驟。5.1.1.6 對采用工作危害分析的評價單元，其每一步驟均需判定風險等級，控制措施首先針對風險等級最高的步驟加以控制。5.1.1.7 頻繁進行的類似作業，可事先制定標準的工作危害分析記錄表。5.1.2 作業風險等級判定5.1.2.1 危害發生的可能性 L 判定準則： 表 1：危害發生可能性 L 判定L值防護措施經驗其它5現場沒有采取防范、保護、控制措施正常情況下曾重復發生危害危害發生時不能被發現4現場沒有采取防保護措施或保護措施不當正常情況下發生過危害危害發生時不易被發現，未嚴格遵守操作規程3現場沒有采取控制措施或控制措施不當異常情況下發生過危害危害發生時容易被發現2現場沒有采取防范措施或防范措施不當未發生過危害危害發生時能及時發現1現場有防范、保護、控制措施極不可能發生危害嚴格執行操作規程5.1.2.2 危害后果嚴重性 S 判定準則： 表 2：危害后果嚴重性 S 判定S 值人員財產損失/萬元停車其它5造成人員死亡50公司停車重大環境污染4造成人員重傷25部分關鍵裝置停車公司形象受到重大負面影響3造成輕傷10降低生產負荷造成環境污染2造成人員輕微傷10影響不大，幾乎不停車造成輕微環境污染1無人員傷亡無損失無停車無污染、無影響5.1.2.3 風險等級 R 判定準則及控制措施： 表 3：風險等級 R 判定風險等級風險（R=LS ）控制措施巨大風險2025在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估重大風險1516采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估可接受風險412建立操作規程，作業指導書等，定期檢查，加強培訓及交流可忽略風險4無需采用控制措施，保存記錄5.2 安全檢查分析（SCA）5.2.1 從設備清單中選取某一類設備，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。5.2.2 識別對設備安全性有影響的各類項目，確定項目的安全標準， 分析產生偏差的事故后果，檢查以往發生頻率、現有安全控制措施及員工勝任程度（設備現狀），分析事故發生的可能性及嚴重程度，確定風險程度及等級，提出控制措施。5.2.3 事故發生的可能性、嚴重程度及風險等級的劃分與 JHA 法相同。6、相關記錄風險評價記錄.1-7 安全生產隱患排查治理管理制度1、目的為建立公司安全生產事故隱患排查治理長效機制，強化安全生產主體責任，發揮全員排查安全隱患的積極性，及時發現并解決安全生產中存在的隱患，防止和減少安全生產事故，根據危險化學品企業事故隱患排查治理實施導則（安監總管三2012103 號）、化工（危險化學品）企業安全檢查重點指導目錄（安監總管三2015113 號），制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司所有車間及部門的安全隱患排查治理的管理。3、定義及分類本制度所稱事故隱患是指不符合安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生或導致事故后果擴大的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷,包括：（1） 作業場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國家安全生產法律法規、標準規范和相關規章制度規定的情況。（2） 法律法規、標準規范及相關制度未作明確規定，但企業危害識別過程中識別出作業場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一.定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。4、職責與分工4.1 隱患排查治理原則：“誰主管、誰負責”和“全員、全過程、全方位、全天候”。企業主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責，應保證隱患治理的資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關部門制定有效的防范措施，并明確分管負責人。分管負責隱患排查治理的負責人，負責組織檢查隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現的問題，及時向主要負責人報告重大情況，對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責。其他負責人對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責。4.2 公司設置有安全生產委員會，由所有高層領導和各部、車間正職及相關工藝、電氣等專業技術人員組成，負責組織對公司的各專項檢查、季節檢查、節假日檢查等。4.3 各車間及相關部門，負責對本單位安全隱患的日常檢查，并負責各種類型安全活動的自查工作。5、內容與要求5.1 隱患排查工作可與公司各專業的日常管理、專項檢查和監督檢查等工作相結合，按下述方式進行：（1） 日常隱患排查；（2） 綜合性隱患排查；（3） 專業性隱患排查；（4） 季節性隱患排查；（5） 重大活動及節假日前隱患排查；（6） 事故類比隱患排查。5.1.1 日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業技術人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關鍵裝置、重點部位、關鍵環節、重大危險源的檢查和巡查。5.1.2 綜合性隱患排查是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，各有關專業和部門共同參與的全面檢查。5.1.3 專業隱患排查主要是指對區域位置及總圖布置、工藝、設備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統分別進行的專業檢查。5.1.4 季節性隱患排查是指根據各季節特點開展的專項隱患檢查， 主要包括：（1） 春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；（2） 夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫為重點；（3） 秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；（4） 冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。5.1.5 重大活動及節假日前隱患排查主要是指在重大活動和節假日前，對裝置生產是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態、備品備件、生產及應急物資儲備、企業保衛、應急工作等進行的檢查，特別是要對節日期間領導帶班值班、機電儀及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。5.1.6 事故類比隱患排查是對企業內和同類企業發生事故后的舉一反三的安全檢查。5.2 隱患排查頻次確定5.2.1 隱患排查的頻次：（1） 崗位操作人員現場巡檢至少 1 次/兩小時，關鍵裝置和重點部位的操作人員現場巡檢至少 1 次/小時，宜采用不間斷巡檢方式進行現場巡檢。（2） 各車間管理人員（主任、工藝設備副主任）、電氣、儀表 人員每天至少兩次對裝置現場進行相關專業檢查。（3） 各車間應結合崗位責任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發現的隱患一起進行匯總；職能部門等應結合崗位責任制檢查，至少每月組織一次隱患排查。（4） 公司根據季節性特征及本單位的生產實際，每季度開展一次有針對性的季節性隱患排查；重大活動及節假日前必須進行一次隱患排查。（5） 公司每半年組織一次，各單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業隱患排查，兩者可結合進行。（6） 當獲知同類企業發生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，應舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。（7） 對于區域位置、工藝技術等不經常發生變化的，可依據實際變化情況確定排查周期或列入綜合檢查清單，至少每年檢查一次； 如果發生變化，應及時進行隱患排查。5.2.2 當發生以下情形之一，公司應及時組織進行相關專業的隱患排查：（1） 頒布實施有關新的法律法規、標準規范或原有適用法律法規、標準規范重新修訂的；（2） 組織機構和人員發生重大調整的；（3） 裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發生重大改變的，應按變更管理要求進行風險評估；（4） 外部安全生產環境發生重大變化；（5） 發生事故或對事故、事件有新的認識；（6） 氣候條件發生大的變化或預報可能發生重大自然災害。5.2.3 涉及“兩重點一重大”的危險化學品生產、儲存企業應每五年至少開展一次危險與可操作性分析（HAZOP）。5.3 隱患排查內容根據危險化學品企業的特點，隱患排查主要包括以下內容：（1） 安全基礎管理；（2） 區域位置和總圖布置；（3） 工藝；（4） 設備；（5） 電氣系統；（6） 儀表系統；（7） 危險化學品管理；（8） 儲運系統；（9） 公用工程；（10） 消防系統。5.3.1 安全基礎管理5.3.1.1 安全生產管理機構建立健全情況、安全生產責任制和安全管理制度建立健全及落實情況。5.3.1.2 安全投入保障情況，參加工傷保險、安全生產責任險的情況。5.3.1.3 安全培訓與教育情況，主要包括：（1） 單位主要負責人、安全管理人員的培訓及持證上崗情況；（2） 特種作業人員的培訓及持證上崗情況；（3） 從業人員安全教育和技能培訓情況。5.3.1.4 開展風險評價與隱患排查治理情況，主要包括：（1） 法律、法規和標準的識別和獲取情況；（2） 定期和及時對作業活動和生產設施進行風險評價情況；（3） 風險評價結果的落實、宣傳及培訓情況；（4） 隱患排查治理制度是否滿足安全生產需要。5.3.1.5 事故管理、變更管理及承包商的管理情況。5.3.1.6 危險作業和檢維修的管理情況，主要包括：（1） 危險性作業活動作業前的危險有害因素識別與控制情況；（2） 動火作業、進入受限空間作業、破土作業、臨時用電作業 、高處作業、斷路作業、吊裝作業、設備檢修作業和抽堵盲板作業等危險性作業的作業許可管理與過程監督情況。（3） 從業人員勞動防護用品和器具的配置、佩戴與使用情況；5.3.1.7 危險化學品事故的應急管理情況。5.3.2 區域位置和總圖布置5.3.2.1 危險化學品生產裝置和重大危險源儲存設施與危險化學品安全管理條例中規定的重要場所的安全距離。5.3.2.2 可能造成水域環境污染的危險化學品危險源的防范情況。5.3.2.3 公司周邊或作業過程中存在的易由自然災害引發事故災難的危險點排查、防范和治理情況。5.3.2.4 內部重要設施的平面布置以及安全距離，主要包括：（1） 控制室、變配電所、化驗室、辦公室、機柜間以及人員密集區或場所；（2） 消防站及消防泵房；（3） 空分裝置、空壓站；（4） 點火源（包括火炬）；（5） 危險化學品生產與儲存設施等；（6） 其他重要設施及場所。5.3.2.5 其他總圖布置情況，主要包括：（1） 建構筑物的安全通道；（2） 廠區道路、消防道路、安全疏散通道和應急通道等重要道路（通道）的設計、建設與維護情況；（3） 安全警示標志的設置情況；（4） 其他與總圖相關的安全隱患。5.3.3 工藝管理5.3.3.1 工藝的安全管理，主要包括：（1） 工藝安全信息的管理；（2） 工藝風險分析制度的建立和執行；（3） 操作規程的編制、審查、使用與控制；（4） 工藝安全培訓程序、內容、頻次及記錄的管理。5.3.3.2 工藝技術及工藝裝置的安全控制，主要包括：（1） 裝置可能引起火災、爆炸等嚴重事故的部位是否設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和（或）光報警、泄壓設施和安全聯鎖裝置等設施；（2） 針對溫度、壓力、流量、液位等工藝參數設計的安全泄壓系統以及安全泄壓措施的完好性；（3） 危險物料的泄壓排放或放空的安全性；（4） 參照首批重點監管的危險化工工藝安全控制要求、重點監控參數及推薦的控制方案（安監總管三2009116 號）的要求進行危險化工工藝的安全控制情況；（5） 火炬系統（自動放散）的安全性；（6） 其他工藝技術及工藝裝置的安全控制方面的隱患。5.3.3.3 現場工藝安全狀況，主要包括：（1） 工藝卡片的管理,包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標的現場控制；（2） 現場聯鎖的管理,包括聯鎖管理制度及現場聯鎖投用、摘除與恢復；（3） 工藝操作記錄及交接班情況；（4） 具有毒害因素的場所的巡檢、取樣、操作與檢維修的現場管理。5.3.4 設備管理5.3.4.1 設備管理制度與管理體系的建立與執行情況，主要包括：（1） 按照國家相關法律法規制定修訂本企業的設備管理制度；（2） 有健全的設備管理體系，設備管理人員按要求配備；（3） 建立健全安全設施管理制度及臺賬。5.3.4.2 設備現場的安全運行狀況，包括：（1） 大