1目的制定本程序以規范供應商的選擇，以保證產品的質量和成本的降低，以及確保貨源供應的穩定，選擇可靠的供應商合作伙伴。2范圍本程序適用于為本公司提供生產性物料(器件)和工、器具、設備的所有供應商的選擇。3職責3.1采供部負責供應商資料的收集和初步評估、選定；組織對供應商的現場評審，獲得認證結果，保持評審記錄，維護合格供方名單；保證料源供應的穩定性和最低的采購總成本。3.2質檢部主要負責對供應商/外包加工廠商質量體系進行現場評估。3.3技術部負責提供新的原材料規格資料、圖紙或樣品，對供應商提供的樣品進行確認；批準樣品承認書。負責對供應商/外包加工廠商技術能力進行現場評估。3.4財務部負責對供應商的成本控制進行評估。4定義4.1生產直接材料：指與生產直接相關的產品清單中的物料。4.2生產輔助材料：指生產過程中必須要的車間消耗品，如各種溶劑、焊錫等。4.3 設備及維護維修用物品：簡稱MRO物料，指各種工器具、設備及其零配件、消耗品等。5工作程序5.1生產直接材料和輔助材料供應商的選擇5.1.1由采供部依據成本降低計劃、質量改善計劃和新產品開發計劃，及業務發展需要，收集市場資料，尋找潛在供應商。5.1.2 了解供應商能提供公司所需要的產品后，采供部可以向潛在的供應商發出供應商調查表，以進一步獲得供應商的詳細資料，作出評估；非生產性（貿易型）供應商可以不做現場評估，由采供部對供應商調查表資料進行核實和評價，然后根據產品，要求供應商送樣。5.1.3生產型供應商需要質檢部參與現場評審，必要時邀請技術部共同評審；現場評估主要依據供應商現場評估報告所列的檢查清單，該清單參考ISO質量體系評審的主要要素，適用于已有ISO認證或已經按ISO要求建立起文件化的質量管理體系的公司；小型生產企業（規模小于100人）未建立ISO質量體系的供應商，現場評估主要評審供應商是否有完善的出貨檢驗和充分的檢測手段；參與考察的有關人員對檢查結果予以記錄并評級。5.1.4對供應商按以下項目進行評價，分為合格A、B、C三級和不合格，“生產能力”一項僅作為參考評分，其他項目必須達到C級以上才可以評為合格供應商；無3C要求的產品,可以不做3C體系現場評估；采供部結合質檢的評價，作最終評定，評級的標準是：A級：質量保證能力和現場評估評級在A級，價格水平和生產能力為B級或以上；或為同行業先進企業供應類似產品，其他指標在B級或以上。B級：質量保證能力和現場評估評級、價格水平不低于B級；或其它指標不低于C，且為同行業先進企業供應類似產品。C級：質量保證能力和現場評估為B級，價格為C級。不合格：質量保證能力和現場評估為C級。 等級評價項目A級B級C級不合格生產能力年產值2億元以上或年產量/銷售額同行業中領先；代理銷售應有代理資格。年產值1億元以上，或年產量同行業中較高；代理銷售，銷售額同行業中較高。年產值500萬元以上，或年產量在同行業中一般；代理銷售額在同行業中一般。年產值500萬元以下或年產量/銷售額在同行業中較低。質量保證能力通過ISO9001質量體系認證和必要的產品質量認證3C認證等，產品采用國際/國家標準；能提供質量保證證明；有完備的產品檢驗檢測手段。有ISO質量體系認證或行業認證和產品認證3C認證等；有完善的產品出廠檢驗標準和充分的檢測手段。未采用國家或國際標準，但有完善的產品出廠檢驗標準和充分的檢測手段。無專職的質量檢驗部門對產品質量進行檢驗。或供應環保物料但未通過相關認證?，F場評估80分以上7080分6070分60分以下價 格低一般較高高5.1.5評估主要元器件供應商,作為主要評估項目，需要供應商提供相關代理證、行業認證、主要客戶或其他資質證明。5.1.6供應商調查表由采供部發出，采供負責對供應商規模和實力、品牌聲譽、供應能力、采購成本、交貨周期等業務上的評估；質檢部負責品質把關，主要評估供應商的品質管理體系和質量保證能力，對貿易型供應商側重評估其產品來源渠道的保證和符合性證明，品質指標達不到B級的不能列入合格供應商；采供部結合質檢評估結果，做最終評估結論，質檢與采供共同在供應商調查表中簽名。5.2設備及維護維修用物品供應商的評估5.2.1該類物品的第一次采購由使用部門提出報價申請要求，采供部尋找兩家以上滿足申請部門的產品規范和技術要求的供應商，并要求供應商提供相關的資質證書，特殊物品如工具、設備，申請部門需要提供具體的參數和基本性能要求等，大型設備采購，采供可以根據使用部門的技術要求組織招標和投標，由使用部門和工程師共同參與評估。5.3報價、比價和定價5.3.1對生產直接材料和輔助材料的供應商調查和現場考察評估后，采供部要求供應商報價；采供部通過與同類材料目前的市場價格作比較，必要時要求供應商提供材料成本明細，評估其價格方面的競爭力。5.3.2對MRO物品,采供部同樣需要收集兩家或兩家以上供貨商的報價,從中選擇報價最低的一家，如果能提供樣品的，則需要供應商提供樣品，經使用部門確認合格，采供部評估后，可以認定為合格供應商。采供與供應商確定最終的采購價格后回復報價申請要求，使用部門按回復的報價信息下達采購申請。5.3.3經批準的合格供應商，報價經采供部經理確認后，與供應商簽訂采購合同或協議，或直接下采購單；提供生產直接材料的供應商需要簽定質量保證協議；固定資產的報價需要總經理的批準方可與供應商簽訂合同。5.4樣品遞交和確認5.4.1首次采購的直接原材料和包裝材料，按研發的圖紙或樣品要求，需要供應商提供樣品和制作樣品承認書；其他物料，根據需要，要求供應商提供樣品，由使用部門確認；技術部提供的規格沒有要求具體的品牌時，優先選擇知名品牌知名度高、質量更可靠的產品。5.4.2新的原材料的樣品確認由技術部進行。采供部接到供應商的有關樣品后，應填寫樣品確認單，連同樣品和樣品承認書一起交給技術部確認；已經用過的物料，需要轉到其他供應商采購時，樣品由質檢部確認。5.4.3技術部應對材料樣品按相應產品的設計要求和規格進行確認，并將確認結果記錄于樣品確認單上。如果樣品確認不合格，則由采供部通知供應商重新送樣確認，或重新選擇供應商。5.4.4如果采購的是環保物料，供應商在提供樣品的同時，需要附檢測報告和相關證明，由質檢部進行有關的環保有害物質含量確認，并將確認結果填寫到樣品確認單中。5.4.5如果樣品確認合格，樣品承認書和樣品一份保留在質檢部，作為IQC檢驗依據，IQC貼樣品卡對它進行統一管理；采供部采購保留相應的樣品確認單，可以進行批量采購。5.5合格供應商的批準和合格供應商名單維護5.5.1經相關部門現場評估或經產品評估合格的供應商，填制供方評價及審批表，采供部應將該供應商登錄于合格供方名單，附上評審報告，報總經理或管理者代表批準。合格供應商有增減時，應及時更新合格供應商名單并發布最新版。5.5.2 經批準的合格供方名單發到采供部作為采購下單的依據；同時分發到分管副總經理、質檢部和財務部各一份。5.6 國家強制性認證要求的產品，供應商必須要有3C認證資格，如有其它要求的相關資格也必須的符合。5.7 供應商績效評價5.7.1采供部負責協同質檢部，每季度對各供應商進行一次綜合評價。5.7.2定期綜合評價的項目如下：來料合格率（質檢部負責）99%或以上，得95100分低于99%，每降一個百分點扣5分低于92%，則需要停止供貨，限期整改。交貨準時性（采供部倉庫）99%或以上，得95100分低于99%，每降一個百分點扣3分投訴（質檢部負責）幫助公司提升產品質量，得滿分無投訴，得90分 一次輕微投訴，80分；兩次輕微投訴一次，得70分；重大品質投訴一次得60，重大品質投訴兩次得0分；引起公司客戶退貨的情況，得0分。成本（采供部負責）綜合價格、交貨條件和付款條件在市場上具有優勢，而且在過去一年內有降價，得85-100分；綜合價格、交貨條件和付款條件上具有優勢，而且在過去一年內沒有降價，得80-85分；綜合價格、交貨條件和付款條件等在市場上處一般水平，但最近幾個月有降價，得70-85分；綜合價格、交貨條件和付款條件等在市場上處一般水平，也難以降價，得60-70分；綜合價格、交貨條件和付款條件等在市場上處偏高水平，60分以下。交貨周期（采供部）交貨周期在同類產品產品中短而且穩定，得90-100分交貨周期在同類產品產品中短但不夠穩定，80-90分交貨周期與同類產品產品相近但穩定，70-80分交貨周期一般而且有時不夠穩定，60-70分交貨周期相對較長，60或以下。服務（采供部/生產部）評估服務態度，是否能積極配合公司的緊急訂單，做有彈性的安排滿足公司按時出貨需要，及時處理不良品；同時及時準確和完整的提供發票、月結資料等。結合質檢的評分，采供部將評價結果填寫到供應商年度評價報告中，得分在60分以下，或連續兩次評估在60-70分之間的供應商，將取消合格供應商資格，經批準后從合格供應商名單中刪除。5.7.3下列情況出現時，采供部應組織對相關供應商重新評定：A）供應商的所有權發生變化時；B）供應商組織結構發生重大變化時；C）質檢部反映原材料嚴重質量問題提出取消供應商供貨資格時；D）供應商產品價格發生重大變化時；E）采供部覺得有重新評定需要時。重新評定的記錄應予以保存，并根據評定結果決定是否保留其合格供應商資格。6.流程圖 （見附頁）7.相關文件7.1采購控制程序8.相關表單8.1樣品卡 8