管理評審計劃評審日期/時間：2016-06-20 9：00-12：00評審目的：由總經理對質量環境職業健康體系現狀進行評審，對所選定的質量環境職業健康體系持續的適宜性、有效性及充分性做出綜合評價，以保證標準的要求以及實現規定的質量方針和目標、與環境職業健康方針、目標與指標及其管理方案。評審參加部門人員：總經理、管理者代表、各部門主管及相關人員評審內容：1、質量方面：a) 2017年第一次內審結果b) 顧客滿意度，顧客投訴及其處理情況，以及顧客反饋的其他信息. c) 產品質量狀況（包括重大的質量問題）d) 過程控制情況及其趨勢e) 糾正和預防措施實施情況f) 有無影響質量管理體系的變化環境g) 質量方針.目標實施情況及其適宜性.h) 組織結構,管理職能是否合適和協調.i) 資源配置情況是否得當j) 管理手冊,程序文件等體系文件是否需要修改k) 改進的建議2、環境職業健康方面：a) 2017年第一次內部審核的結果和合規性評價b) 內外部信息交流包括相關方投訴、評價及其變化的信息c) 環境管理體系滿足環境方針和目標的程度及其有效性和環境績效分析d) 環境職業健康目標、指標、管理方案的執行情況評價e) 體系運行時的糾正和預防措施的執行情況； f) 客戶、市場對產品的環境要求g) 糾正和預防措施的狀況h) 改進的建議 管理評審計劃各部門評審準備工作要求：各部門/人員準備下列報告,并在(注:各部門可將多份報告的內容匯總在一份報告里)a. 銷售部(1).本部門質量和或環境職業健康目標統計情況報告.及本部門內審情況報告(2).產品質量檢驗狀況（IQC檢驗、出貨檢驗）情況報告(3).外部相關方的環境投訴與抱怨情況報告(4).不合格品處理情況報告(5).供應商選擇、評價并對供應商進行管理及施加環境影響的情況報告(6)物料計劃與物料采購到貨進度追蹤情況報告.(7) .本部門內審情況及糾正和預防措施情況報告(8) .本部門改進建議,(9).量測設備控制情況、辦公設施的維修與保養情況報告 (改進建議：可涉及到組織結構,體系,過程,產品,文件,資源配置等方面.下同)b. 采購部(1).本部門質量和或環境職業健康目標統計情況報告及本部門內審情況報告(2)服務情況報告(包括顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息等).(3)本年度銷售及市場分析報告(如市場環境的變化等).（4） 環境因素識別與評價情況，危險源識別與評價情況。(5)本部門改進建議,c. 行政部(1) 本部門質量和或環境職業健康目標統計情況報告及本部門內審情況報告(2) 組織結構,職責分配,人力資源配置情況報告.(3) 培訓計劃制訂、實施及其培訓效果的總體分析報告.(4) ISO體系文件的制訂、分發、回收、報廢等控制情況報告(5) 消防安全、廢棄物管理的環境監測的聯絡等情況報告(6) 本部門改進建議F 品質部（1） 本部門目標統計情況報告及本部門內審情況報告（2） 服務的策劃及輸出狀況；（3） 環境因素識別與評價情況，危險源識別與評價情況；（4） 本部門改進建議 管理評審計劃各部門評審準備工作要求：各部門/人員準備下列報告,并在(注:各部門可將多份報告的內容匯總在一份報告里)G 財務部（1） 本部門目標統計情況報告及本部門內審情況報告 （2） 環境因素識別與評價情況，危險源識別與評價情況；（2） 本部門改進建議 I 管理者代表1）公司的質量方針,目標、環境職業健康方針、目標與指標及其方案管理統計情況報告。2）本部門內審情況報告.3）質量環境職業健康體系推行、實施情況4）本公司ISO體系文件的控制情況報告5）本公司其他內外部環境的變化.6）環境因素識別、評價及重要環境因素危險源識別與評價情況控制情況報告7）環境職業健康法律法規及其他要求的識別、收集及符合性評價的情況報告8）.改進建議J 總經理必要時, 總經理就企業實力(市場占有率,社會信譽,管理水平)的評價,企業發展戰略,營銷策略的要求提交報告.制表：審核： 編號：QR-DCC-001 管理評審報告時間2017.06.20地點會議室主持人總經理評審目的： 由總經理對質量環境體系現狀進行評審，對所選定的質量環境體系持續的適宜性、有效性及充分性做出綜合評價，以保證標準的要求以及實現規定的質量方針和目標、與環境方針、目標與指標及其管理方案。 參加評審的人員：總經理、管理者代表、各部門主管1、質量管理體系方面：a) 2017年第一次內審結果b) 顧客滿意度，顧客投訴及其處理情況，以及顧客反饋的其他信息. c) 產品質量狀況（包括重大的質量問題）d) 過程控制情況及其趨勢e) 糾正和預防措施實施情況f) 有無影響質量管理體系的變化環境g) 質量方針.目標實施情況及其適宜性.h) 組織結構,管理職能是否合適和協調.i) 資源配置情況是否得當j) 管理手冊,程序文件等體系文件是否需要修改k) 改進的建議2、環境管理體系方面：a) 2017年第一次內部審核的結果和合規性評價b) 內外部信息交流包括相關方投訴、評價及其變化的信息c) 環境管理體系滿足環境方針和目標的程度及其有效性和環境績效分析d) 環境目標、指標、管理方案的執行情況評價e) 體系運行時的糾正和預防措施的執行情況； f) 客戶、市場對產品的環境要求g) 糾正和預防措施的狀況h) 改進的建議具體評審內容詳見附頁“管理評審內容記錄”評審結論：A:公司的質量環境方針、質量目標、環境目標指標及其方案均是適宜的.B公司的質量環境管理體系是基本適宜的,充分的和有效的.C:與顧客要求有關的產品基本符合客戶的要求，客戶基本是滿意的。D: