生效日期： 2009 年 8 月 第 1頁共 5 頁 業(yè)務(wù)合同管理規(guī)范 文件編號： 版 本： 1.0 1 目的 為 規(guī)范和 加強 內(nèi)江 分公司 業(yè)務(wù) 合同或者協(xié)議（以下簡稱合同）的管理，保障公司合法權(quán)益，預(yù)防合同糾紛，根據(jù) 等相關(guān)法律法規(guī) ， 結(jié)合 內(nèi)江 分公司 實際情況 ， 特 制定本 規(guī)范 。 2 適用范圍 適用于 內(nèi)江 分公司 綜合部、 市場經(jīng)營部 、集團客戶 部 、各區(qū)縣分公司。 3 相關(guān)定義 本 規(guī)范 所稱的業(yè)務(wù)合同，是指 以 中國 移動通信 集團四川有限 公司 內(nèi)江 分公司 名義 ，與個人客戶 、 集團客戶 和渠道商家 簽訂 的 業(yè)務(wù) 合同。 4 職責分工 4.1市場經(jīng)營部 、集團客戶部 職責 ： 負責制定業(yè)務(wù)合同 管理辦法，并 根據(jù)相關(guān)規(guī)定和執(zhí)行情況， 及時對管理辦法進行修改和補充 ； 負責業(yè)務(wù)合同的 編號管理、 電子合同留存管理； 負責本部門業(yè)務(wù)合同的填寫范本，參與使用部門、人員業(yè)務(wù)合同使用的培訓(xùn)； 負責 監(jiān)督、檢查 業(yè)務(wù)合同的履行及相關(guān)規(guī)定的執(zhí)行情況 。 4.2綜合部 職責 ： 綜合部 是 內(nèi)江 分公司 的合同綜合審查部門，負責對送審合同的合法性、可行性進行綜合性審查并提出審查意見。 4.3各區(qū) 縣分公司 職責 ： 負責 安排專人負責業(yè)務(wù)合同的初核工作； 按期 向 稽核組 移交已簽訂 的 合同底聯(lián) 和歸檔管理 ； 負責對本 區(qū)縣 分公司范圍內(nèi)業(yè)務(wù)合同的使用、底聯(lián)交接等情況進行檢查和考核，及時處理和向業(yè)務(wù)合同訂立 部門反映出現(xiàn)的問題。 5 工作規(guī)范 5.1 合同的 草擬 5.1.1合同的 草擬 應(yīng)遵守國家的法律、法規(guī)和規(guī)章。合同條款應(yīng)該明確、完備，形式符合法定要求。 5.1.2合同文本中對當事人各方權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確具體，主要條款齊備，文字表達要清楚、準確。 生效日期： 2009 年 8 月 第 2頁共 5 頁 業(yè)務(wù)合同管理規(guī)范 文件編號： 版 本： 1.0 5.1.3原則上，為表示對客戶的尊重， 中國移動通信集團四川有限公司內(nèi)江分公司 應(yīng)以“乙方”在業(yè)務(wù)合同中出現(xiàn)。 5.1.4合同內(nèi)容 原則上應(yīng)包括：甲方的權(quán)利義務(wù)、乙方的權(quán)利義務(wù)、雙方 特別約定 、違約責任 、 爭議的解決方式、 其它 。 5.1.5業(yè)務(wù)合同 的右上角應(yīng) 標 明合同編號 ，合同編號 規(guī)則如下 ： 1、 合同編號由合同字號和合同具體編號兩部分組成。 （ 1） 合同字號： 由 部門 代字、年號、 類別號 （ A Z） 、 序號 組成 ，如： 內(nèi)移集團 2009（ A） 003號、 內(nèi)移 市場 2009（ B） 001號。 （ 2） 合同具體編號：一般情況下，合同具體編號由七位阿拉伯數(shù)字組成，編號時應(yīng)從0000001開始編號，終止編號根據(jù)合同所需數(shù)量決定。 同 類合同 編號應(yīng)在上次結(jié)束的編號基礎(chǔ)上順延。 2、對于內(nèi)容有修改的業(yè)務(wù)合同， 原則上應(yīng)重新申請合同編號。 3、類別號使用規(guī)則： （ 1） A類： 集團類，如：校訊通、集團專線、集 團 V網(wǎng)、集團彩鈴、集團全業(yè)務(wù)信息化合作方案等。 （ 2） B類： 入網(wǎng)類，如：全球通、新銳卡、動感地帶入網(wǎng)等合同。 （ 3） C類：營銷活動類， 如： 終端 營銷活動、 存話費送優(yōu)惠 、移動商務(wù)電話等合同。 （ 4） D類： 業(yè)務(wù)辦理類，如： 銷號、特殊過戶、 信用付費 、密碼查詢 /修改 等合同。 （ 5） E類：合作類，如：渠道商家 合作 等 合同 。 5.1.6業(yè)務(wù)合同中“爭議的解決”條款下，應(yīng)有 履行合同過程中出現(xiàn)糾紛，協(xié)商解決未成的解決途徑供甲方選擇，即：向乙方所在地人民法院提起訴訟。 5.1.8 業(yè)務(wù)合同中應(yīng)明確合同的份數(shù)，原則上， 業(yè)務(wù)合同應(yīng) 一式三份 ，甲方（客戶方）持一份，乙方持兩份（其中一份交回 各區(qū)縣分公司檔案 室，一份留業(yè)務(wù)辦理分公司，以便備查）。 5.1.9合同 編號的歸口管理部門為 市場經(jīng)營部 和集團客戶部 。 5.2 合同的審查 5.2.1業(yè)務(wù)合同 的起 草，應(yīng)按以下流程送審： 1、 擬訂人 擬定好合同后，通過 快文 流程 提交相應(yīng)的部門 領(lǐng)導(dǎo) 審批，審批部門應(yīng)包括但不 生效日期： 2009 年 8 月 第 3頁共 5 頁 業(yè)務(wù)合同管理規(guī)范 文件編號： 版 本： 1.0 限于 承辦部門、 財務(wù)部、綜合部、 紀檢監(jiān)察室、 市場經(jīng)營部（或集團客戶部） 、分管領(lǐng)導(dǎo) ，待通過正式的審批后，才可以印刷或打印后簽訂 。 2、 各區(qū)縣的個性化合同， 編號 規(guī)則根據(jù)各區(qū)縣的合同編號來執(zhí)行，編號不得有空缺 。 3、 個性化合同審查 原則上在 1個工作日內(nèi)完成，重大合同應(yīng)在 3個工作日內(nèi)完成。律師事務(wù)所律師對合同的合法性、可行性等進行綜合性審查， 并 提出審查意見，擬訂人按要求修改合同內(nèi)容。 5.3 合同的印 制 經(jīng)審查 合格 的業(yè)務(wù)合同，在印 制 時應(yīng)符合以下要求： 1、 合同的左上角應(yīng)有中國移動通信 企業(yè)標識和中英文標準字； 2、 合同的右上角應(yīng)有合同編號（包括合同字號和合同 具體編 號）； 3、 合同的左下角應(yīng)有“客戶服務(wù)熱線： 10086； 中國移動通信集團四川有限公司內(nèi)江分公司 ” 宣傳文字； 4、 除特殊要求外，原則上，合同應(yīng)由 三 聯(lián)組成， 合同的第一聯(lián)中間應(yīng)有中國移動通信企業(yè)標識暗紋 。 合同的第二聯(lián) 和第三聯(lián) 為無碳壓感紙 。 5、 使用量較大的 合同 ，應(yīng)在合同簽字蓋章的“乙方”處套印“ 中國移動通信集團四川有限公司內(nèi)江分公司 ”印章 。 6、 合同印制前，由各區(qū)縣分公司 填寫合同需求登記表 （詳見附件） ， 將合同需求量報給合同下發(fā)相關(guān)部門 收集 、匯總各區(qū)（市）縣分公司需求量后，通知印刷合同。 5.4 合同的分發(fā) 合同 分發(fā)時的基本程序和要求如下 ： 1、 印刷公司根據(jù)公司相關(guān)物流規(guī)定代公司配送業(yè)務(wù)合同時，應(yīng)做好簽收工作，同時，應(yīng)將簽收單 （應(yīng)包含合同名稱、合同起止編號、領(lǐng)取時間、領(lǐng)取人、發(fā)放人等信息） 反饋給 合同管理部門 。 2、 各區(qū)（市）縣分公司 分發(fā) 合同 時應(yīng)登記：合同名稱、合同起止編號、領(lǐng)取時間、領(lǐng)取人、發(fā)放人等信息，同時做好登記本保管工作，以便日后查詢。 5.5 合同的簽訂 對外簽訂 業(yè)務(wù) 合同必須遵守 以下 原則： 1、 對外簽訂合同的主體應(yīng)是 中國移動通信集團四川有限公司內(nèi)江分公司 。 經(jīng)審查合格的 生效日期： 2009 年 8 月 第 4頁共 5 頁 業(yè)務(wù)合同管理規(guī)范 文件編號： 版 本： 1.0 批量印制的業(yè)務(wù)合同套用 內(nèi)江 分公司公章。 2、 任何 部門、任何區(qū)縣 分公司 不得以部門名義或個 人名義對外簽署合同。 3、 合同的簽訂 必須符合國家法律、法規(guī)、政策和公司相關(guān)管理制度的要求。 4、 合同中需填寫的空白項應(yīng) 按合同擬訂部門 公布的協(xié)議 填寫模版 全部填寫，不得留有空白項。填寫要求應(yīng)嚴格執(zhí)行 該類合同填寫范本 要求填寫，不得擅自修改 。 5、 合同簽訂時，任何人不得擅自涂改合同條款 。 6、 各區(qū) 縣分公司簽訂業(yè)務(wù)合同時，合同經(jīng)辦人（營業(yè)員、客戶經(jīng)理、直銷人員、分銷商等），必須在 合同各聯(lián)的 “乙方（蓋章）”下的 “經(jīng)辦人” 處簽字（包括：姓名、所屬營業(yè)廳或分公司或分銷商）。 7、 合同簽字（蓋章）時，若甲方以單位或公司名義簽章，則 公章名稱應(yīng)與締 約單位名稱吻合。合同經(jīng)雙方簽字 并 蓋章后即依法生效。 8、 電子免填單作為合同的附件，與合同正文具有同等法律效應(yīng)（合同正文中應(yīng)有該條款） 。 5.6 合同的稽核 和歸檔 5.6.1合同稽核職責分工： 1、 各區(qū) 縣分公司 指定專人 負責合同的 初核。初核時間： 合同簽訂后的一周內(nèi) 。 2、 檔案室 負責合同的復(fù)核。復(fù)核時間： 合同底聯(lián)交接 后的 兩周內(nèi)。 5.6.2合同 管理部門： 1、 集團類（ A） 歸檔管理部門： 集團客戶 中心。 2、 入網(wǎng)類（ B）、營銷類（ C）、業(yè)務(wù)辦理類（ D）、合作類（ E） 歸檔管理部門： 市場經(jīng)營部 。 5.6.3合同 底聯(lián)交接 時限 和交接手續(xù) ： 1、 紙質(zhì) 合同 底聯(lián)交接時限 ： 各區(qū)縣分公司、 城區(qū)代銷商 在簽訂合同一周內(nèi)必須交相應(yīng)的稽核部門審核 （遇節(jié)假日順延）。 2、 紙質(zhì) 合同 交接 要求 ： 合同交接必須要有紙質(zhì)交接記錄， 接收合同時，應(yīng)清點實物數(shù)量是否與交接清單數(shù)量一致，若無誤，交接 雙方在 清單上簽字接收。 3、電子合同 歸檔 時限：經(jīng)審查、修改后的合同，應(yīng)于合同印制后的一周內(nèi)將電子文檔通過辦公網(wǎng)發(fā)給業(yè)務(wù)管理人員歸檔保管。 生效日期： 2009 年 8 月 第 5頁共 5 頁 業(yè)務(wù)合同管理規(guī)范 文件編號： 版 本： 1.0 4、電子 合同交接要求：合同擬訂部門交接電子合同時，應(yīng)在郵件中注明：合同擬訂人員、合同 擬訂 時間 。 5.6.4合同稽核 要點 ： 1、 合同使用是否正確 。 2、 合同及附件 （含 電子免填單 ） 是否齊全。甲方（客戶方）提供的證件是否符合要求，是否真實、有效。 3、 合同中，甲、乙雙方是否簽字（蓋章），乙方經(jīng)辦人 （營業(yè)員、客戶經(jīng)理或代辦人員等） 是否簽字（蓋章）。 4、 合同 正文中的 空白項 及“甲方資料”中的 “ 必填 ” 項 是否填寫完備，填寫內(nèi)容是否符合填寫規(guī)范（以該類合同的填寫范本為依據(jù)）。 5、 合同條款有無涂改、刪減等問題。 6、 對于 BOSS系統(tǒng)未作 申請客戶資格 控制的， 稽核 合同甲方是否是該項活動或業(yè)務(wù)的目標用戶。 7、 需進入 BOSS系統(tǒng)錄入資料的，是否錄入，合同文本中的業(yè)務(wù)活動名稱、業(yè)務(wù)活動到期時間 、用戶資料、預(yù)付話費等業(yè)務(wù)項目是否與 BOSS系統(tǒng)一致。 8、 做特別處理的 合同 資