制度編號： xh001 質量管理制度 1認真貫徹國家相關法律、法規。建立質量管理體系，按照各自的職責范圍，做好質量管理工作。 2操作人員嚴格遵守操作規程，按工藝和崗位操作規定的工藝流程和質量指標進行生產，不得任意改變工藝條件、工藝過程，需要變更時，必須按規定的程序進行。 3凡因違反操作規程、管理不善等原因造成產品質量事故，要立即查找原因，對責任人認真嚴肅處理。 4對產品中發現有質量問題，未按配方生產，包裝封口未封好，生產日期有錯者扣當事人 100元。 5產品由質管部化驗室檢驗合格后，產品方準入庫和出 廠。 6化驗人員嚴格執行公司制定的各項檢驗制度，積極參加產品質量的檢驗和監督，不按規定化驗引起不合格產品出廠，一次罰責任人 ？ 元。 7凡有問題的產品做好記錄，單獨擺放并明示，由質管部、生產部（車間）研究處理意見和辦法。 8計量器具應經法定檢驗機構周期檢測、方可使用。 制度編號： xh002 部門職責、權限及考核辦法 一、行政部 職責、權限 1. 負責公司員工招聘、技能培訓和工作績效考核，建立人事檔案，作好相關登記記錄。 2. 負責公司基礎設施、 各項設備和其它固定資產的管理工作，分類做好資產建卡、建檔，檢查資產在使用中運行情況，隨時作好變更登記。 3. 守財務管理制度，加強公司財務管理工作，向領導及時提供資金運轉和各項經濟指標考核狀況。 4. 負責外來和公司內部文件整理，登記建檔工作，妥善保管，隨時保證調閱查找。 5. 負責公司產成品、包裝用品的收發和開票登記工作，加強物資管理，防止物資變質、損壞、丟失等。做到帳實相符。 6. 認真執行公司各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門文件和資料統計記錄工作。 7. 認真完成領導交辦的其它任務。 二、 生產 部 職責、權限 1. 負責組織生產人員 按公司下達的生產計劃，保質保量完成任務。 2. 嚴格按生產工藝流程和產品質量控制過程組織生產。 3. 加強生產設備管理，每天必須對計量器進行兩次自檢，生產中必須嚴格每道程序操作。全年進行一次法定檢測，確保產品質量穩定、準確。 4. 加強關鍵過程控制，配料工序必須堅持專人按規定的程序進行操作，嚴把產品輸入關。 5. 加強員工顧客至上、質量第一產品質量是企業的生命的意識教育，自覺遵守操作規程，認真負責地完成本崗位工作。 6. 抓好生產人員個人衛生和生產場地及四周的清潔衛生工作，創造一個干凈、整潔，符合食品生產要求的環境。 7. 抓好生產安全工 作。人身安全和產品質量安全是生產全過程的總要求。加強安全檢查，及時發現和糾正不安全隱患。 8. 加強生產全過程的記錄工作。重點抓好原輔料、包裝進倉記錄、產品配料記錄、產成品進庫記錄和員工考勤記錄。 三、 銷售 部 職責、權限 1. 學習和掌握國家關于食品生產方面法律、法規和規章。熟悉和掌握合同法、經濟法，并運用于企業的供應管理之中。 2. 負責全公司原輔材料、包裝物品和各類設備采購計劃的制定和購進，在簽訂合同之前，要會同有關部門開展對合格供方的評審。 3. 立足于本企業利益之上，本著互惠互利原則，對外簽訂各種購進合同。 4. 選擇新供貨商時， 應本著三比原則（比質量、比價格、比服務），提供相關資質證明并報總經理批準。 5. 按領導批準的合同實施采購，要協助質管部門加強對進貨檢驗，并及時填寫記錄交給銷售部門人員驗收入庫。 6. 隨時收集有關購進品的市場信息，并反饋給相關部門參考，隨時了解企業生產狀況，了解購進品的使用和庫存情況，保障生產部（車間）門、銷售部門工作的正常進行。 7. 責公司產品的銷售和售后服務工作，簽定銷售合同，參加合同評審。 8. 負責公司產品的市場調研和市場預測工作，及時反饋顧客對產品及售后服務的要求、建議和意見。 9. 負責建立顧客銷售網絡，加強與顧客溝通往 來，及時宣傳產品信息，接受咨詢，隨時掌握網絡顧客的動向、變化，調整網絡布局。 10. 加強銷售人員教育、培訓、管理和考核，根據市場變化及時調整人員及運輸工具。保證按訂貨合同，準確及時履行供貨任務，最大限度地滿足顧客需要。 11. 負責開展顧客對公司產品質量服務質量等項，滿意度的調查，以 及滿意度情況的統計分析，每季必須開展一次。 12. 負責制定營銷策劃方案（含階段性方案），組織有關人員對方 案進行評審，報領導批準實施。 13. 負責按月作出銷售實績的匯總統計，分析整理營銷成果及存在的 問題，提出改進的合理性建議和意見。 14. 負責 建立各類銷售合同（含內部分銷合同）及部門文件的對口管 理工作，保證隨時調閱，檢查合同執行情況。 15. 認真執行公司的各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門文 件和各種資料統計管理工作。 16. 認真完成領導交辦的其它任務。 四、 質管 部 職責、權限 1. 負責日常質量管理，質量檢驗和計量工作，檢測設備必須定期送檢。 2. 負責生產過程和產品在生產中和生產后的監視和檢驗。 3. 負責組織對不合格品的評審和處置。 4. 負責糾正和預防措施的監督和檢驗。 5. 指導各部門進行數據分析。 6. 認真執行公司的各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門文件和各種資料統 計管理工作。 7. 認真完成領導交辦的其它任務。 8. 對其他部門具有依照本企業制度獨立行使檢驗和檢查的權利。 9. 對原材料、生產過程及產品的出廠具有獨立的合格和不合格的判定權利。 10.對不合格品的處置結果有檢查的權利。 11.有依照國家質量和衛生有關的法律、法規及標準獨立行使檢查及建議的權利。 制度編號： xh003 崗 位 職 責 一、 總經理崗位職責、崗位要求 崗位職責 ： 1. 認真貫徹貫徹執行國家有關質量的方針、政策和法規，負責建立健全公司質量管理體系，對本公司質量管理和最 終產品質量負責。 2. 以增強顧客滿意為目標，批準、貫徹、實現公司質量方針、目標。確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 3. 負責建立與質量管理體系運行相適應的組織機構，審定批準組織機構各部門的職責、權限，確保公司內部各職能部門的職責、權限以及部門與人員之間相互關系得到規定和溝通。確保質量管理體系的有效性、持續性運行。 4. 提供和確保質量體系運行所必須的各種資源。 5. 建立健全企業各項管理制度，充分調動、發揮各職能部門的作用，通過各種形式加強員工與各級領導之間、員工與員工之間的溝通了解，發揮員工參與公司管理活動的積極性，增強企業 凝聚力和向心力。 崗位要求 ： 1. 具有高中以上學歷，身體健康，年齡 30周歲以上，從事管理工作五年以上； 2. 具有較好的書面及口頭表達能力，以及與人溝通、交流能力 3. 遵守公司的規章制度，工作勤奮、誠實、守信； 4. 有較強的管理工作經驗和一定的組織、協調能力； 二、 銷售 部部長 崗位職責、崗位要求 崗位職責 ： 1. 注意個人形象，對外樹立企業形象，是產品的代言人，并按照公司原則開展工作。 2. 執行上級下達的指令，貫徹落實公司政策，做好上傳下達，完成上級交代的任務。 3. 根據上級的安排，創新工作及完成各階段的目標任務。組織或配合有關方案的評審工 作。 4. 愛崗敬業，能長期在外做好銷售工作，有良好的修養素質，有吃苦耐勞的精神，對工作充滿熱情和信心，對企業有良好的忠誠度和堅定的毅力，把工作放在第一位，不計較個人得失、不圖私利和損公利己。 5. 牢記企業管理制度，執行制度敢說敢管，以身作則、為人師表，對下屬提出的問題要耐心解答，不良問題應及時糾正。 6. 學習和掌握對市場的規范管理，對自己份內的工作有創造性的完成。 7. 關心下屬的思想變化，及時發現并解決，把銷售隊伍建設成為一個生機活潑、朝氣蓬勃的戰斗集體，共同完成公司下達的各項任務。做到八小時內拼命干，八小時外講貢獻。 8. 按 時收集和整理銷售信息，并及時反饋給相關領導。 9. 要加強和業務單位的往來溝通，處理好各方面的人際關系。 10. 對公司的發展要提出自己的建議和打算，定期向總經理匯報工作，求得工作上的溝通和支持。 11. 自覺遵守公司各項管理制度，不遲到、不早退、不曠工，有事必須請假。做遵章守紀的文明員工。 12. 凡違反的，一律按實施細則處理辦法處理。 崗位要求 ： 1. 具有初中（高中）以上文化程度，有較強的語言表達能力；從事 工作三年以上； 2. 有較強的管理工作經驗和一定的組織、協調能力； 3. 熟悉所從事業務的業務知識，具有一定的銷售經驗； 4. 具有強烈的責任感、危 機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。 5. 遵守公司的規章制度，工作勤奮、誠實、守信。 三、 生產 部部長 崗位職責、崗位要求 崗位職責 ： 1. 負責組織生產人員按公司下達的生產計劃，保質保量完成任務。 2. 嚴格按生產工藝流程和產品質量控制過程組織生產。 3. 加強生產設備管理，每天必須對計量器進行兩次自檢，生產中必須嚴格每道程序操作。全年進行一次法定檢測，確保產品質量穩定、準確。 4. 加強關鍵過程控制，配料工序必須堅持專人按規定的程序進行操作，嚴把產品輸入關。 5. 加強員工顧客至上、質量第一，產品質量是企業的生命的意識教育，自覺遵守操作 規程，認真負責地完成本崗位工作。 6. 抓好生產人員個人衛生和生產場地及四周的清潔衛生工作，創造一個干凈、整潔，符合食品生產要求的環境。 7. 抓好生產安全工作。人身安全和產品質量安全是生產全過程的總要求。加強安全檢查，及時發現和糾正不安全隱患。 8. 加強生產全過程的記錄工作。重點抓好原輔料、包裝進倉記錄、產品配料記錄、產成品進庫記錄和員工考勤記錄。 崗位要求 ： 1. 具有初中以上文化程度，有較強的語言表達能力；從事本工作三年以上； 2. 具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。 3. 熟悉設備操作制度和日常維護保養知識 4. 遵 守公司的規章制度，工作勤奮、誠實、守信。 四、 質管 部部長 崗位職責、崗位要求 崗位職責 ： 1. 負責日常質量管理，質量檢驗和計量工作，檢測設備必須定期送檢。 2. 負責生產過程和產品在生產中和生產后的監視和檢驗。 3. 負責組織對不合格品的評審和處置。 4. 負責糾正和預防措施的監督和檢驗。 5. 指導各部門進行數據分析。 6. 認真執行公司的各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門文件和各種資料統計管理工作。 7. 認真完成領導交辦的其它任務。 崗位要求 ： 1. 有初中以上學歷，身體健康，年齡 25周歲以上，從事本工作五年以上； 2. 人品正直、能力優秀、勤奮 努力、不斷學習、團結協調、獨擋一面。 3. 具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。 4. 有一定的管理工作經驗和組織協調能力； 5. 善于處理行政日常事務； 五、 采購員崗位職責、崗位要求 崗位職責 ： 1. 隨時以企業利益為指導原則，認真負責的完成采購任務。 2. 采購物品時，實行貨比三家的原則（比質量、比價格、比服務），保證采購質量。 3. 選擇新供應商時，應簽訂經濟合同，并要求對方提供相關資質材料，并報總經理批準。 4. 采購物品時，必須先有請購單，并須總經理批準后，方能進行采購。 5. 隨時了解生產庫存，隨時了解購進物品的使用情況 ，發現問題及時解決，協調供需雙方矛盾。 6. 了解企業所進物品的市場信息，并及時提供給相關部門參考。 7. 自覺遵守公司各項管理制度，不遲到、不早退、不曠工，有事必須請假。做遵章守紀的文明員工，認真完成領導交辦的其它任務。 8. 凡違反的，一律按實施細則處理辦法處理。 崗位要求 ： 1. 具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上； 2. 熟悉所從事本作的業務知識，具有一定的工作能力。 3. 具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。 六、 計量員崗位職責、崗位要求 崗位職責 計量崗位，屬于質量管理體系中間環節控制程序，直接關系到產品 質量的外觀、計量和規格。 1. 負責按產品的品牌、規格、數量、操作程序進行操作。 2. 上崗時必須做好自己所使用計量器的檢測調試，包裝用品和其它使用工具的準備，保證生產過程有條不亂。 3. 計量必須準確，計量器不準，不能用于生產。 4. 包裝袋與包裝物不能混淆，是什么品牌、規格的產品，必須使用什么包裝。 5. 自覺遵守生產車間衛生管理制度、安全管理制度，搞好個人和生產作業區衛生。遵守勞動紀律，不遲到、早退、不曠工，有事必須請假，做遵章守紀的文明員工。 6. 認真完成領導交辦的其它工作。 7. 凡有違犯的，一律按實施處理辦法處理。 崗位要求： 1. 具有初 中以上文化程度，從事本工作三年以上。 2. 熟悉所從事本作的業務知識，具有一定的工作能力。 3. 具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。 七、 庫管員崗位職責、崗位要求 崗位職責： 1. 必須憑發貨單發貨，白條或借條不能發貨。進貨、出貨必須及時上帳做好記錄，貨裝好后應及時退出紅線，不能停留在庫房。 2. 堅持各種貨物分類掛牌堆放，做到堆碼整齊、安全。 3. 包裝袋、包裝箱及原材料應提前填寫請購單，報總經理批準，再通知采購部采購，貨物（商品）要做到先進先出，后進后出。保證貨源充足，不得耽誤生產。 4. 庫房內嚴禁吸煙，不準隨地吐 痰，注意防火、防盜、防水安全，做好庫房內的清潔衛生。 5. 庫房人員態度和藹，對顧客所提的問題應耐心解答，盡量滿足顧客合理要求。 6. 庫房貨物堅持每月初盤存一次的制度，做到帳實相符，心中有數。 7. 隨時提供上級領導所須報表，并確保準確無誤。 8. 自覺遵守公司的各項規章制度，不遲到、早退、不曠工，有事必須請假，做遵章守紀的文明員工。 9. 認真完成領導交辦的其它工作。 10.凡有違犯的，一律按實施處理辦法處理。 崗位要求 ： 1.具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上。 2.熟悉所從事本作的業務知識，具有一定的工作能力。 3.具有強烈的責任感、危機感 和憂患意識，個人與公司榮辱與共。 4.熟悉庫房管理工作程序。 八、 質檢員崗位職責、崗位要求 崗位職責 ： 質檢崗位屬于生產質量保證體系的重要環節，存在于原、輔材料檢驗，生產過程中及產成品抽查，是質量保證外部手段。 1. 負責對供貨方原料、輔料，分別不同批次、不同品種進行抽檢，負責對公司產品的產中和產后抽查。準確提供化驗數據。 2. 熟悉化驗操作程序，了解和掌握各種化驗試劑，設備、儀器性能，嚴格按操作規范作業。 3. 質檢員必須經培訓合格，持證上崗。 4. 嚴格加強化驗儀器、設備、試劑及用品管理，特別是強酸、強堿等對人體有害物品管理。 5. 負 責提供化驗報告，作好化驗記錄。 6. 遵守勞動紀律，不遲到、早退、不曠工，有事必須請假，做遵章守紀的文明員工。 7. 認真完成領導交辦的其它工作。 8. 凡違犯的，一律按實施細則辦法處理。 崗位要求： 1.具有高中以上文化程度，從事本工作三年以上； 2.具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共； 3. 具有較好的書面及口頭表達能力，以及與人溝通、交流能力。 4.經考試、培訓獲的檢驗員證書。 制度編號： xh004 不合格的控制管理辦法 一、 不合格品的控制管理辦法 1.合格品的標識和記錄 在原 材料購進和生產過程中的各個環節，一旦發現不合格品，由操作現場的有關人員立即進行標識，并做好記錄。 2.合格品的隔離 對于所有的不合格品，有關人員將不合格品進行隔離或分區存放。 3.合格品處置 不合格品的處置方案由質管部確定，報總經理批準后，由車間負責實施，生產部（車間）對實話結果驗證，并做好記錄。 4.合格品處置方式 購進的原料一般采取拒收或退貨。 生產過程中出現不合格原料，應立即停用。 產品交付或開始使用后發現的不合格品，經確認后進行更換。 5不合格品的分析：出現的不合格品首先查找原因，對原因進行分析， 開據不合格處理單處理后填寫糾正措施處理單。 二、 工作不合格控制管理辦法： 工作不合格包括管理工作不合格，技術工作不合格，過程不合格或是體系不合格 ,其管理辦法如下 : 1依據不合格控制標準，由總經理或質量負責人對不合格控制工作進行定期檢查與考核； 2當出現嚴重不合格時，依據相關標準對責任人進行經濟處罰，具體執行 部門職責、權限及考核辦法； 3當出現一般不合格未造成損失時，對相應責任人進行批評教育或培訓學習； 4操作過程中違反操作規程和相關規定的應采取相應糾正措施，批評教育或進行相關的培訓學習。 不合格報告 檢查部門 質管部 負責人 包世強 檢查時間 2010年 7月 15日 檢查人 韓應青 不合格事實：標簽貼標不到位 檢驗員：韓麗 日 期： 2010年 7月 15日 不合格原因： 貼標機螺絲松動 負責人：包世強 日 期： 2010年 7月 16日 采取措施： 機器及時檢修 實施時間： 檢驗員：何萬忠 日 期： 2010年 7月 16日 完成情況： 貼標失誤及時得到改正。 質管部： 韓應青 日 期： 2010年 7月 16日 糾正措施處理單 存在（潛在）不合格事實陳述及責任部門： 2010年 7月 15日經檢驗，部分瓶裝辣醬標簽存在疊標，重印，位置傾斜情況。 填表人：韓麗 日 期： 2010年 7月 15日 原因分析： 貼標機折疊部位潤滑油不到位，存在螺絲打滑，死扣，松動現象。 責任部門負責人：韓應青 日 期： 2010年 7月 16日 擬采取的糾正（預防）措施： 添加潤滑油，更換部分配件螺絲等。 責任部門負責人： 何萬忠 日 期： 2010年 7月 16日 完成情況： 貼標失誤及時得到改正 。 責任部門負責人： 韓應青 日 期： 2010年 7月 16日 驗證結果： 經抽樣檢驗，貼標準確到位標準率為 100%。 驗證部門： 質管部 日 期： 2010年 7月 17日 備注： 制度編號： xh002 制度編號： xh005 防塵、防鼠、防蠅控制管理辦法 一、 目的 為了有效防止鼠類、蟲類對食品的污染，保障我企業生產和產品安全及衛生，特制定本制度。 二 .適用范圍 適用于公司內及周邊環境的防鼠、滅蟲、滅鼠的控制。 三 .職責 生產部（車間）負責定期對倉庫及生產車間內滅蟲的效果進行統 并評價。 辦公室負責定期對公司辦公大樓及其他公共場所的滅蟲、滅鼠效 進行統計并評價。 四、 程序 在生產區域內不允許有老鼠、昆蟲、蛇及其他害蟲。在每天開工前，檢查員將檢查車間及設備，以確保無害蟲，并將檢查結果記錄在每日衛生檢查表記錄中。 預防措施 日常工作中如發現蜘蛛網吊要及時清除，車間內部廢棄品日清日潔，廢棄物桶也每日清潔干凈。 維護保養部門負責維護生產區所有門窗的牢實，在安裝設備 或水管時，周圍墻壁如果造成裂縫或空洞將被及時修補。保持車間內空氣新鮮，通風口需有防蟲害設施。 在工作區域內任何人不得隨意打開更衣室、衛生間等處門窗，裝有紗窗的除外。 生產車間做好防鼠工作 ,派水系統暢通，排水口安裝網罩，車間內所有的下水口均設有鐵網，以防老鼠鉆人。 廠區衛生間有沖水、洗手設備，平滑不透水，耐腐蝕，保持清潔，不孳生蟑螂及蚊蠅。 廢棄物遠離車間，集中堆放，當天清理出廠，防止污染，廢水、廢氣按環保標準排放。 車間的門窗由耐腐蝕的材料建成，門窗及其他進出料口有防蠅、防蟲和防塵設施。 在衛生檢查時，要檢 查紗窗、防護網等防護設施的狀態并記錄。 控制措施 依照季節和區域的劃分制訂一套滅鼠、消滅蟑螂等昆蟲的計劃并設施。 在蚊、蟲、蠅大量孳生的季節，公司采用藥物噴灑的形式以維護廠區環境無害蟲，特別時垃圾池。廠區內不準飼養家畜及寵物。 在廠區和生產區設置滅鼠點，見滅鼠網絡圖。在滅鼠點設置粘鼠板、捕鼠器，每周定期檢查滅鼠的情況，捕鼠的結果記錄在防鼠蟲、老鼠執行情況記錄中。 車間內對蟑螂的消滅依據衛生監督的評價，采用集中定期的噴藥殺滅方式。 在車間入口處安裝防鼠板。 每月隊滅鼠和滅蟲的效果進行統計并評價記錄，商 討原因以修訂計劃或更改手段 制度編號： xh006 生產車間衛生管理制度 1.生產人員必須認真貫徹執行食品衛生法規和有關規章制度，每年進行一次體檢，合格者方能上崗。 2.生產人員進入車間前，須穿戴整潔工作服、工作帽、工作鞋、口罩等防護用品后方可上崗。 3.生產人員進入車間前要提前開紫外線燈消毒 60分鐘后關閉，經洗手消毒。即先用肥皂洗手，再經消毒水浸泡 3 5分鐘方可進行操作。 4.包裝、生產人員要養成良好的衛生習慣。勤理發、勤洗澡、勤換衣，不準長發外露，不準 留長指甲、涂指甲油。 5.生產人員嚴禁攜帶與生產無關的個人用品進入生產崗位。禁止在生產區域內吸煙、吃零食不厭精、隨地吐痰和做與工作無關的事。 6.生產人員要臨時外出或上廁所等，必須脫去工作衣帽，待再次進入車間內需要重復上述衛生消毒程序才能上崗。 7.生產人員班后對車間內的設備、工具、計量器具、案板必須每日進行消毒、清洗。工作完畢后，徹底清洗消毒工作場地。 制度編號： xh007 設施、設備衛生管理制度 一、 目的 通過對生產設備控制，提高生產效率及設備使用率，以確保品質、延長其使用壽命。 二、 適用范圍 適用于對生產設備的檢修、保養和安裝過程的控制。 三、 職責 1、生產負責人 負責編制設備定期維護保養計劃。 監督和檢查各車間定期維護保養情況。 負責在用設備的統一調配管理，提出設備的購置計劃。 2、生產車間 負責生產設備維護保養； 維護生產現場必要的工作環境。 四、 工作程序 1、使用部門制定設備維護保養計劃： 操作者在使用前要驗證設備是否完好，遵守操作規程，做好日常維護保養，確保設備的正常運行。 操作者應對設備進行維護保養，生產部（車間）應檢查各車間的設備 維護保養情況，并作記錄，對發現問題或有懷疑 的設備，應立刻停止使用，通知技術人員及時排除故障，確保設備持續穩定的運行能力。 各崗位操作人員應與所從事的活動相適應，須經培訓或采取有效措施以滿足這些要求，應經生產部（車間）門考核合格后方能上崗 . 各車間應注意工作環境，以滿足生產的需要。 各部提出購置生產 /服務設備計劃，報總經理批準后實施。新購設備經安裝調試，驗收合格后交生產車間使用，并納入生產設備一覽表中受控，設備資料由生產部（車間）建檔，報辦公室備案 . 生產設備報廢由生產部（車間）提出，質量負責人組織確認后報總經理批準，方可辦理報廢手續，辦完報廢手續后 ，即從生產設備一覽表中將該設備刪除。 應保存每臺設備的記錄，建立設備檔案，其內容包括 A.設備名稱 B.制造廠名稱、設備型號、測量范圍、精度等級 C.設備接收日期和投入使用日期 D.目前放置的地點 E.接收時狀態 (新舊或改裝過 ) G.檢定或自校記錄 H.維護的詳細情況或注意事項 I.損壞故障或修理的記錄 制度編號： xh008 管道、設備清洗消毒管理制度 一、 目的 規范清洗消毒的管理 二、 適用范圍 管道、設備清洗消毒。 三、 職責 生產部（車間）負責對管道、設備的清洗消毒。 四、 程序 1、人員衛生 凡是進入車間得人員的工作衣物按正常衣物洗滌干凈。 2、設施及環境 地面、下水道溝槽。清掃異物，用洗滌劑刷洗，清水沖凈。 墻、窗、玻璃、頂。清掃異物，刷洗，清洗沖凈。 燈用抹布擦凈灰塵，保持清潔即可。 過水池、洗手池。 每日清洗一次，沖凈異物，用刷子蘸洗潔劑刷洗，清水沖凈。 3、管道： 每日對管道內外清洗、保養一次，做好定期維護。 制度編號： xh009 設備和容器清潔控制程序 一、 目的 保持食品接觸面的清潔度 ， 防止污染食品。 二、 適用范圍 與食品接觸的員工、設備合器具。 三、 職責 生產部（車間）負責按規定進行操作和檢查。 四、 程序 1、工廠設備及器具 生產設備及器具須采用無毒無味、抗輻射、不吸潮、不變形的材料。設備安裝在中間，讓機器里面與四周有足夠的空間來做清潔和衛生工作。器具須平滑、無坑洞、易清洗。在更換設備或采購新的設備時，須考慮易清洗的因素。 2、一切直接接觸產品的器具和設備的表面都要進行有效的清潔 每天開工前，各班組負責人和必須對加 工所需的一切設備、器具對照衛生檢查標準進行評價，若衛生條件不符合，則記錄在日衛生檢查記錄中，并重新清潔，否則不能進行生產。加工過程中，手、工器具必須按照規定的清洗指導和頻率進行操作，由各班組負責人進行監督指導。若器具、手被污染（如落地）必須清潔。 3、產品接觸物要定時進行有效的清洗、消毒 與產品或產品接觸面相接觸的帽子、鞋子，必須由防水、無毒的材料制成，并保持清潔衛生。由公司統一發給工人帽子、工作鞋，生產線上的主管人員要確保其工人佩戴這些用品。員工不得以個人的用品取而代之，要求工人將其用品保持清潔衛生。 制度編號： xh010 人員健康衛生控制管理制度 一、 目的 防止直接接觸食品的員工對食品造成污染。 二、 適用范圍 生產部（車間）員工的健康及個人衛生狀況的控制。 三、 職責 辦公室負責對員工的健康及衛生狀況進行監控。 四、 程序 1、員工健康 由辦公室對每個員工建立一份健康檔案。 生產車間的加工個人、管理人員每年一次由辦公室部組織體檢，并出具健康證明。新入廠員工必須取得健康證后才能上崗。 經市（區）衛生防疫站體檢或主管人員檢查，發現有或可能有疾病、傳染病、外傷（如切傷、燙 傷）、開放性潰瘍及其他任何可能對食品、食品接觸面或包裝材料造成污染的員工，都要立即調離生產崗位，直到恢復健康或符合條件為止。 對新入廠的員工進行培訓，要特別強調在以后的生產過程中如果生病或受傷、或是傳染?。c道疾病、肝炎疾病等）者有接觸，都必須立即通知生產主管人員。 所有管理人員都有監督了解個人身體健康狀況的責任，在觀察到或被告知有可能污染生產工序的個人生病或受傷的情況下，生產主管人員可以要求其離開生產線，并記錄在每日衛生檢查記錄中。 2、個人衛生狀況 由辦公室按照培訓計劃對員工進行個人衛生和食品安全的 教育培訓，新進廠員工要集中進行系統的培訓，經考核合格方可上崗。培訓和考試效果要記錄。 工作時應穿戴整潔的工作帽、鞋，袖口要扣嚴，勿使內衣外露，工作帽要將頭發完全罩住，防止頭發等夾雜物落入食品中拆包和封口工序要戴口罩。 與食品接觸的從業人員要勤理發、洗澡，不得蓄留指甲、涂指甲油及佩戴飾物等。 工作人員手部應經常保持清潔，并于進入加工廠前、上衛生間后手部受污染時，須即清潔洗手。 工作人員的個人衣物及物品應放置在更衣室，不得帶入工作間。 工作期間嚴禁大聲喧嘩、吸煙、咀嚼及飲食等行為。 上廁所時，要換帽換鞋，遵守衛 生間使用制度。 技術標準 清單 編 號： 序號 標準名稱 標準號 記錄人 備注 1 預包裝食品標簽通則 GB7718-2004 韓龍 2 食品添加劑使用衛生標準 GB2760-1996 韓龍 3 生活飲用水衛生標準 GB5749-1985 韓龍 4 定量包裝商品計量監督管理辦法 國家質檢總局局長令第 75號 韓龍 5 凈含量檢定方法 JJF1070-2005 韓龍 6 與生產的食品相關的產品標準和衛生標準及檢驗方法標準 韓龍 8 使用的原輔材料標準 韓 龍 9 青海省辣醬地方標準 DB63/703-2008 韓龍 工藝文件 工藝流程及說明 辣椒醬是以辣椒粉為主要原料，配以豆類、芝麻、植物油、食鹽、調味品，經發酵滅菌處理后生產的食品，其形狀為糊狀顆粒物，其味以辣為主，無酸、苦、焦糊等異味，是用來直接與面包食用或作為飯菜的調味品，也可作為食品加工添加劑。辣椒醬生產工藝關鍵在于配料和發酵過程。 工藝流程圖 工藝作業指導書 配料與混合。 辣椒醬分香辣醬、麻辣醬、牛肉醬等根據產品不同，其配料比例和原料不同，所以配料必段適當，配好料后用攪拌機攪勻熬制成糊狀物。 發酵滅菌罐裝。 把配好的醬料放在發酵池中發酵，然后在夾層鍋中添加調料敖制，殺菌機中高溫滅菌，用灌裝機罐入瓶中。 辣椒粉 混合 配料 發酵 敖制 質檢 滅菌 罐裝 質檢 成品 制度編號： xh011 技術性文件管理制度 為確保我廠的技術管理 ,使全廠的工藝技術文件和資料得到有效控制，特制定本管理制度如下： 1.用于生產指導的工藝規程技術標準及設備操作規程由生產部（車間）組織編制。 2.由總經理組織生產、質檢及相關部門和車間領導對技術文件進行評審， 以確保技術文件的適用性和可行性。 3.對公司自行編制的所有技術文件，由總經理或其授權人員批準發布。 4.外來文件如國家標準、行業標準等，有關部門組織人員進行評審后方可采用或執行。 5.所有技術文件（包括引進的外來文件，由生產部（車間）按照文件控制程序實施標識發放管理。 6.總經理每年要組織相關部門和車間對全公司的所有技術文件進行一次評審，以確保技術文件與實際工作的符合性。 7.對技術文件的更改，須經各有關部門提出后，由總經理辦公室統一進行，任何單位不得私自更改或變動技術文件。 8.技術文件有較大改動時 ，由生產部（車間）統一進行換版，收回所有舊文件，并換發新版文件。對作廢文件由生產部（車間）按照文件控制程序進行管理。 9.原則上所有技術文件均不許任何人帶出廠，更不允許私自拷貝或復印。有特殊情況復制或帶出廠的，必須經辦公室主任批準，并由攜帶者到辦公室辦理借閱手續方可帶出。攜帶者要為文件的安全性和保密性負責 . 總經理： 2010年 12月 4日 文件使用部門及存檔期限 序號 名 稱 使用部門 保存期（年） 質量方針、質量目標宣貫記錄 辦公室 3 質量負 責人質量活動記錄 辦公室 3 16 文件清單 辦公室 長期 17 文件借閱、發放、回收記錄 辦公室 長期 12 員工登記表 辦公室 5 13 人員培訓記錄 辦公室 5 26 衛生檢查表 生產部（車間） 3 1 不合格品處理記錄 質管部 3 2 糾正措施處理單 質管部 3 3 設施設備清單 生產部（車間） 3 4 設施設備維護、保養、清洗（清理）記錄 生產部（車間） 長期 5 設施、設備的保養、檢修、維護計劃 生產部（車間） 3 6 設施、設備的保養、檢修、維護記錄 生產部（車間） 3 22 原輔材料不合格處理單 質管部 3 23 原輔材料驗證記錄 質管部 3 32 原輔材料入庫記錄 質管部 3 19 合格供方名錄 供銷部 長期 20 采購計劃 供銷部 3 21 采購清單 供銷部 3 33 添加劑的領用記錄 質管部 長期 消毒劑使用記錄 質管部 3 9 檢驗設備清單 質管部 3 10 檢驗設備維護和保養記錄 質管部 3 11 設備檢定（校驗）計劃及記錄 質管部 3 15 企業執行標準的清單 辦公室 3 24 關鍵控制點一覽表 生產部（車間） 3 25 關鍵工序 質量控制記錄 生產部（車間） 3 27 *檢驗項目計劃表 質管部 3 31 半成品檢驗記錄 生產部（車間） 3 檢驗原始記錄 質管部 長期 出廠檢驗報告 質管部 長期 34 產品出、入庫記錄 供銷部 3 制度編號： xh012 采購管理制度 一、 目的 為了對采購過程及供方進行控制，保證所采購的產品符合要求，特制定制度。 二、 職責 1. 供銷部為公司物資設備采購的管理部門 ,按照制度的要求 ,負責 對公司物質設 備采購進行組織 .協調 .控制及管理。 2. 生產部（車間）負責提供生產所需物質設備的計劃清單。 3. 各部門負責提供辦公所需物質設備的計劃清單。 4. 供銷部負責對采購食品、包裝物料和原料供方的選擇、評定、 控制。 5. 采購人員負責將公司的要求通報供方和外包方。 三、 工作內容 1、采購物質類別 A類：原料、輔料。 B類：包裝袋。 C類：設備。 2、對供方的評定 （ 1）合格供方的選擇及評審須遵循以下原則： 有足夠的質量保證能力。 能滿足數量及交貨期的要求。 價格合理、服務良好。 有提供令人滿意的相同或 類似產品的經歷。 有提供令人滿意的售后服務保。 符合法律法規及其他要求的規定。 （ 2）供銷部負責對采購產品供方依上述原則進行評價 ,合格的供方經總經理確認后 ,納入公司合格供方名錄 ,作為選用 .采購的依據 . （ 3）供銷部負責對供方產品質量、提供產品的保證能力、產品交付的服務及支持能力等進行評估。不合格的供方應從合格供方名錄中除名，重新選擇。 3、采購文件 (1)采購文件包括：采購物質計劃、采購協議（合同）。 (2)采購文件內容： 供方名稱、地址、聯系電話、郵編、傳真。 明確采購物資的名稱，表 明物資或服務的特征、特性、質量要求、數量及價格資料。 （ 3）采購文件的審批。 與產品安全衛生密切相關的設備、原材料、貴重物品等需經總經理審批。 辦公設備及輔助用品、低值易耗品的采購需經辦公室負責人審批后方可實施采購。 （ 4）采購人員按采購計劃實施采購行為，并將公司要求通報供方和外包方。 4、采購產品的驗證 (1)采購人員必須提前一天通知生產部（車間），確保足夠倉容存貨和落實收貨人員，準備接貨工作，并提前知會質檢員到場檢驗。 (2)采購人員協助采購產品的驗證工作。 (3)質檢員依據產品或服務的特征及質量要求、 安全衛生要求以及驗證方式和要求，嚴格按各類物質的驗收標準執行驗證活動，并做好詳細記錄。 （ 4）對不合格產品按不合格控制程序的規定執行 ,確保未經檢驗和驗證不合格的產品不投入使用 . 制度編號： xh013 采購原材料的管理辦法 原料選購 銷售部采購人員必須根據生產的需要和采購計劃單要求，按產地、品種、數量（批量）進行采購，未經總經理同意的，一錄不準外購。 原料驗收 采購人員必須提前一天通知質檢員原料的到貨 品種、時間、來貨單位等，知會質檢員到場檢驗。入又特殊情況（如晚上、深夜到貨的），應在一個工作日內通知質檢員抽樣檢驗，確保未經檢驗不得投入生產。 要加強食品運輸途中的管理，確保防護和減少途中的損耗。 倉庫保管員憑檢驗報告單進行驗收，凡外購原料，質量、數量、重量、包裝等不符合要求的，倉管員有權拒絕進倉，并報告主管領導處理。 原料進廠檢驗按照產品檢驗管理制度和購進原料檢驗操作規程執行。 進廠的原料質量和安全衛生應符合其質量和衛生標準要求，經檢驗判定為不合格的由銷售部負責向供貨單位提出異議或退貨。 制度編號： xh014 食品添加劑的使用規定 一、 目的 嚴格控制食品添加劑的選擇，供應廠家的評價以及生產過程中的使用量，確保滿足國家相關法律法規要求。 二、 職責 生產部負責人負責食品添加劑的選擇和使用量； 供銷的負責人負責食品添加劑的供應廠家的調查評價； 質量負責人負責食品添加劑的進貨驗證及生產過程使用的監督。 三、 工作程序 生產部負責人確定并批準，食品添加劑的技術要求。 供銷部負責人依據對供方信息的調查結果，確定并報總經理批準，方能在該食品添加劑的供應廠家采購。 質量負責人對食品添加劑實施進貨驗證。 配料 人員對生產過程嚴格按照配方要求計量配料，并作好食品添加劑使用登記記錄 操作人按工藝規程要求正確使用，確保物料的食