項目 項目內容 檢查內容及標準標準分考核方法 評分方法 檢查記錄 得分人員配備1.調度室至少配備主任、副主任、主任工程師等 3名負責人；配備不少于 10名調度值班人員2調度室負責人配備每缺少一人減 1分；調度值班人員每缺少一人扣 0.5分人員素質2.調度室負責人應具備煤礦安全生產相關專業大專（同等學力）及以上文化程度，并具有三年以上煤礦基層工作經歷；調度值班人員應具備煤礦安全生產相關專業中專（同等學力）及以上文化程度，并具有兩年以上煤礦基層工作經歷2 工作經歷、文化程度有一人達不到要求的各扣 0.5分資格證書 3.調度室負責人應經培訓機構培訓并取得安全資格證書；調度值班人員應經上級培訓機構培訓并取得上崗資格證書1 無資格證書，每人扣0.5分綜合調度臺1.調度通信應與上一級調度總機、礦區專網、市話公網通過環路中繼或數字中繼等方式聯網；調度電話進行分模塊化設置，應具有匯接、轉接、錄音、放音、擴音、群呼、組呼、強插、強拆以及同時發起多組電話會議等調度功能。電話錄音保存時間不少于一個季度1調度臺電話功能缺少一項扣 0.3分；電話簿設置不規范或未設置扣 0.2分計算機、傳真機等2.調度室應配備性能先進，運行穩定的計算機、傳真機、打印機，并放在調度臺，用于隨時接收、傳送文件或打印文件、處理各類生產統計報表、存儲數據和信息等調度業務1未配備傳計算機、傳真機、打印機或不能正常使用，本項不得分；計算機、傳真機、打印機不在調度臺扣 0.5分大屏幕顯示裝置3.配備總面積不少于 4平方米的拼接顯示系統，顯示生產過程動態監測監控信息及各類圖表。應保證畫面清晰連貫，能夠 24小時連續運行1無大屏顯示裝置不得分；面積、內容不符合要求扣0.5分；大屏不能正常使用，不得分供電及備用電源4.調度室必須實現雙回路供電，配備備用電源；備用電源應與調度總機、傳真機、打印機、計算機、應急照明等調度室相關設備相連，保證上述用電設備在常規供電中斷時仍能正常使用 4小時以上1 現場檢查未實現雙回路供電、沒有配備符合要求的備用電源該項不得分；常規供電中斷后有一種規定的用電設備不能正常工作，扣 0.3分附表A 煤礦信息調度安全質量標準化標準及考核評分表一組織機構(5)二調度裝備(5)現場檢查全面檢查109項目 項目內容 檢查內容及標準標準分考核方法 評分方法 檢查記錄 得分附表A 煤礦信息調度安全質量標準化標準及考核評分表二調度裝備(5)機房建設5.機房的面積、電源、防雷、接地、消防、空調等設備安裝及布線等滿足調度工作需要，并符合有關規定1 全面檢查面積狹小、難以保證工作需要、不符合有關規定的，扣 0.5分；其它每項不合格扣 0.3分調度管理制度1.各類人員崗位責任制、調度值班制度、調度交接班制度、調度逐級匯報制度、安全事故匯報制度、調度員下井（下基層）管理制度、調度會議管理制度、調度資料保存管理制度、調度質量標準化管理（驗收）制度、業務保安制度、調度業務學習制度、監測監控系統報警信息處理制度等。要求各項管理制度齊全，內容具體、責任明確，并裝訂成冊；應備有礦井災害預防和處理計劃、應急救援預案、煤礦安全規程等法規、文件2 查閱資料每少一種管理制度扣 0.5分；未裝訂成冊扣 0.3分；調度臺每少一種應具備的安全法規、文件，扣 0.5分2.組織完成生產作業計劃。完成原煤、洗精煤產量、掘進總進尺、開拓進尺等月度、年度計劃4 查閱資料抽查 2個月，每一項指標未完成月計劃扣 1分，未完成年度計劃扣 2分3.原煤生產百萬噸死亡率 4 查閱資料 超過下達的控制指標，本項不得分4.及時有效解決安全生產中出現的問題，并詳細記錄解決問題的時間、地點、參加人、內容、處理意見等2 查閱資料查相應記錄本，任查 2個月，無記錄本扣 2分；缺少一次解決問題的記錄扣0.5分；對問題有記錄無處理意見的扣 0.5分；記錄不完整，每次扣 0.3分5.原煤庫存管理：掌握生產、外運和庫存量。調度室每月負責組織盤清原煤庫存量，要有詳細的測量圖紙及計算資料、盤庫人員簽名單，并填寫盤庫月報表上報上一級調度室2 查閱資料有一個月未組織盤點煤庫扣 1分；盤庫月報表未按時上報或數據不準確，每次扣 0.5分；缺少一份資料扣 0.2分協調指揮生產三調度管理(36)110項目 項目內容 檢查內容及標準標準分考核方法 評分方法 檢查記錄 得分附表A 煤礦信息調度安全質量標準化標準及考核評分表6.掌握安全生產動態和安全生產重點工作：掌握礦井供電、通風、（供）排水、提升、運輸、采掘工作面等動態情況，掌握巷道貫通、初（末）次放頂、過地質構造、采面安裝（拆除）、停產檢修、大型設備檢修、恢復生產、重點工程等情況；掌握老窯采空區、火區處理等情況；詳細記錄相關工程進展和安全技術措施落實情況。對上述工作要了解有關安全技術措施并監督落實，了解現場工作人員及負責人、工作進度、終結等情況，做好記錄；對發生的事故，要詳細記錄匯報人、事故發生的時間、地點、事故情況、處理結果等內容4 查閱資料不能掌握安全生產動態情況，有一次扣 1分；相關工程記錄每缺少一種，扣1分；有記錄無處理結果的每一項扣 0.5分；記錄內容不全的每一項扣 0.3分7.做好文件的接收和處理工作：對上級下達的安全生產文件、通知、通報、傳真等，要做好登記、簽收、報送及處理工作，記錄接收時間、單位名稱、文號、主題內容、接收人、領導批示、處理情況，下發或轉發時間、接收人等內容，做好文件的分類存檔工作2 查閱資料未建立文件收、發記錄本，扣 1分；無記錄一次扣 0.5分；記錄不完整、內容不清楚等每有一次扣 0.3分；文件未分類存檔的扣1分8.掌握監測監控、工業視頻監控等系統的動態情況，掌握壓風自救、供水施救、井下作業人員管理系統、通信聯絡和緊急避險系統的運行情況；及時組織對系統報警、異常等信息的處理，記錄報警情況、采取的措施、責任人、處理結果等2 查閱資料檢查相關記錄，無記錄扣1分，記錄不完整，每次扣 0.5分。因調度工作失誤或處理不力導致事故或造成重大損失，本項不得分9.賦予調度人員以下權限：在遇到重大險情時第一時間下達停工或停產撤人命令的直接決策和指揮權；在接到發生或可能發生礦井瓦斯、有害氣體中毒、透水等事故報警時，調度人員應立即下達命令，組織危險區域的人員按避險路線撤離；發生礦井火災事故時，調度人員應立即指揮組織現場人員處置危險區域人員的撤離；對井下停電、停風等影響安全生產的重大隱患和問題及時下達調度指令1 查閱資料查看調度人員應急處置礦長授權書，沒有授權書，本項不得分；在遇到重大險情時沒有下達撤人命令的，本項不得分；對影響安全生產的重大隱患及問題沒有及時下達調度指令的，本項不得分。業務保安三調度管理(36)111項目 項目內容 檢查內容及標準標準分考核方法 評分方法 檢查記錄 得分附表A 煤礦信息調度安全質量標準化標準及考核評分表深入現場10.調度人員要經常深入生產現場，調查研究，及時協調解決相關問題，并做好下井（現場）記錄，記錄姓名、時間、地點、現場情況、發現的問題、處理情況等；要 建立調度人員下井統計表。調度人員下井每人每月不少于 5次2 查閱相關 記錄無下井記錄或無調度人員下井統計表各減 1分；調度人員下井每少一人次扣0.5分，缺一次下井記錄扣0.3分；下井記錄內容不完整、對發現的問題無處理意見，每次扣 0.3分。業務學習及培訓11.調度室應制定年度培訓學習計劃，按計劃組織調度人員的培訓工作。每月組織不少于 2次集中業務學習，每次時間不少于 2小時；要做好培訓學習記錄，記錄學習時間、參加人、學習內容等；結合學習內容每季度組織一次考試，試卷和成績統計表要裝訂存檔2 查閱相關 記錄缺年度培訓學習計劃減 1分；培訓、學習記錄少一次扣 0.5分；培訓學習沒有達到規定學時的，一次扣1分；考試每少一次扣 1分；培訓學習記錄有一次不完整或沒有成績統計表，一次扣 0.5分；少一人試卷扣 0.2分；試卷重復或雷同的一次扣 0.5分圖表12.調度室應備有礦井地質和水文地質圖，井上下對照圖、采掘工程平面圖，通風系統圖，井下運輸系統圖，監測監控裝備布置圖，排水、防塵、防火注漿、壓風、充填、抽放瓦斯等管路系統圖，井下通信系統圖，井上、下配電系統圖和井下電氣設備布置圖，井下避災路線圖，六大系統布置圖等。應有事故報告程序圖（表），應急電話表，領導值、帶班表，通信錄，采掘銜接計劃表、領導下井帶班統計表。圖表必須及時填繪和修訂，與實際情況相符，圖表必須歸檔管理2 查閱資料缺少一種圖、表扣 0.5分；填繪或更換不及時、與實際不相符、內容不完整、圖面不清晰，有一處扣 0.3分（采用計算機繪制顯示圖標功能符合使用要求的評分相同）三調度管理(36)112項目 項目內容 檢查內容及標準標準分考核方法 評分方法 檢查記錄 得分附表A 煤礦信息調度安全質量標準化標準及考核評分表臺賬13.臺賬綜合臺賬調度綜合臺賬要記錄當日礦井及各隊（班）原煤產量、進尺計劃及完成情況，洗選外運完成情況，各采、掘 、開工作面的安全、生產情況，值班、跟班領導、出入井人數等。 要求內容完整，數據準確，賬面整潔，字跡工整。（綜合臺賬可采用計算機電子臺賬）統計臺賬調度室要建立以下月統計臺賬：a.原煤產量、外運（入洗）、庫存量當月及累計完成臺賬； b.總進尺、開拓進尺當月及累計完成臺賬； c.重點采、掘開隊當月及累計完成臺賬； d.重大生產事故當月及累計統計臺賬。要求各統計臺賬及時填寫，數據準確、清晰，與有關統計數據一致。（可采用計算機電子臺賬）2 查閱資料無綜合臺賬不得分；臺賬缺少內容或填寫不完整、數據不準確、賬面不整潔、字跡不工整，每處扣 0.2分（使用計算機電子臺賬評分相同）缺一種統計臺賬扣 0.5分；缺少內容或填寫不完整、數據不準確、賬面不整潔、字跡不工整，每處扣 0.2分（使用計算機電子臺賬評分相同）記錄薄14.記錄薄調度室應建立下列記錄薄：調度綜合記錄按時間順序記錄當班生產、安全等方面反映的問題及協調處理結果的情況；領導值班記錄：每日礦領導值班工作情況記錄（由值班領導填寫）；調度員交接班記錄；安全生產（視頻）會議記錄，包括起止時間、地點、參加人、記錄人、會議內容等；調度業務會議記錄 :調度室每月至少召開一次調度業務工作會議，對工作進行總結分析，安排下一步主要工作；人員傷亡事故記錄：記錄傷亡事故發生時間、地點、匯報人、傷員姓名、受傷部位及程度、事故類別、搶救處理過程、上報時間、接收人；非傷亡事故記錄：記錄非傷亡事故發生時間、地點、匯報人、事故類別、現場處理負責人、處理結果、上報時間、接收人等。 各種記錄要求準確及時、內容完整、條例清楚、字跡工整清晰，具備原始性2 查閱資料缺少一種記錄薄扣 0.5分；每有一次記錄不準、不完整、混亂不清、存檔不全扣 0.2分三調度管理(36)113項目 項目內容 檢查內容及標準標準分考核方法 評分方法 檢查記錄 得分附表A 煤礦信息調度安全質量標準化標準及考核評分表信息公示15.調度動態信息公示內容包括原煤產量、開掘進尺、外運量、原煤庫存量、值（帶）班領導、下井人數等信息。要求內容準確，并及時更新1 現場檢查無調度動態信息公示，本項不得分；缺一項內容扣0.2分；一項數據不準確扣0.2分達標建設16.調度室要制定信息調度質量標準化建設年度工作計劃。每月組織達標自檢一次，對存在問題要制定和落實整改措施2 查閱資料沒有制定年度工作計劃，扣 1分；每缺一次自查，扣 0.5分；對存在的問題沒有制定和落實整改措施，各扣 0.2分班匯報1.當班采、掘班隊長每班應不少于 2次向礦調度室匯報生產和安全情況；礦調度每班應向上一級調度室匯報當班生產組織情況及安全生產情況。遇有生產安全事故、重大問題或緊急情況立即報告值班領導、本單位負責人和上一級調度室5查閱統計報表、相關文檔及計算機信息系統。任查一個月相關記錄和匯報材料 ,當班無匯報，每一次扣 1分；匯報不及時或有錯誤的，每一次扣 0.5分日匯報2.每日調度統計報表、安全生產信息、煤礦負責人值班帶班情況表等經審核后，調度室按規定及時報上一級調度室，并在日調度會上通報生產組織和安全生產情況。按時編制印發安全生產調度日報5查閱統計報表、相關文檔及計算機信息系統抽查 2個月相關記錄和匯報材料 ,日匯報每缺一次扣1分；匯報不及時或有錯誤的，每一次各扣 0.5分，每缺一份生產日報扣0.5分旬（周）匯報3.按照規定時間和要求，將本旬（周）調度報表、安全生產情況、生產組織情況、存在的主要問題及采取的措施、重點工作、下旬（周）重點工作安排等報上一級調度室2 查閱資料任查 2個月文檔記錄。有一次未上報扣 1分、遲報一次扣 0.5分；內容不全面每缺一項扣 0.3分；發現一處錯誤扣 0.2分月匯報4.調度室將本月生產計劃及指標完成情況、安全生產情況、存在問題、安全隱患及采取的主要措施、下月重點工作安排等進行分析總結并按照規定時間和要求報上一級調度室。 有關調度統計報表、領導值班帶班表等可與月度匯報材料同時上報2 查閱資料任查 3個月文檔記錄。有一次未上報扣 1分；遲報一次扣 0.5分；內容不全面缺一項扣 0.3分；發現一處錯誤扣 0.2分。三調度管理(36)四調度匯報(25)114項目 項目內容 檢查內容及標準標準分考核方法 評分方法 檢查記錄 得分附表A 煤礦信息調度安全質量標準化標準及考核評分表專題匯報5.專題匯報 :按上級要求及時匯報，形成書面材料并按時間順序存檔。以下事項應在事前匯報上一級調度室： 節假日停產放假、檢修安排，領導值班表；停、復產安全技術措施；礦井停產（停電）大修安排及安全措施；主要大型設備檢修 (更換 )安排及安全措施；拆啟密閉排放瓦斯、重大排（探）放水安排及安全技術措施；初（末）次放頂、巷道貫通安全技術措施等。 其它專題匯報按上級要求完成2 查閱資料查相關材料，少一次匯報扣 0.5分；遲報一次扣 0.3分；匯報材料內容不全、缺安全技術措施的，有一項各扣 0.3分季節性匯報6.季節性匯報對雨季防汛、防雷電，冬季防寒、防凍，冬、春季防火等季節性工作安排要按規定要求報上一級調度室，發生緊急情況要立即報告值班領導、本單位負責人和上一級調度室1 查閱資料查相關材料，無季節性工作安排，本項不得分；缺1項扣 0.5分；匯報材料不完整、存檔資料不全有一項各扣 0.2分7.人身傷亡事故匯報發生重傷及 3人以下（不含 3人）傷亡事故，調度室應立即報告值班領導、煤礦負責人，組織搶險救援，并在 30分鐘內向上一級調度室匯報，在 20小時內將傷亡事故匯報卡報上一級調度室。發生 3人及以上傷亡或被困事故，要立即啟動事故應急預案，在接到報告后立即報告上一級調度室4查礦相關事故原始記錄、錄音及資料重傷、一般事故遲報一次扣 0.5分；遲報超過 2小時，一次扣 1分； 3人及以上傷亡或被困事故遲報一次扣 2分，遲報超過 2小時本項不得分8.非傷亡事故匯報煤礦發生影響盤區 (采區 )生產超過 1小時的非人身傷亡生產事故，礦調度室須在 4小時內向上一級調度室報告。 煤礦發生影響全礦井生產超過 1小時非人身傷亡事故 ,礦調度室要在 30分鐘向上一級調度室報告2查礦相關事故原始記錄、錄音及資料發生影響盤區 (采區 )生產超過 4小時的事故遲報一次扣 0.5分；發生影響全礦井生產超過 1小時的事故遲報一次扣 1分；有一次沒有報告的本項不得分突發性事件匯報9.發生突發性事件，調度室要在事件發生30分鐘內向值班領導、礦負責人和上一級調度室報告。匯報內容包括時間、地點、事件類型、影響程度等，并根據事態發展隨時匯報2查礦相關事故原始記錄、錄音及資料突發性事件沒有向上一級調度室報告的一次扣 1分；遲報一次扣 0.5分。事故匯報四調度匯報(25)115項目 項目內容 檢查內容及標準標準分考核方法 評分方法 檢查記錄 得分附表A 煤礦信息調度安全質量標準化標準及考核評分表1.有線通信礦井必須裝備調度交換機，調度交換機應支持通過數字中繼或通過 IP語音網關實現聯網功能 ,并應與上一級調度總機、礦區行政電話、井下移動通信等系統互聯互通。下井電話必須經過安全耦合器，電話機應是本質安全型。井下采掘工作面、變電所、上下山絞車房、主要水泵房、井底車場、運輸調度站、帶式輸送機集中控制硐室、永久避難硐室、井下水平和采區最高點、主要硐室等重要工作地點應設置調度電話。地面礦領導值班室、科隊值班室、地面變電站（所）、通風機房、瓦斯集中抽放站、主副井絞車房、水泵房、井口急救站、小車隊應設置調度電話2 查閱資料現場檢查調度交換機未與上一級調度部門總機聯網扣 0.5分；未與礦區行政電話聯網扣0.5分；井下電話未經過安全耦合器，電話機不是本質安全型，本項不得分。每少一部要求的調度電話（電話不通視同未安裝）扣 0.2分2.井下應急廣播系統礦井必須裝備井下應急廣播通信系統并確保正常運行：主機及廣播端應設置在調度臺；在井下人員相對集中位置如采掘工作面、井底車場、井底換裝站、主要候車點、變電所、永久避難硐室等地點應設置有廣播終端；系統及廣播終端應為本質安全型并具有 MA標志證書；語音應清晰，最大音量應不小于 90分貝；支持在斷電情況下連續播放不小于 2小時；應實現與調度雙向對講、區域對講、監聽等功能；與礦井調度電話系統互聯互通2 查閱資料現場檢查無井下廣播通信系統不得分；主機及廣播端未設置在調度臺扣 0.5分；井下一處不能正常運行扣 0.3分，一處人員集中位置未設置廣播終端扣 0.5分；音量不達標扣 0.3分；在斷電情況下連續播放不足 2小時，扣 0.5分；其它功能缺失一項扣 0.5分。系統及廣播終端不是本質安全型或不具有 MA標志證書，不得分3.井下移動通信系統礦井必須裝備井下移動通信系統，并與礦井調度、行政電話、井下廣播通信系統互聯互通；井上下主要安全生產工作人員應配備移動通信電話；系統支持在斷電情況下連續工作不小于 2小時；井下移動通信系統應具有錄音、放音、擴音、群呼、組呼、短信等功能；系統及移動通信終端應為本質安全型，并具有 MA標志證書2 查閱資料現場檢查無井下移動通信系統不得分；功能缺失一項扣 0.2分。系統及移動通信電話不是本質安全型或不具有MA標志證書，不得分視頻系統4.視頻會議系統礦井應裝備視頻會議系統，系統應與上級管理部門（集團公司、子分公司、主體企業）之間聯網；保證系統 24小時隨時使用；確保系統畫面、語音清晰連貫，能正常使用2 查閱資料現場檢查 無視頻會議系統或系統未聯網，不得分通信聯絡系統五調度信息化管理(25)116項目 項目內容 檢查內容及標準標準分考核方法 評分方法 檢查記錄 得分附表A 煤礦信息調度安全質量標準化標準及考核評分表視頻系統5.工業視頻系統煤礦應裝備工業視頻系統，在井下主要膠帶運輸機頭、盤區皮帶轉載點、井底車場、井下變電所、主副井井口、主通風機房、永久避難硐室等和井上主要工作場所如洗煤廠、外運裝車點、工業廣場、辦公樓等地點安裝工業電視攝像頭，并在調度大屏幕顯示；圖像存儲時間應不小于 7天，圖像信號應能上傳上一級調度室2 查閱資料現場檢查無工業電視系統不得分；工業電視攝像頭不按要求安裝或不按規定提供上傳信號扣 0.5分；圖像存儲時間達不到要求扣 0.5分6.安全監控系統 礦井必須安裝安全監控系統，調度室應有安全監控系統專用顯示終端；設備的安裝使用管理應符合國家標準要求2 查閱資料現場檢查 調度室未設置系統專用顯示終端，不得分7.井下作業人員管理系統礦井必須安裝井下作業人員管理系統，調度室應有系統顯示終端，準確顯示井下總人數及重點區域人員分布情況，設備的安裝使用管理應符合國家標準要求2 查閱資料現場檢查調度室未設置系統顯示終端，不得分；不能準確顯示井下總人數及重點區域人員分布情況，不得分8.煤炭產量監控系統礦井必須安裝煤炭產量監控系統及配套視頻裝置，調度室應有系統顯示終端，設備的安裝使用管理應符合國家標準要求2 查閱資料現場檢查 調度室未設置系統顯示終端，不得分9.安全監管執法與決策支持系統 礦井必須安裝安全監管執法與決策支持系統，調度室應配備系統顯示終端，數據采集應符合山西省煤炭工業廳有關要求2 查閱資料現場檢查 調度室未設置系統顯示終端，不得分井下工業環網10.為保證井下各系統傳輸速率和傳輸的穩定性，礦井應安裝井下工業環網 1查閱資料現場檢查核定生產能力在 90萬噸 /年及以上的礦井未安裝，不得分；發現中斷 6小時以下一次扣 0.2分安全生產調度管理系統11.應用計算機處理日常報表礦井要能夠使用計算機處理日常報表：生產日報；旬、月匯報；外運日報；礦領導逐月帶班下井統計表；生