1、版本修訂理由與內容摘要修訂頁數發行日期修訂人編制：審批：批準：1 目的：針對顧客財產，制定一份有關標識、驗證、保護及防護控制程序，以確保其得到正確使用和有效控制，防止被損壞、遺失、變質、過期或不適用的情形。2 適用范圍：所有顧客財產(含知識產權)的控制。3 職責：3.1 銷售部門：客供物品的接收資訊的傳達及與顧客相關的溝通事宜。3.2 制造部門：客供原材料、工/治具、檢查輔具等的使用，保護顧客財產以防丟失或損壞，并提供必要的維護，異常時通知主管部門處理。3.3 采購部門：客供原材料的主管部門，負責驗收、標識、發放及保管，并在出現異常時通知銷售部門。3.4 質量部門：客供檢查輔具的主管部門，客供

2、原材料的檢驗與測試，客供檢查輔具的標識、保管、使用及監督。3.5 技術部門：客供工/治具、標準樣品、知識產權的主管部門，負責驗收、保存及受控使用和監督。4 名詞解釋44.1 顧客財產：由顧客提供給本公司用于本公司產品生產及輔助檢查的原材料、工/治具、標準樣品、知識產權的總稱，主要有以下幾種類別：4.1.1 用于構成產品的原材料；4.1.2 工/治具、檢查輔具及標準樣品；4.1.3 知識產權類，包括顧客規范、圖紙、程序。5 工作程序5.1 有關顧客財產的信息傳遞和處理 5.1.1 當顧客財產進廠時，各主管部門負責向顧客確認關于顧客財產的具體信息，例如種類、規格、數量、到廠時間等，整理并記錄顧客財

3、產清單，顧客有特殊格式要求時依顧客要求執行。5.1.2 對于顧客財產的驗收、使用、保管等過程中出現的任何問題，需及時向主管部門匯報并按照處理意見執行。5.2 顧客財產的驗收、使用和保管5.2.1 客供物料 5.2.1.1 客供物料的檢驗：質檢員根據質量檢驗控制程序對客供物料進行檢驗。當顧客有其它要求時，按照顧客要求進行檢驗。 5.2.1.2 不合格物料的處理：客供物料被發現不適合使用或不能滿足相關接收標準時，標識隔離并通知顧客待指示。無特殊要求時在試生產階段由銷售科負責，量產階段由質量部SQE負責。 5.2.1.3 客供物料入庫：倉管員根據倉庫管理規定將物料信息錄入MES系統，并在供料存儲區域

4、張貼“顧客財產”標簽以示區分。 5.2.1.4 銷售科按照顧客需求將庫存明細發送給顧客，并根據指示實施。 5.2.2 客供工/治具、檢查輔具及標準樣品 5.2.2.1 客供工/治具、檢查輔具及標準樣品在使用前由驗收部門進行驗證以確認其能達到要求，并填寫顧客財產驗收記錄表。 5.2.2.2 應對客供工/治具、檢查輔具及標準樣品做永久性標識，并防止任何不適當的使用和處理。 5.2.2.3 主管部門應根據客供工/治具、檢查輔具及標準樣品的特性做針對性的定期維護，按照顧客要求做記錄保存。同時，應定期進行盤點，發現問題并及時反饋。 5.2.3 知識產權類：詳見外來文件樣品管理辦法6 顧客財產異常處理：顧客財產在使用、搬運或保管過程中如發現遺失、損壞或不適合使用的情況時，由各使用部門以顧客財產異常記錄表的形式通知各主管部門，由各主管部門報告客戶并根據客戶指示進行。7. 相關文件 質量檢驗控制程序外來文件樣品管理辦法 倉庫管理規定8. 相關表單 顧客財產驗收記錄表 顧客財產清單 顧客財產異常記錄表 9 流程圖No.流程圖主要工作內容主管部門輸入輸出時效性績效目標顧客財產的信息傳遞和處理顧客財產信息收集、整理和記錄各主管部門顧客需求、生產訂單顧客財產清單2WD-顧客財產的驗收、使用和保管分類驗收顧客財產、明確標識和區分各主管部門顧客財產（客供物料；工/治具、檢查輔具及標準樣品；知識