口腔護理項目

規劃方案

MACRO泓域咨詢

報告說明一

該口腔護理項目計劃總投資7916.14萬元，其中：固定資產投資

5436.32萬元，占項目總投資的68.67%；流動資金2479.82萬元，占項目

總投資的31.33%。

達產年營業收入16623.00萬元，總成本費用13115.73萬元，稅金及

附加146.42萬元,利潤總額3507.27萬元，利稅總額4137.45萬元，稅后

凈利潤2630.45萬元，達產年納稅總額1507.00萬元;達產年投資利潤率

44.31%,投資利稅率52.27%,投資回報率33.23%,全部投資回收期4.51

年，提供就業職位250個。

近年來我國口腔疾病患者人數呈增長態勢。2018年我國患有口腔疾病

的人數約為6.97億人，初步估計2019年我國口腔患者人數達到7億人。

第一章項目概述

一、項目概況

（-）項目名稱及背景

口腔護理項目

（二）項目選址

某經濟示范中心

項目建設區域以城市總體規劃為依據，布局相對獨立，便于集中開展

科研、生產經營和管理活動，并且統籌考慮用地與城市發展的關系，與項

目建設地的建成區有較方便的聯系。對各種設施用地進行統籌安排，提高

土地綜合利用效率，同時，采用先進的工藝技術和設備，達到“節約能源、

節約土地資源”的目的。

（三）項目用地規模

項目總用地面積22091.04平方米（折合約33.12畝）。

（四）項目用地控制指標

該工程規劃建筑系數57.86%,建筑容積率1.26,建設區域綠化覆蓋率

5.57%,固定資產投資強度164.14萬元/畝。

（五）土建工程指標

項目凈用地面積22091.04平方米，建筑物基底占地面積12781.88平

方米，總建筑面積27834.71平方米，其中：規劃建設主體工程19981.48

平方米，項目規劃綠化面積1549.85平方米。

（六）設備選型方案

項目計劃購置設備共計123臺（套），設備購置費1757.70萬元。

（七）節能分析

1、項目年用電量933593.48千瓦時，折合H4.74噸標準煤。

2、項目年總用水量9532.03立方米，折合0.81噸標準煤。

3、“口腔護理項目投資建設項目”，年用電量933593.48千瓦時，年

總用水量9532.03立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）115.55噸標準

煤/年。達產年綜合節能量47.20噸標準煤/年，項目總節能率24.53%,能

源利用效果良好。

（八）環境保護

項目符合某經濟示范中心發展規劃，符合某經濟示范中心產業結構調

整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的

治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態

環境產生明顯的影響。

（九）項目總投資及資金構成

項目預計總投資7916.14萬元，其中：固定資產投資5436.32萬元，

占項目總投資的68.67%；流動資金2479.82萬元，占項目總投資的31.33%。

（十）資金籌措

該項目現階段投資均由企業自籌。

（十一）項目預期經濟效益規劃目標

預期達產年營業收入16623.00萬元，總成本費用13115.73萬元，稅

金及附加146.42萬元,利潤總額3507.27萬元,利稅總額4137.45萬元,

稅后凈利潤2630.45萬元,達產年納稅總額1507.00萬元;達產年投資利

潤率44.31%,投資利稅率52.27%,投資回報率33.23%,全部投資回收期

4.51年，提供就業職位250個。

（十二）進度規劃

本期工程項目建設期限規劃12個月。

實行動態計劃管理，加強施工進度的統計和分析工作，根據實際施工

進度，及時調整施工進度計劃，隨時掌握關鍵線路的變化狀況。

二、項目評價

1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合某經濟示范

中心及某經濟示范中心口腔護理行業布局和結構調整政策；項目的建設對

促進某經濟示范中心口腔護理產業結構、技術結構、組織結構、產品結構

的調整優化有著積極的推動意義。

2、xxx有限公司為適應國內外市場需求，擬建“口腔護理項目”，本

期工程項目的建設能夠有力促進某經濟示范中心經濟發展，為社會提供就

業職位250個，達產年納稅總額1507.00萬元，可以促進某經濟示范中心

區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。

3、項目達產年投資利潤率44.31%,投資利稅率52.27%,全部投資回

報率33.23%,全部投資回收期4.51年，固定資產投資回收期4.51年（含

建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。

引導民營企業建立品牌管理體系，增強以信譽為核心的品牌意識。以

民企民資為重點，扶持一批品牌培育和運營專業服務機構，打造產業集群

區域品牌和知名品牌示范區。從促進產業發展看，民營企業機制靈活、貼

近市場，在優化產業結構、推進技術創新、促進轉型升級等方面力度很大,

成效很好。據統計，我國65%的專利、75%以上的技術創新、80%以上的新產

品開發是由民營企業完成的。從吸納就業看，民營經濟作為國民經濟的生

力軍是就業的主要承載主體。全國工商聯統計，城鎮就業中，民營經濟的

占比超過了80%,而新增就業貢獻率超過了90%。統計數據顯示，民營經濟

如今已成為中國經濟的中堅力量。截至2017年年底，我國實有個體工商戶

6579.4萬戶，私營企業2726.3萬戶，廣義民營企業合計占全部市場主體的

94.8%o而且，民營經濟解決了絕大部分就業，是技術進步和創新的巨大驅

動力：創造了60%以上GDP,貢獻了70%以上的技術創新和新產品開發，提

供了80%以上的就業崗位。十九大報告提出，毫不動搖鞏固和發展公有制經

濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。

強化資源環境倒逼機制，著力加強節能減排，大力發展清潔生產和循

環經濟，打造能源梯度循環利用、資源接續保護、生態環境友好的綠色制

造體系。

三、主要經濟指標

主要經濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積平方米22091.0433.12畝

1.1容積率1.26

1.2建筑系數57.86%

1.3投資強度萬元/畝164.14

1.4基底面積平方米12781.88

1.5總建筑面積平方米27834.71

1.6綠化面積平方米1549.85綠化率5.57%

2總投資萬元7916.14

2.1固定資產投資萬元5436.32

2.1.1土建工程投資萬元2168.35

2.1.1.1土建工程投資占比萬元27.39%

2.1.2設備投資萬元1757.70

2.1.2.1設備投資占比22.20%

2.1.3其它投資萬元1510.27

2.1.3.1其它投資占比19.08%

2.1.4固定資產投資占比68.67%

2.2流動資金萬元2479.82

2.2.1流動資金占比31.33%

3收入萬元16623.00

4總成本萬元13115.73

5利潤總額萬元3507.27

6凈利潤萬元2630.45

7所得稅萬元1.26

8增值稅萬元483.76

9稅金及附加萬元146.42

10納稅總額萬元1507.00

11利稅總額萬元4137.45

12投資利潤率44.31%

13投資利稅率52.27%

14投資回報率33.23%

15回收期年4.51

16設備數量臺（套）123

17年用電量千瓦時933593.48

18年用水量立方米9532.03

19總能耗噸標準煤115.55

20節能率24.53%

21節能量噸標準煤47.20

22員工數量人250

第二章項目建設單位基本情況

一、項目承辦單位基本情況

（一）公司名稱

XXX集團

（二）公司簡介

順應經濟新常態，需要公司積極轉變發展方式，實現內涵式增長。為

此，公司要求各級單位通過創新驅動、結構優化、產業升級、提升產品和

服務質量、提高效率和效益等路徑，努力實現“做實、做強、做大、做好、

做長”的發展理念。本公司奉行“客戶至上，質量保障”的服務宗旨，樹

立“一切為客戶著想”的經營理念，以高效、優質、優惠的專業精神服務

于新老客戶。

公司經過多年的不懈努力，產品銷售網絡遍布全國各省、市、自治區;

完整的產品系列和精益求精的品質使企業的市場占有率不斷提高，除國內

市場外，公司還具有強大穩固的國外市場網絡；項目承辦單位一貫遵循

“以質量求生存，以科技求發展，以管理求效率，以服務求信譽”的質量

方針，努力生產高質量的產品，以優質的服務奉獻社會。公司實行董事會

領導下的總經理負責制，推行現代企業制度，建立了科學靈活的經營機制,

完善了行之有效的管理制度。項目承辦單位組織機構健全、管理完善，遵

循社會主義市場經濟運行機制，嚴格按照《中華人民共和國公司法》依法

獨立核算、自主開展生產經營活動；為了順應國際化經濟發展的趨勢，項

目承辦單位全面建立和實施計算機信息網絡系統，建立起從產品開發、設

計、生產、銷售、核算、庫存到售后服務的物流電子網絡管理系統，使項

目承辦單位與全國各銷售區域形成信息互通，有效提高工作效率，及時反

饋市場信息，為項目承辦單位的戰略決策提供有利的支撐。公司引進世界

領先的技術，匯聚跨國高科技人才以確保公司產業的穩定發展和保持長期

的競爭優勢。

公司建立了《產品開發控制程序》、《研發部績效管理細則》等一系

列制度，對研發項目立項、評審、研發經費核算、研發人員績效考核等進

行規范化管理，確保了良好的研發工作運行環境。

二、公司經濟效益分析

上一年度，xxx有限公司實現營業收入11455.15萬元，同比增長

10.37%(1076.74萬元)。其中，主營業業務口腔護理生產及銷售收入為

9481.33萬元，占營業總收入的82.77%。

上年度營收情況一覽表

序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計

1營業收入2405.583207.442978.342863.7911455.15

2主營業務收入1991.082654.772465.152370.339481.33

2.1口腔護理(A)657.06876.07813.50782.213128.84

2.2口腔護理(B)457.95610.60566.98545.182180.71

2.3口腔護理(C)338.48451.31419.07402.961611.83

2.4口腔護理(D)238.93318.57295.82284.441137.76

2.5口腔護理(E)159.29212.38197.21189.63758.51

2.6口腔護理(F)99.55132.74123.26118.52474.07

2.7口腔護理(…)39.8253.1049.3047.41189.63

3其他業務收入414.50552.67513.19493.451973.82

根據初步統計測算，公司實現利潤總額2445.57萬元，較去年同期相

比增長482.33萬元，增長率24.57%；實現凈利潤1834.18萬元,較去年同

期相比增長360.49萬元，增長率24.46%。

上年度主要經濟指標

項目單位指標

完成營業收入萬元11455.15

完成主營業務收入萬元9481.33

主營業務收入占比82.77%

營業收入增長率（同比）10.37%

營業收入增長量（同比）萬元1076.74

利潤總額萬元2445.57

利潤總額增長率24.57%

利潤總額增長量萬元482.33

凈利潤萬元1834.18

凈利潤增長率24.46%

凈利潤增長量萬元360.49

投資利潤率48.74%

投資回報率36.55%

財務內部收益率22.29%

企業總資產萬元16864.59

流動資產總額占比萬元29.58%

流動資產總額萬元4988.21

資產負債率32.71%

第三章項目背景研究分析

近年來我國口腔疾病患者人數呈增長態勢。2018年我國患有口腔

疾病的人數約為6.97億人，初步估計2019年我國口腔患者人數達到7

億人。

隨著口腔患者人數的增加，口腔醫院門診人次增幅明顯。據統計,

2018年口腔醫院診療人次為0.4億人左右，同比增長18%,增幅超10

個百分點，隨著人們對口腔護理的重視，初步估計2019年口腔診療人

數將進一步增加，達到0.48億人。

從診療比看，2018年口腔醫院診療人次占口腔患者的比例約為

5.76%,表明我國口腔保健意識和口腔健康水平仍偏低，但近年來我國

口腔患者診療人次所占比例呈逐年上升趨勢，未來有很大的提升空間。

隨著人們生活水平的提高以及口腔護理意識的提升，消費者對于

口腔護理的訴求愈發多樣化，消費者對于與此相關的產品，包括牙膏、

牙刷、牙齒美白產品、漱口水、牙線等產品的需求也日益提高，帶動

相關口腔護理細分產品的銷售。

淘數據顯示，截至2019年，天貓平臺上，電動牙刷年銷售額超50

億元。銷量和銷售額分別增長77%和54%,電動牙刷成為帶動口腔護理

行業發展的有力細分產品。從電動牙刷各個品牌來看，2019年多個品

牌銷售額大幅增長，如占據20%銷售份額的飛利浦，銷售額同比增幅

46%,多個品牌增幅超100%。

從電動牙刷銷售結構來看，成人電動牙刷占比為92%,同比增長

49版兒童電動牙刷占比為8%,同比增長82%,表明消費者對于兒童口

腔護理的重視程度提高到較大水平。隨著對口腔護理需求群體年齡的

下降，市場需求者數量將擴大，推動口腔護理行業銷售的增長。

除了細分產品電動牙刷之外，口腔護理牙膏高端品牌銷售的增長

也體現出消費者對口腔護理的重視。如口腔護理高端品牌片仔疑和云

南白藥在京東的銷售額遠高于偏中低端的兩面針，而近年來，兩面針

也逐漸向中高端品牌進軍，市場上中低端牙膏中很難看到兩面針的身

影，表明市場上對于高端牙膏需求量越來越大。

從資本市場來看，資本市場對于口腔護理行業愈發重視。據IT桔

子數據，2019年口腔護理行業融資金額增長明顯，投資事件數量雖然

下降，但融資金額高達519.22億元，增幅明顯。

從具體投融資事件看，2020年5月，國產口腔護理品牌B0P（波普

專研）宣布完成1000萬元Pre-A輪融資。B0P旗下產品為植物性、功能

性牙膏，旗艦店售價在50元左右（高端牙膏品牌）。除了B0P,貝醫生、

素士、usmile電動牙刷等口腔護理公司或品牌獲得資本市場青睞，相

繼完成巨額融資，資本市場對口腔護理消費的重視程度較高。

市場的快速興起，吸引了眾多品牌入局。除了口腔護理新入企業

品牌（USMILE、素士和貝醫生等）外，入局口腔護理行業的企業不斷增

加。據企查貓數據，以“電動牙刷”為關鍵詞進行搜索，近年來電動

牙刷相關企業數量增長加速，2019年達到319家，同比增長53%。

我國的口腔護理行業相對起步較晚，口腔市場處于初始成長階段。

隨著我國居民經濟生活水平的不斷提高，居民的口腔護理意識必將逐

步加強，對口腔護理的需求也必將越來越大。因此，我國的口腔護理

市場巨大，行業前景廣闊。

第四章投資建設方案

一、產品規劃

項目主要產品為口腔護理，根據市場情況，預計年產值16623.00萬元。

通過以上分析表明，項目承辦單位所生產的項目產品市場風險較低，

具有較強的市場競爭力和廣闊的市場發展空間，因此，項目產品市場前景

良好，投資項目建設具有良好的經濟效益和社會效益，其市場可拓展的空

間巨大，倍增效應顯著，具有較強的市場競爭力和廣闊的市場空間。相關

行業是一個產業關聯度高、涉及范圍廣、對相關產業帶動力較大的產業，

根據國內統計數據顯示，相關行業的發展影響到原材料、能源、商業、金

融、交通運輸和人力資源配置等行業，對國民經濟發展起到很大的推動作

用。項目承辦單位計劃在項目建設地建設項目，具有得天獨厚的地理條件,

與XX省同行業其他企業相比，擁有“立地條件好、經營成本低、投資效益

高、比較競爭力強”的優勢，因此，發展相關產業前景廣闊。

二、建設規模

（-）用地規模

該項目總征地面積22091.04平方米（折合約33.12畝），其中：凈用

地面積22091.04平方米（紅線范圍折合約33.12畝）。項目規劃總建筑面

積27834.71平方米，其中：規劃建設主體工程19981.48平方米，計容建

筑面積27834.71平方米；預計建筑工程投資2168.35萬元。

（二）設備購置

項目計劃購置設備共計123臺（套），設備購置費1757.70萬元。

（三）產能規模

項目計劃總投資7916.14萬元；預計年實現營業收入16623.00萬元。

第五章項目選址方案

一、項目選址

該項目選址位于某經濟示范中心。

園區將構建以企業為主體、產學研用相結合協同創新體系，強化企業

在技術創新中的主體地位，創新設計能力，加強關鍵共性技術研發。此外,

園區將建立和完善相關標準和法規，嚴格規范和管理，按照減量化、再利

用、再循環的原則，著力降低能源、資源消耗，提高資源利用率，降低廢

水、廢氣以及固體廢棄物的排放水平。加快培育具有競爭力的企業集群，

實施裝備制造業千億產業鏈工程。

項目建設區域以城市總體規劃為依據，布局相對獨立，便于集中開展

科研、生產經營和管理活動，并且統籌考慮用地與城市發展的關系，與項

目建設地的建成區有較方便的聯系。對各種設施用地進行統籌安排，提高

土地綜合利用效率，同時，采用先進的工藝技術和設備，達到“節約能源、

節約土地資源”的目的。

項目投資環境優良，當地為招商引資出臺了一系列優惠政策，為投資

項目建設營造了良好的投資環境；項目建設地擁有完善的交通、通訊、供

水、供電設施和工業配套條件，項目建設區域市場優勢明顯，對投資項目

的順利實施和建成后取得良好經濟效益十分有利。產品品牌優勢明顯。品

牌是企業的無形資產；隨著項目承辦單位規模的擴大，公司將創品牌列為

系統工程來做，通過廣告宣傳、各類國內會展、各種促銷手段等形式來擴

大品牌的知名度，按照“質量一流、服務至上”的原則來創出品牌的美譽

度；經過這些市場運作，不僅可提高企業的整體形象，而且還能體現出品

牌更大的價值。

二、用地控制指標

投資項目辦公及生活用地所占比重符合國土資源部發布的《工業項目

建設用地控制指標》（國土資發【2008】24號）中規定的產品制造行業辦

公及生活用地所占比重W7.00%的規定；同時，滿足項目建設地確定的“辦

公及生活用地所占比重W7.00%”的具體要求。

三、地總體要求

本期工程項目建設規劃建筑系數57.86%,建筑容積率1.26,建設區域

綠化覆蓋率5.57%,固定資產投資強度164.14萬元/畝。

土建工程投資一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積平方米22091.0433.12畝

2基底面積平方米12781.88

3建筑面積平方米27834.712168.35萬元

4容積率1.26

5建筑系數57.86%

6主體工程平方米19981.48

7綠化面積平方米1549.85

8綠化率5.57%

9投資強度萬元/畝164.14

四、節約用地措施

投資項目建設認真貫徹執行專業化生產的原則，除了主要生產過程和

關鍵工序由項目承辦單位實施外，其他附屬商品采取外協（外購）的方式,

從而減少重復建設，節約了資金、能源和土地資源。投資項目依托項目建

設地已有生活設施、公共設施、交通運輸設施，建設區域少建非生產性設

施，因此，有利于節約土地資源和節省建設投資。采用大跨度連跨廠房，

方便生產設備的布置，提高廠房面積的利用率，有利于節約土地資源；原

料及輔助材料倉庫采用簡易貨架，提高了庫房的面積和空間利用率，從而

有效地節約土地資源。

五、總圖布置方案

1、按照建（構）筑物的生產性質和使用功能，項目總體設計根據物流

關系將場區劃分為生產區、辦公生活區、公用設施區等三個功能區，要求

功能分區明確，人流、物流便捷流暢，生產工藝流程順暢簡捷；這樣布置

既能充分利用現有場地，有利于生產設施的聯系，又有利于外部水、電、

氣等能源的接入，管線敷設短捷，相互聯系方便。按照建（構）筑物的生

產性質和使用功能，項目總體設計根據物流關系將場區劃分為生產區、辦

公生活區、公用設施區等三個功能區，要求功能分區明確，人流、物流便

捷流暢，生產工藝流程順暢簡捷；這樣布置既能充分利用現有場地，有利

于生產設施的聯系，又有利于外部水、電、氣等能源的接入，管線敷設短

捷，相互聯系方便。

道路在項目建設場區內呈環狀布置，擬采用城市型水泥混凝土路面結

構形式，可以滿足不同運輸車輛行駛的功能要求。項目承辦單位在工藝流

程、技術參數和主要設備選擇確定以后，根據設備的外形、前后位置、上

下位差以及各種物料輸入（出）、操作等規劃統一設計，選擇并確定車間

布置方案。

2、場區植物配置以本地區樹種為主，綠化設計的樹木花草配置應依據

項目建設區域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求，并適合當

地氣象、土壤、生態習性與防護性能，疏密適當高低錯落，形成一定的層

次感。場區綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環境，催人奮進的工作

環境，舒適宜人的休閑環境，和諧統一的生態環境”之目的。

3、投資項目消防對象主要是廠房、庫房、辦公場地等；因此，室外消

防用水量按25.00L/S,火災延續時間按2.00小時計，同一時間發生火災次

數按一次考慮；室內消防栓用水量15.00L/S,火災延續時間按2.00小時計,

室內外的消防栓均按規范間距要求布置。項目建設地內規劃的排水方案采

用分流制，并已建立完善的排水系統，完全能夠保證全場生產、生活廢水

和雨水及時排出。

投資項目供電負荷等級為ni級，場區降壓站電源取自國家電網，電源

符合國家標準《供配電系統設計規范》(GB50052)的規定。投資項目供電

電源由項目建設地變電站專線供給，供電電源電壓為10KV,架空線引入場

區后由電纜引入高壓變配電室內，由場區配電屏分流到主體工程內，配電

電壓為380V/220V；場區電纜埋地敷設，車間內電纜架空敷設，該地區的供

電電源可靠且電壓穩定，完全能夠滿足投資項目的用電需求。供電回路及

電壓等級確定：配電系統采用TN-C-S制，供電電壓為380V/220V,電壓波

動不超過額定電壓的±10.00%,電源頻率為50.00±0.50Hzo

4、

工業電視部分：在場內主要場所進行重點監視，適時錄像并存儲圖像,

不僅可以了解工作人員及場內來往人員的情況，還可通過查詢錄像資料，

為事故鑒定、責任劃分提供法律認可的視頻圖像證據。話音通信部分：根

據場區通信業務需求及場區周圍情況，行政調度電話均為安裝市話，其中

綜合值班室安裝調度電話和行政電話。數據通信：數據傳輸通道主要采用

中國電信ADSL構建VPN虛擬專用通信網，可同時解決場區數據、IP數據及

計算機上網需求；也可采用GPRS數據傳輸通信，投資項目數據利用中國電

信ADSL構建VPN虛擬專用通信網，上傳至項目承辦單位調度中心。

六、選址綜合評價

建設項目平面布置符合產品制造行業、重點產品的廠房建設和單位面

積產能設計規定標準，達到《工業項目建設用地控制指標》(國土資發

[2008]24號）文件規定的具體要求。該項目均按照項目建設地部門審批

的建設用地規劃許可證及建設用地規劃設計要求進行設計，同時，嚴格按

照項目建設地建設規劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標及用地

方案圖布置場區總平面圖。投資項目選址符合國家相關供地政策及規劃要

求，其建筑系數、建筑容積率、建設區域綠化覆蓋率、辦公及生活服務用

地比例、投資強度等各項用地指標，均符合《工業項目建設用地控制指標

（2008版）》中的相關規定要求。

第六章土建工程方案

一、建筑工程設計原則

項目承辦單位本著“適用、安全、經濟、美觀”的原則并遵照國家建

筑設計規范進行項目建筑工程設計；在滿足投資項目生產工藝設備要求的

前提下，力求布局合理、造型美觀、色彩協調、施工方便，努力建設既有

時代感又有地方特色的工業建筑群的新形象。項目承辦單位本著“適用、

安全、經濟、美觀”的原則并遵照國家建筑設計規范進行項目建筑工程設

計；在滿足投資項目生產工藝設備要求的前提下，力求布局合理、造型美

觀、色彩協調、施工方便，努力建設既有時代感又有地方特色的工業建筑

群的新形象。

本工程項目位于項目建設地，本次設計通過與建設方的多次溝通、考

察、論證，最后達成共識。

二、土建工程設計年限及安全等級

根據《建筑抗震設計規范》（GB50011）的規定，投資項目建筑物結構

設計符合根據《建筑抗震設計規范》（GB50011）的規定，投資項目建筑物

結構設計符合VHI度抗震設防的要求，基本地震加速度值為0.20g,設計地震

分組為第一組，抗震設防類別為乙類，各建筑物均采取相應抗震構造設計。

根據《建筑結構可靠度設計統一標準》（GB50068）的規定，投資項目中所

有建（構）筑物均按永久性建筑要求設計，使用年限為50.00年。建筑結

構的安全等級是根據建筑物結構破壞可能產生的后果（危及人的生命、造

成經濟損失）的嚴重性來劃分的，本工程結構安全等級設計為I級。

三、建筑工程設計總體要求

土建工程是在滿足生產工藝專業所提條件的前提下，使其滿足國家的

有關規范規定，還結合當地的自然條件、施工能力，力求建筑的美觀大方,

經濟實用，并使場區各建構筑物協調一致。本項目設計必須認真執行國家

的技術經濟政策及現行的有關規范，根據國民經濟發展的需要，按照市規

劃和環境保護等規劃的要求，統籌安排、因地制宜，做到技術先進、經濟

合理、安全適用、功能齊全、確保建筑工程質量。建筑設計是根據生產工

藝提出的設計條件結合總圖位置，進行平面布局，空間組合，結構選型，

全面考慮施工、安裝及檢修要求，既要充分滿足生產經營要求，又要注重

建筑的形象。

四、土建工程建設指標

本期工程項目預計總建筑面積27834.71平方米，其中：計容建筑面積

27834.71平方米，計劃建筑工程投資2168.35萬元，占項目總投資的

27.39%O

第七章工藝技術方案

一、技術管理特點

項目產品數據管理技術（PDM）：項目承辦單位數據管理技術即是以軟

件技術為基礎，以產品為核心，實現對產品相關的數據、過程、資源一體

化集成管理的技術。PDM明確定位為面向制造企業，以產品為管理的核心，

以數據、過程和資源為管理信息的三大要素。

二、項目工藝技術設計方案

在工藝設備的配置上，依據節能的原則，選用新型節能型設備，根據

有利于環境保護的原則，優先選用環境保護型設備，滿足項目所制訂的產

品方案要求，優選具有國際先進水平的生產、試驗及配套等設備，充分顯

現龍頭企業專業化水平，選擇高效、合理的生產和物流方式。

投資項目采用國內先進的產品技術，該技術具有資金占用少、生產效

率高、資源消耗低、勞動強度小的特點，其技術特性屬于技術密集型，該

技術具備以下優勢：投資項目采用國內先進的產品技術，該技術具有資金

占用少、生產效率高、資源消耗低、勞動強度小的特點，其技術特性屬于

技術密集型，該技術具備以下優勢：節能設施先進并可進行多規格產品轉

換，項目運行成本較低，應變市場能力很強。

三、設備選型方案

項目承辦單位通過對相關工藝設備、檢測設備生產廠家的技術力量及

信譽程度進行詳細的了解，并通過現場參觀、技術交流等方式，對生產廠

家的生產設備、質量控制等環節進行較全面的對比和分析，在此基礎上，

初步確定在交貨期、質量保障、價格優惠、售后服務及付款方式等方面都

有一定優勢的廠家。以甄選優質供應商為原則；選擇設備交貨期應滿足工

程進度的需要，售后服務好、安裝調試及時、可靠并能及時提供備品備件

的設備生產廠家，力求減少項目投資，最大限度地降低投資風險；投資項

目主要工藝設備及儀器基本上采用國產設備，選用生產設備廠家具有國內

一流技術裝備，企業管理科學達到國際認證標準要求。

項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計

購置安裝主要設備共計123臺（套），設備購置費1757.70萬元。

第八章項目環保研究

低碳技術、工藝、產品和設備的創新和推廣應用，是推動工業低碳轉

型發展，降低工業碳排放水平的基本途徑。工業領域低碳技術涉及廣泛，

包括太陽能等新能源、智能微電網、新能源汽車、二氧化碳捕集利用與封

存等，推動這些低碳技術的創新和應用，不僅降低工業碳排放水平，而且

有助于提升工業產品的競爭力。要實現創新驅動，離不開標準的引領，只

有通過建立和完善低碳標準體系，才能積極引領低碳產品、低碳技術和低

碳產業的發展與壯大。

一、建設區域環境質量現狀

根據環境質量監測部門最近監測數據顯示，項目建設地聲環境功能區

劃為n類區，聲環境質量標準執行《聲環境質量標準》(GB3096-2008)中

II類區標準：晝間60.OOdB(A)、夜間50.OOdB(A)。投資項目建設地

點一項目建設地主要大氣污染物為二氧化硫、二氧化碳和PM10,根據當地

環境監測部門連續5.00天監測數據顯示，項目建設區域監測到的二氧化硫、

PMIO和二氧化碳濃度較低，達到《環境空氣質量標準》n級標準要求，未

出現超標現象，環境空氣質量本底值較好。

二、建設期環境保護

(一)建設期大氣環境影響防治對策

施工車輛在進入施工場地時，需減速行駛以減少施工場地揚塵，建議

行駛速度不大于5.00千米/小時，此時的揚塵量可減少為一般行駛速度

（15.00千米/小時計）情況下的三分之一；另一方面縮短怠速、減速和加

速的時間，增加正常運行時間，減輕車輛尾氣排放對周圍環境的影響。土

建建筑施工應首選使用商品混凝土，因需要必須進行現場攪拌砂漿、混凝

土時，應在臨時工棚內進行，加水泥時盡量靠近攪拌機料口，加料速度宜

緩慢，應盡量做到不灑、不漏、不剩不倒，攪拌時要有噴霧降塵措施。對

建設期烹飪油煙治理措施：項目建設期間建筑隊伍生活爐灶排放的油煙，

根據廚房灶頭風量選擇安裝合適的油煙凈化器，同時使用天然氣、液化氣

等清潔燃料，以減輕對周圍大氣環境造成的影響；建設期烹飪油煙廢氣排

放量較少，且為間歇排放，因此，對環境空氣質量影響較小；如果有條件,

建議施工單位組織員工就餐由外購解決。通過采取以上措施，投資項目在

建設期間對項目區域大氣環境影響較小。

（二）建設期噪聲環境影響防治對策

建筑施工在不同階段產生的噪聲具有各自的噪聲特性，土方階段噪聲

源主要有挖掘機、推土機、裝載機和各種運輸車輛，基本為移動式聲源，

無明顯的指向性；基礎階段噪聲源主要有各種平地車、移動式空氣壓縮機

和風鎬等，基本屬于固定聲源；結構階段是建筑施工中周期最長的階段，

使用設備較多，是噪聲重點控制階段，主要噪聲源包括各種運輸設備、振

搗棒、吊車等，多屬于撞擊噪聲，但聲源數量較少。項目建設期噪聲污染

是影響環境的主要問題，投資項目噪聲源來自各種施工機械產生的噪音，

根據調查可知，項目建設期間其噪聲主要來源于打樁機、吊車、裝載機、

電鋸、空壓機、混凝土攪拌機、砸夯機、推土機、挖掘機等建筑機械和車

輛運輸的交通噪聲；不同施工機械噪聲強度相差很大，重型和中型載重車

輛在加速下的噪聲級范圍分別可達88.OOdB(A)-93.OOdB(A)和82.OOdB

(A)-90.OOdB(A),打樁機的噪聲級范圍可達95.OOdB(A)-105.OOdB

(A),施工中機械設備產生的噪聲最大值約為HO.OOdB(A),特別是夜

間施工時影響更為嚴重；根據類比調查和現場資料分析，確定投資項目建

設期主要施工設備產噪聲級(源強)。盡量采用低噪聲的施工設備，如以

液壓工具代替氣壓工具，同時，盡可能采用噪聲低的施工方法，施工機械

應盡可能放置于對周圍敏感點造成影響最小的地點。

(三)建設期水環境影響防治對策

(四)建設期固體廢棄物環境影響防治對策

施工過程中的水土流失，不但會影響工程進度和工程質量，而且由此

產生的泥沙會對場址周圍環境產生影響；在施工場地上，雨水徑流將以

“黃泥水”的形式進入排水溝，“黃泥水”沉積后將會堵塞排水溝及地下

排水管網，對場址周圍的排水系統產生影響；同時，泥漿水還會夾帶施工

場地上的水泥等污染物進入水體，造成受納水體的污染。對施工現場要及

時進行清理，建筑垃圾要及時清運、加以利用，防止其因長期堆放而產生

揚塵；工程施工現場出入口的道路應當硬化，配置相應的沖洗設施，車輛

沖洗干凈后方可駛離工地。隨著主體工程、道路的陸續建成，場區內不滲

漏的地面增加，從而提高了暴雨地表徑流量，縮短了徑流時間，水道系統

在暴雨條件下將有可能改變原來的排泄方式，排出的暴雨雨水將增加接受

水體的污染負荷，因此，建設期的水土流失問題必須采取必要的措施加以

控制。

（五）建設期生態環境保護措施

綠化不僅能夠改善和美化場區環境，而且植物葉莖還能阻滯和吸收大

氣中的一氧化碳、二氧化硫等有害物質，樹木樹冠能夠阻擋、過濾吸附大

氣中的粉塵，吸收并減弱噪聲聲能，草地的莖葉可以固定地面塵土飛揚；

而且，認真做好綠化工作，對于防止水土流失具有良好效果。水土流失影

響：在工程建設過程中，將造成大面積的地表裸露，導致不同程度的土壤

侵蝕，出現水土流失現象，從而對地表植被、水體、土壤結構等產生潛在

危害；這種土壤侵蝕、水土流失現象在夏季會變得更為突出；隨著項目的

建設，天然植被將有所破壞，因此，在建設后期應及時綠化，對破壞的植

被進行修復，實現部分生態環境補償。undefined

三、運營期環境保護

（-）運營期廢水影響分析及防治對策

清凈水回收系統采用專用管道和設施收集工藝設備工藝排水、循環水

的反洗排水。部分排水回收利用，部分污水送入污水處理系統處理后達到

再生水水質指標后作為循環水補水。

(二)運營期廢氣影響分析及防治對策

危險廢棄物治理措施，包括：廢棄礦物油、含油廢布或手套等，場區

暫存后送至危險固體廢棄物處置中心進行合理處置。投資項目在表面涂裝

生產過程中可能會產生少量的揮發氣體無組織排放，排放量約為350.00?/h,

排放速率為0.05?K/h,因此，需要在車間內安裝集氣換氣裝置，利用配置

內的功能回收系統，通過對表面涂裝生產過程中產生的廢氣進行集中通風

吸附、凈化，減少生產現場的廢氣彌散而影響生產環境，采取措施后，車

間內廢氣濃度降低到0.26mg/?o

(三)運營期噪聲影響分析及防治對策

采取吸聲、隔聲以及隔震措施后，噪聲能大大減少，各主要設備的噪

音可降低到30.OOdB(A)-50.OOdB(A)之間，均可達到預期效果，可使噪

聲強度達到《工業企業廠界噪聲分級標準》II類要求，晝間W60.00dB

(A),夜間W50.00dB(A)o建議項目承辦單位加強管理，嚴格控制和規

范降噪設施，廠界聲環境可以滿足所采用的《工業企業廠界噪聲分級標準》

(GB12348)中的H類標準限值要求，噪聲源對廠界噪聲的貢獻值較小，可

以保證廠界噪聲達標，有效地保護周圍聲環境質量。

四、項目建設對區域經濟的影響

項目的實施，相應的供水、供電、燃氣、電信、道路、商業金融等配

套基礎設施會不斷完善，醫療衛生水平不斷提高，區域的經濟發展水平會

明顯提升，項目建設區域內和周邊的居民的經濟收入會明顯提高，居民社

會文化娛樂生活會得到豐富，綜合生活質量會得到提高，表現為長期的有

利的影響。投資項目建設對提高工業發展的質量和效益起到一定的促進作

用，并為地方帶來良好的經濟效益，項目建設區域的建設也增加就業率，

同時帶動周邊的第三產業的發展，可在一定程度上促進地方經濟發展，提

高居民經濟收入，從而提升了當地居民的生活水準和生產質量。

五、廢棄物處理

對于項目承辦單位內產生的危險廢棄物，可以相容的危險廢棄物進行

集中處理、處置。不能在項目建設區域內回收利用的部分按危險廢棄物收

集、保存、管理、運輸等相關規范和規定運送有資質的危險廢棄物處置單

位進行處理。項目承辦單位的危險廢棄物管理部門、進入項目建設區域各

行業的廢物產生部門、廢物的處理、處置部門共同協作，建立危險廢棄物

管理系統。在環保主管部門指導下，建立起有效的法律、法規體系，要具

有相應的處理、貯存和處置設施及危險廢棄物再利用的能力，有良性的資

金籌措渠道。管理模式上，項目建設區域統一監督管理，統籌管理區內危

險廢棄物的產生、收集、貯存、運輸、綜合利用、處理和處置工作，在具

體運作上實行社會化、市場化。

六、特殊環境影響分析

項目建設場區周邊范圍內居民搬遷安置后沒有居民居住點，場區周圍

主要為規劃建設用地、道路、企業，建設項目不會對特殊環境產生影響。

對于項目承辦單位所承辦的項目建設場址區域，在場地整平前必須進行詳

細的工程地質勘察工作，及時探明不良地質狀況；對于工程建設期和運營

期的可能地質災害影響，應采取相關對應措施降低發生的概率，將可能的

損失降到最低。

七、清潔生產

投資項目實施后，采用國內外先進的生產工藝及裝備，并制定相應的

污染防治措施，使污染物得到有效控制，基本上實現了清潔生產。車間內

均設置了通風系統，以降低室內溫濕度，減少對操作人員的影響。采取得

力措施以最大限度降低噪音，減輕對操作人員的危害。對于生產過程產生

的邊余廢料等將全部收集外售綜合利用，即減少了廢物污染，又降低了生

產成本，實現了材料共享。

八、環境保護綜合評價

根據建設項目環境影響評價內容判定，投資項目產生的污染因素屬常

規性的，針對其采取的污染治理措施技術是成熟、可靠的；項目承辦單位

通過對項目建設期及運營期加強管理，嚴格按照有關標準落實相應的環境

保護措施，不會對周圍環境造成影響。認真執行“三同時”制度，將各項

環境保護措施落實到實處。建議項目承辦單位在項目實施過程中，應認真

落實投資項目污染物的各項治理措施，加強對環境保護設施的運行管理，

確保其正常運行。

針對“十三五”基礎制造工藝綠色發展目標，圍繞輕量化、清潔化、

精密化、短流程化、循環化等重點方向，加大重點綠色基礎制造工藝的研

發、應用和推廣力度。“十二五”期間，我國實施了一系列措施不斷強化

工業節水，切實抓好工業節水指標的落實。一是制訂一批取水定額國家標

準、節水型企業標準，印發了《重點工業行業用水效率指南》，健全了工

業節水標準體系，引導企業對標達標。二是開展節水型企業評價，在鋼鐵、

造紙、紡織、飲料等行業評選了首批12家節水標桿企業和標桿指標。三是

加快推廣應用先進適用節水技術，篩選163項先進適用節水技術，公告兩

批《國家鼓勵的工業節水工藝、技術和裝備目錄》，推動高耗水行業實施

節水技術改造。

當前，我國生態文明建設正處于關鍵期、攻堅期和窗口期。新時代中

國特色社會主義思想為指導，認真貫徹生態文明思想，增強“四個意識”，

堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，堅定不移將改革進行到底，

加快構建生態文明體系，堅決打好打勝污染防治攻堅戰，以更加堅實的步

伐譜寫生態環境保護事業新篇章。我們既要綠水青山，也要金山銀山。寧

要綠水青山，不要金山銀山，而且綠水青山就是金山銀山。

第九章安全經營規范

一、消防安全

（一）消防設計原則

項目承辦單位在項目建設中應該全部采用阻燃性建筑材料，對于企業

的消防工作，堅持做到“預防為主”的方針。項目承辦單位在總圖運輸設

計中嚴格執行各種規范和規定，保證建筑物及裝置之間的消防安全距離，

并在裝置和建筑物之間設置消防安全通道。項目承辦單位明確重點消防對

象，采取適當的安全消防措施，一旦發生火災，能夠做到及時撲滅，快速

疏散有關人員，將損失減少到最小程度。

總圖布局分為行政辦公區和生產區（公用工程及輔助生產區、原料及

產品儲運區等），辦公區依據《建筑設計防火規范》GB50016-2014中的有

關規定布置。生產區依據《建筑設計防火規范》GB50016-2014中的安全距

離和防火間距布置。

（二）消防設計

項目穩高壓消防給水系統由項目承辦單位場區消防給水管網兩路直接

供給，全場生產設備的消防采用獨立的穩高壓消防給水系統，項目消防給

水由場區獨立的穩高壓消防給水環狀管網兩路供水，消防管網供水能力

280.00L/s,供水壓力0.80MPa,主管網管徑為DN350?L。項目穩高壓消防

給水系統由項目承辦單位場區消防給水管網兩路直接供給，全場生產設備

的消防采用獨立的穩高壓消防給水系統，項目消防給水由場區獨立的穩高

壓消防給水環狀管網兩路供水，消防管網供水能力280.00L/S,供水壓力

0.80MPa,主管網管徑為DN350?L。

根據本建筑的設計特點，為確保消防安全可靠，消火栓的布置應保證

相鄰兩個消火栓的充實水柱同時達到室內任何部分。走道：本工程需設置

排煙系統的內走道，均設置自然排煙或機械排煙系統。自然排煙窗面積大

于該場所面積的2.00%,自然或機械排煙口距該防煙分區最遠點的水平距離

小于30.00米。項目以水消防為主、化學消防為輔，對于不能直接采用水

噴淋的場所，如：生產車間、資料室、計算機房、變配電室等相應配置二

氧化碳類滅火裝置系統。

（三）消防總體要求

依據《建筑設計防火規范》（GB50016）,在總圖布局設計中根據各主

體工程的工藝流程以及公用輔助設施的功能，充分考慮各消防設施及消防

通道；在場區干線路邊根據規范要求設置地上式消火栓，每個地上式消火

栓的間距W120.00米；工藝設備、庫房內的消火栓間距不應大于60.00米,

消防用水量設置為30.00升/秒。

（四）消防措施

二、防火防爆總圖布置措施

該項目采光、通風、日曬均按國家建構筑《建筑設計防火規范》

(GB50016-2006)中有關規定執行，對于產生有害氣體的裝置均布置于下

風向或平行風向的位置，使之不會對相鄰裝置帶來影響等。各設備、建

(構)筑物之間防火距離符合《建筑設計防火規范》(GB50016-2014)中

的規定。根據《建筑設計防火規范》和生產設備的火災危險性分類的不同，

進行建筑物的防火設計。設備建筑物的耐火等級按不低于n級設計。

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三、自然災害防范措施

項目承辦單位對于正常非帶電設備金屬外殼、構架等均要可靠接地；

接地電阻不大于4.00歐姆；管道防靜電接地電阻不大于10.00歐姆；電源

插座選用帶保護接地的安全插座。防雷擊、接地保護：本工程高于15.00

米以上的建筑物(構筑物)均要求設有避雷針或避雷帶，其接地沖擊電阻

小于10.00歐姆；建筑防雷設計符合國標《建筑物防雷設計規程》

(GB50087)要求。

四、安全色及安全標志使用要求

項目承辦單位對生產設備安全標志執行《安全標志》(GB2894)規定。

在生產設備區、倉庫等危險區設置永久性“嚴禁煙火”標志。項目承辦單

位生產設備安全色執行《安全色》(GB2893)規定。消火栓、滅火器、火

災報警器等消防用具以及嚴禁人員進入的危險作業區的護欄采用紅色。項

目承辦單位所有生產場所、作業地點的緊急通道和緊急出入口均設置明顯

標志和指示箭頭。在有毒有害的化工生產區域，設置安全風向標。

五、電氣安全保障措施

各種電氣設備的非帶電金屬外殼，如控制屏、高、低壓開關柜、變壓

器等，均要求設置可靠的接地、接零，防止發生人員觸電事故；有爆炸危

險的氣體管道等，其防靜電接地電阻應該小于4.00歐姆。項目承辦單位重

要場所如主控室、變壓器室等，除正常設置220V照明燈外，同時還應裝備

事故照明燈，便攜式照明燈具的電壓不得超過36V；在金屬容器內或潮濕環

境的燈具電壓不得超過12V；有爆炸危險的工作場所，應該使用防爆型電氣

設備。

六、防塵防毒措施

接觸有毒有害物的工作崗位應配備空氣呼吸器及防毒面具等防護器材,

確保操作工的人身安全。封閉場所設置強制通風設備，降低崗位有毒有害

物質的濃度。

七、防靜電、觸電防護及防雷措施

各生產設備、設施及建構筑物設計有可靠的防雷保護設備，防雷設計

應符合國家標準和有關規定。架空管道以及變配電設備和低壓供電線路終

端，均設計防雷電波侵入的防護措施，設備內設置必要的避雷針（線）。

八、機械設備安全保障措施

對容易發生墜落的危險崗位均設立扶梯、平臺、圍欄等附屬設施。對

于建筑物上的吊鉤、吊梁等，在醒目處標出起吊重量。undefined

九、勞動安全保障措施

項目承辦單位針對生產特點，采取了除塵、降噪等措施，為職工創造

了良好的操作環境，同時，建立有效的勞動安全管理系統，職工安全和勞

動衛生將會得到有效的保障。在總圖運輸設計中嚴格執行各種規范和規定,

保證建筑物及裝置之間的安全距離，并在裝置和建筑物之間設置環形道路,

保證消防安全通道。

十、勞動安全衛生機構設置及教育制度

勞動安全部門負責全場安全管理及教育宣傳工作，建立勞動保護制度,

負責勞動保護用品專柜及特殊崗位防護器具統一調配和管理。勞動安全衛

生工作貫徹“誰主管、誰負責”的原則，盡量避免機構重疊。項目承辦單

位廠內設置專門的安全衛生管理部門；在總經理領導下，按企業人員編制

為該部門設一名勞動安全（HSE）經理。

項目承辦單位應引進安全設施和工業衛生方面的技術和相應的裝置，

如有與我國現行的有關規范及標準不符，應及時采取補償措施，使其達到

我國車間生產的安全衛生要求，以便在上述裝置投入生產后能在保證正常

生產的同時，保證安全與員工的健康。項目承辦單位對操作工人有嚴格的

安全培訓計劃，所有的培訓均按照計劃執行，并有記錄。對接觸職業病危

害因素的操作工人進行上崗前、在崗期間和離崗時的職業性健康體檢，加

強職業衛生培訓，使職工掌握有害物質的職業衛生防護和自救互救的知識,

以切實保護職工健康。

十一、勞動安全預期效果評價

項目承辦單位根據生產工藝的特點，針對可能發生的安全和有害衛生

的部位，采取了較為完善的防護措施，符合有關標準規范的要求，只要操

作人員遵守安全操作規程，就能夠保證操作人員在符合安全和衛生條件的

環境中工作，并保障其勞動安全。

第十章項目風險應對說明

一、政策風險分析

投資項目選址區域位于項目建設地，其自然環境、經濟環境、社會環

境和投資環境良好；改革開放以來，我國國內政局穩定，各項政治、經濟、

法律、法規日臻完善；經過綜合分析，投資項目符合國家產業發展政策的

引導方向，國家出臺的相關方針政策表明，投資項目的政策風險極小。

項目承辦單位將努力關注和追蹤宏觀經濟要素的動態，加強對宏觀經

濟形勢變化的預測，分析經濟周期對相關行業及項目承辦單位的影響，并

針對經濟周期的變化，相應調整經營策略。項目產品生產項目有很強的政

策性，投資項目建設要及時了解政府的有關政策調整，如：稅收、金融、

環境保護、產業發展政策等，項目承辦單位要及時采取相應的措施，積極

爭取有關政策落實在投資項目建設和運營過程中。

二、社會風險分析

在項目的生產過程中，項目承辦單位牢固必須樹立“環境保護關系民

生、決定企業未來”的理念，遵守嚴格的環境保護制度，確保各項環境保