車輛物資耗材管理制度?一、總則1.目的為加強(qiáng)公司車輛、物資及耗材的管理，規(guī)范使用流程，提高資源利用效率，降低運(yùn)營成本，確保各項(xiàng)工作的順利開展，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有車輛、物資及耗材的采購、使用、維護(hù)、保管等相關(guān)活動(dòng)。3.管理原則統(tǒng)一管理原則：公司對(duì)車輛、物資及耗材實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算。合理配置原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，合理配置車輛、物資及耗材資源，避免浪費(fèi)。節(jié)約高效原則：倡導(dǎo)節(jié)約意識(shí)，提高資源使用效率，降低運(yùn)營成本。責(zé)任到人原則：明確各部門及人員在車輛、物資及耗材管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、車輛管理1.車輛購置需求申請(qǐng)：各部門因工作需要購置車輛時(shí)，應(yīng)提前填寫《車輛購置申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明購置理由、車型、配置、預(yù)算等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。采購流程：經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由行政部門負(fù)責(zé)按照公司采購制度進(jìn)行車輛采購。采購過程中應(yīng)嚴(yán)格遵循招投標(biāo)程序，選擇具有良好信譽(yù)和質(zhì)量保證的供應(yīng)商。驗(yàn)收交付：車輛購置后，行政部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，檢查車輛的型號(hào)、配置、外觀、性能等是否符合合同要求。驗(yàn)收合格后，辦理車輛交接手續(xù)，將車輛交付使用部門，并建立車輛檔案。2.車輛調(diào)度調(diào)度原則：車輛調(diào)度應(yīng)遵循先急后緩、統(tǒng)籌安排、提高效率的原則，優(yōu)先保障公司重要公務(wù)、緊急任務(wù)及客戶接待等用車需求。調(diào)度流程：使用部門提前填寫《用車申請(qǐng)表》，注明用車時(shí)間、地點(diǎn)、事由、人數(shù)等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)行政部門。行政部門根據(jù)車輛使用情況和申請(qǐng)順序進(jìn)行調(diào)度安排，并及時(shí)通知用車部門和駕駛員。特殊情況處理：對(duì)于緊急用車需求，使用部門可通過電話等方式向行政部門申請(qǐng)，行政部門應(yīng)在確保安全的前提下，優(yōu)先安排車輛。事后，使用部門應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦《用車申請(qǐng)表》手續(xù)。3.車輛使用駕駛員職責(zé)：駕駛員應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，安全駕駛，文明行車。出車前要對(duì)車輛進(jìn)行全面檢查，確保車輛性能良好；行車過程中要注意觀察路況，謹(jǐn)慎駕駛；收車后要及時(shí)對(duì)車輛進(jìn)行清潔、保養(yǎng)，并將車輛停放在指定地點(diǎn)。用車規(guī)定：乘車人員應(yīng)遵守乘車秩序，愛護(hù)車內(nèi)設(shè)施，保持車內(nèi)整潔。嚴(yán)禁在車內(nèi)吸煙、亂扔垃圾、大聲喧嘩等行為。未經(jīng)行政部門同意，不得擅自改變行車路線或使用車輛辦理私事。車輛維護(hù)：行政部門應(yīng)制定車輛定期維護(hù)計(jì)劃，安排駕駛員按時(shí)對(duì)車輛進(jìn)行保養(yǎng)、維修。車輛出現(xiàn)故障時(shí)，駕駛員應(yīng)及時(shí)報(bào)告行政部門，由行政部門安排維修事宜。維修費(fèi)用應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行報(bào)銷。4.車輛費(fèi)用管理燃油費(fèi)：車輛燃油費(fèi)實(shí)行定點(diǎn)加油制度，由行政部門統(tǒng)一辦理加油卡。駕駛員憑加油卡到指定加油站加油，并保留好加油發(fā)票。每月末，行政部門根據(jù)車輛行駛里程和油耗標(biāo)準(zhǔn)，核算各車輛燃油費(fèi)用。過路費(fèi)：過路費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，駕駛員應(yīng)妥善保存過路費(fèi)票據(jù)，在報(bào)銷時(shí)注明出車事由、時(shí)間、路線等信息。停車費(fèi)：停車費(fèi)按照實(shí)際發(fā)生金額報(bào)銷，駕駛員應(yīng)在停車時(shí)索取正規(guī)發(fā)票，并注明停車地點(diǎn)、時(shí)間等信息。保險(xiǎn)費(fèi)：車輛保險(xiǎn)費(fèi)由公司統(tǒng)一繳納，行政部門應(yīng)及時(shí)辦理續(xù)保手續(xù)，并按照保險(xiǎn)合同規(guī)定理賠相關(guān)費(fèi)用。5.車輛報(bào)廢與處置報(bào)廢條件：車輛達(dá)到規(guī)定使用年限、行駛里程或因嚴(yán)重?fù)p壞無法修復(fù)等情況，符合報(bào)廢條件的，由行政部門提出報(bào)廢申請(qǐng)。報(bào)廢審批：報(bào)廢申請(qǐng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，行政部門負(fù)責(zé)聯(lián)系有資質(zhì)的報(bào)廢回收公司進(jìn)行車輛報(bào)廢處理，并辦理相關(guān)手續(xù)。處置收入：車輛報(bào)廢處置收入應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)制度上繳國庫，不得挪作他用。三、物資管理1.物資采購采購計(jì)劃：各部門應(yīng)根據(jù)工作需要，提前制定物資采購計(jì)劃，填寫《物資采購申請(qǐng)表》，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)行政部門。采購審批：行政部門對(duì)各部門的采購計(jì)劃進(jìn)行匯總審核，根據(jù)庫存情況和預(yù)算安排，編制公司月度物資采購計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。超過一定金額的采購項(xiàng)目，應(yīng)按照公司招投標(biāo)制度進(jìn)行采購。采購實(shí)施：經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，行政部門負(fù)責(zé)組織采購活動(dòng)。采購人員應(yīng)選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，并確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.物資驗(yàn)收驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：物資到貨后，行政部門應(yīng)組織相關(guān)人員按照采購合同和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外觀、質(zhì)量等。驗(yàn)收程序：驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真填寫《物資驗(yàn)收單》，詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況。對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，辦理入庫手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系退換貨事宜。3.物資庫存管理庫存盤點(diǎn)：行政部門應(yīng)定期對(duì)物資庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。每月末，組織一次全面盤點(diǎn)；每季度末，進(jìn)行一次抽查盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析說明，并提出處理意見。庫存限額：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和物資使用情況，設(shè)定各類物資的庫存限額。對(duì)于超限額庫存物資，行政部門應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，采取措施進(jìn)行處理，如調(diào)劑使用、降價(jià)促銷、報(bào)廢處理等。庫存安全：加強(qiáng)物資倉庫的安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作。物資倉庫應(yīng)保持整潔、通風(fēng)良好，物資應(yīng)分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。4.物資領(lǐng)用領(lǐng)用流程：各部門因工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后到行政部門倉庫領(lǐng)取。領(lǐng)用審批：行政部門倉庫管理人員根據(jù)庫存情況和審批意見，辦理物資發(fā)放手續(xù)。對(duì)于貴重物資、限量物資或有特殊要求的物資，領(lǐng)用審批應(yīng)更加嚴(yán)格，確保物資使用合理、規(guī)范。領(lǐng)用登記：倉庫管理人員應(yīng)做好物資領(lǐng)用登記工作，記錄領(lǐng)用部門、時(shí)間、物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，以便于查詢和統(tǒng)計(jì)。5.物資報(bào)廢與處置報(bào)廢條件：物資因損壞、過期、淘汰等原因無法繼續(xù)使用的，符合報(bào)廢條件的，由使用部門提出報(bào)廢申請(qǐng)。報(bào)廢審批：報(bào)廢申請(qǐng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)行政部門，行政部門組織相關(guān)人員進(jìn)行鑒定，確認(rèn)符合報(bào)廢條件的，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。處置方式：報(bào)廢物資經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，行政部門負(fù)責(zé)聯(lián)系有資質(zhì)的回收公司進(jìn)行處置，并辦理相關(guān)手續(xù)。處置收入應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)制度上繳國庫，不得挪作他用。四、耗材管理1.耗材采購采購計(jì)劃：各部門應(yīng)根據(jù)工作需要，每月制定耗材采購計(jì)劃，填寫《耗材采購申請(qǐng)表》，注明耗材名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)行政部門。采購審批：行政部門對(duì)各部門的采購計(jì)劃進(jìn)行匯總審核，結(jié)合庫存情況，編制公司月度耗材采購計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于常用耗材，可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)增加采購頻次，確保庫存充足。采購實(shí)施：經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，行政部門負(fù)責(zé)組織耗材采購。采購人員應(yīng)選擇質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商，簽訂采購合同，并跟蹤采購進(jìn)度，確保耗材按時(shí)供應(yīng)。2.耗材驗(yàn)收驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：耗材到貨后，行政部門應(yīng)組織相關(guān)人員按照采購合同和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括耗材的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外觀、質(zhì)量等。驗(yàn)收程序：驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真填寫《耗材驗(yàn)收單》，詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況。對(duì)于驗(yàn)收合格的耗材，辦理入庫手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的耗材，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系退換貨事宜。3.耗材庫存管理庫存盤點(diǎn)：行政部門應(yīng)定期對(duì)耗材庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。每月末，組織一次全面盤點(diǎn)；每季度末，進(jìn)行一次抽查盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析說明，并提出處理意見。庫存限額：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和耗材使用情況，設(shè)定各類耗材的庫存限額。對(duì)于超限額庫存耗材，行政部門應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，采取措施進(jìn)行處理，如調(diào)劑使用、促銷推廣、報(bào)廢處理等。庫存安全：加強(qiáng)耗材倉庫的安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作。耗材倉庫應(yīng)保持整潔、通風(fēng)良好，耗材應(yīng)分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。4.耗材領(lǐng)用領(lǐng)用流程：各部門因工作需要領(lǐng)用耗材時(shí)，應(yīng)填寫《耗材領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明耗材名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后到行政部門倉庫領(lǐng)取。領(lǐng)用審批：行政部門倉庫管理人員根據(jù)庫存情況和審批意見，辦理耗材發(fā)放手續(xù)。對(duì)于貴重耗材、限量耗材或有特殊要求的耗材，領(lǐng)用審批應(yīng)更加嚴(yán)格，確保耗材使用合理、規(guī)范。領(lǐng)用登記：倉庫管理人員應(yīng)做好耗材領(lǐng)用登記工作，記錄領(lǐng)用部門、時(shí)間、耗材名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，以便于查詢和統(tǒng)計(jì)。5.耗材使用監(jiān)督建立使用臺(tái)賬：各部門應(yīng)建立耗材使用臺(tái)賬，詳細(xì)記錄耗材的領(lǐng)用、使用情況，包括使用時(shí)間、用途、數(shù)量等信息。行政部門定期對(duì)各部門的耗材使用臺(tái)賬進(jìn)行檢查，確保耗材使用記錄真實(shí)、準(zhǔn)確。定期統(tǒng)計(jì)分析：行政部門每月對(duì)公司耗材使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)比各部門的使用量、費(fèi)用等指標(biāo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況，并采取措施進(jìn)行調(diào)整。對(duì)于浪費(fèi)嚴(yán)重的部門，應(yīng)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并要求其制定整改措施。節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)措施：鼓勵(lì)員工節(jié)約使用耗材，對(duì)在耗材節(jié)約方面表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)方式包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)、精神獎(jiǎng)勵(lì)等，具體獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)由公司另行制定。五、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計(jì)：公司審計(jì)部門定期對(duì)車輛、物資及耗材管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查采購流程、使用情況、費(fèi)用報(bào)銷等是否符合規(guī)定，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。2.行政檢查：行政部門不定期對(duì)車輛、物資及耗材的使用、保管情況進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查車輛安全、物資庫存、耗