集市采購日常管理制度?總則目的為加強公司集市采購工作的規范化管理，確保采購活動的順利進行，保證采購物資的質量，控制采購成本，提高采購效率，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司在各類集市進行的物資采購活動，包括但不限于原材料、辦公用品、設備配件等的采購。基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規及相關政策要求。2.效益原則：在保證物資質量的前提下，努力降低采購成本，提高采購效益。3.公平公正原則：采購過程應公平對待所有供應商，確保競爭的公正性。4.誠信原則：采購人員及相關部門應誠實守信，履行合同約定。采購計劃與預算采購需求分析各部門應根據生產、運營計劃及實際需求，定期進行物資需求分析，填寫《采購需求申請表》，詳細注明物資名稱、規格型號、數量、需求時間等信息，并提交至采購部門。采購計劃制定采購部門根據各部門提交的《采購需求申請表》，結合庫存情況，制定月度采購計劃。采購計劃應明確采購物資的種類、數量、時間安排等，并報相關領導審批。采購預算編制財務部門根據采購計劃，編制采購預算。采購預算應涵蓋采購物資的預計金額、費用明細等。采購預算經審批后作為采購成本控制的依據。供應商管理供應商篩選1.建立供應商信息庫：采購部門通過多種渠道收集供應商信息，包括網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等，建立供應商信息庫。2.資質審核：對供應商的營業執照、稅務登記證、生產許可證、產品質量認證等資質文件進行審核，確保供應商具備合法經營資格。3.實地考察：對于重要物資的供應商，采購部門應組織相關人員進行實地考察，了解其生產能力、質量管理、售后服務等情況。供應商評估1.定期評估：采購部門定期對供應商進行評估，評估內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等方面。2.評估指標設定：根據采購物資的特點，設定相應的評估指標及權重，如產品合格率、交貨準時率、價格優惠率、客戶投訴率等。3.評估結果應用：根據評估結果，對供應商進行分類管理。對于表現優秀的供應商，給予更多的合作機會；對于表現不佳的供應商，采取警告、減少訂單量、終止合作等措施。供應商合作1.簽訂合作協議：采購部門與選定的供應商簽訂采購合作協議，明確雙方的權利義務、產品規格、價格、交貨期、付款方式、售后服務等條款。2.溝通協調：采購部門與供應商保持密切溝通，及時了解物資供應情況，協調解決合作過程中出現的問題。3.供應商激勵：建立供應商激勵機制，對在產品質量、交貨期、價格等方面表現突出的供應商給予獎勵，如訂單優先、價格優惠、表彰獎勵等。采購流程采購申請審批1.各部門提交的《采購需求申請表》經部門負責人審核簽字后，提交至采購部門。2.采購部門對采購申請進行初步審核，審核內容包括采購需求的合理性、必要性、預算情況等。3.采購申請經采購部門負責人審核通過后，報相關領導審批。金額較大的采購申請需經總經理審批。采購詢價與比價1.根據采購申請，采購人員在供應商信息庫中篩選合適的供應商，向其發送詢價單，注明物資名稱、規格型號、數量、質量要求、交貨期等信息，要求供應商在規定時間內報價。2.采購人員收集至少三家供應商的報價，并進行比價分析。比價時應綜合考慮價格、質量、交貨期、售后服務等因素，選擇性價比最優的供應商。3.對于特殊規格或定制的物資，采購人員可邀請供應商進行現場報價或提供樣品，以便更好地進行評估。采購合同簽訂1.確定中標供應商后，采購部門與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利義務、物資規格、數量、價格、交貨期、付款方式、質量驗收標準、違約責任等條款。2.采購合同經雙方簽字蓋章后生效。采購部門應將采購合同副本分發給相關部門，如財務部門、倉庫管理部門等，以便各部門做好相應的準備工作。采購訂單下達1.根據采購合同，采購部門下達采購訂單給供應商。采購訂單應明確物資的具體要求、交貨時間、交貨地點等信息。2.采購人員及時跟蹤采購訂單的執行情況，確保供應商按時、按質、按量供應物資。物資驗收1.物資到貨前，倉庫管理部門應做好驗收準備工作，包括安排驗收人員、準備驗收工具和場地等。2.物資到貨后，驗收人員按照采購合同及相關標準對物資的數量、規格、型號、質量等進行驗收。驗收合格的物資辦理入庫手續；驗收不合格的物資，采購部門應及時與供應商溝通協商，要求其更換或處理。3.對于重要物資或金額較大的采購項目，采購部門可會同質量控制部門、使用部門等共同進行驗收。采購付款1.財務部門根據采購合同及驗收報告，審核采購付款申請。審核內容包括采購訂單執行情況、發票真實性、驗收合格情況等。2.采購付款申請經財務部門審核通過后，報相關領導審批。審批通過后，財務部門按照合同約定的付款方式和時間支付貨款。3.采購部門應及時跟蹤采購付款情況，確保供應商按時收到貨款，維護良好的合作關系。采購風險管理市場風險1.密切關注市場動態，及時了解物資價格波動情況。對于價格波動較大的物資，可采取套期保值、簽訂長期合同等方式降低市場風險。2.建立市場信息收集與分析機制，定期收集市場信息，分析市場趨勢，為采購決策提供參考依據。供應商風險1.加強對供應商的管理和評估，選擇信譽良好、實力較強的供應商合作。2.與供應商簽訂詳細的采購合同，明確雙方的權利義務和違約責任，以降低供應商違約風險。3.建立供應商應急管理機制，當供應商出現突發情況無法按時供應物資時，能夠及時采取替代方案，確保公司生產運營不受影響。質量風險1.嚴格把控物資驗收環節，加強對物資質量的檢驗。對于重要物資，可增加檢驗頻次和檢驗項目。2.要求供應商提供質量保證文件，如質量檢驗報告、合格證等。對于質量不穩定的供應商，應加強監督和管理。3.建立質量反饋機制，及時處理采購物資出現的質量問題。對于因質量問題給公司造成損失的，追究供應商的責任。法律風險1.采購人員應熟悉國家法律法規及相關政策要求，確保采購活動合法合規。2.在采購合同簽訂過程中，仔細審查合同條款，避免出現法律漏洞。對于重大采購合同，可咨詢法律顧問意見。3.加強對采購人員的法律培訓，提高其法律意識和風險防范能力。采購監督與審計內部監督1.公司內部審計部門定期對采購活動進行審計，檢查采購流程的執行情況、采購合同的簽訂與履行情況、采購成本控制情況等。2.采購部門應定期向公司領導匯報采購工作情況，接受領導的監督和指導。3.建立采購工作舉報制度，鼓勵員工對采購活動中的違規行為進行舉報，對舉報屬實的給予獎勵。外部監督1.接受政府相關部門的監督檢查，積極配合政府部門的工作，確保采購活動合法合規。2.定期對供應商進行滿意度調查，了解供應商對公司采購工作的評價和意見，不斷改進采購工作。采購人員行為規范職業道德1.采購人員應遵守職業道德規范，誠實守信，廉潔奉公，不得接受供應商的賄賂、回扣或其他不正當利益。2.保守公司采購機密，不得泄露采購計劃、采購價格、供應商信息等重要信息。工作紀律1.嚴格遵守公司的考勤制度，按時上下班，不得無故遲到、早退、曠工。2.認真履行工作職責，積極主動完成采購任務，不得推諉扯皮、敷衍了事。3.遵守公司的各項規章制度，服從工作安排，不得擅自離崗、脫崗。業務能力1.不斷