超市現場采購管理制度?總則目的為規(guī)范超市現場采購工作流程，確保采購活動的高效、有序進行，保證商品質量，降低采購成本，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于超市現場采購的所有活動，包括但不限于生鮮食品、日用品、百貨等各類商品的采購?；驹瓌t1.質量第一原則：優(yōu)先選擇質量可靠、符合國家標準和超市銷售要求的商品。2.成本控制原則：在保證商品質量的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本。3.公平公正原則：采購過程應遵循公平、公正、公開的原則，杜絕不正當交易。4.供應商管理原則：建立穩(wěn)定、優(yōu)質的供應商群體，加強與供應商的合作與溝通。采購流程采購需求分析1.銷售數據分析：采購人員定期分析各類商品的銷售數據，包括銷量、銷售額、庫存周轉率等，了解商品的銷售趨勢和市場需求。2.市場調研：關注行業(yè)動態(tài)、市場變化和競爭對手情況，收集相關信息，為采購決策提供參考。3.門店反饋：及時與門店工作人員溝通，了解顧客需求、商品陳列情況以及缺貨信息，確定采購需求。供應商選擇與評估1.供應商篩選：通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商數據庫。對潛在供應商進行初步篩選，評估其資質、信譽、生產能力、產品質量等方面。2.實地考察：對于重要供應商或新合作供應商，進行實地考察，了解其生產經營狀況、質量管理體系、物流配送能力等。3.供應商評估：定期對供應商進行評估，評估指標包括商品質量、交貨期、價格、售后服務等。根據評估結果，對供應商進行分類管理，建立優(yōu)質供應商名錄。采購計劃制定1.采購預算編制：根據采購需求分析和銷售預測，編制采購預算，明確采購金額、采購數量和采購時間等。2.采購計劃制定：采購人員根據采購預算和商品庫存情況，制定具體的采購計劃，包括采購訂單的下達時間、交貨時間等。3.計劃審批：采購計劃提交上級領導審批，確保采購計劃符合超市整體經營策略和財務預算。采購訂單下達1.訂單生成：采購人員根據采購計劃，選擇合適的供應商，生成采購訂單。采購訂單應明確商品名稱、規(guī)格、數量、價格、交貨時間、交貨地點等詳細信息。2.訂單審核：采購訂單提交審核部門進行審核，確保訂單信息準確無誤。審核通過后，采購訂單發(fā)送給供應商。采購合同簽訂1.合同起草：對于金額較大或重要的采購項目，采購部門應起草采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務、商品規(guī)格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。2.合同審核：采購合同提交法律部門或相關專業(yè)人員進行審核，確保合同條款合法合規(guī)、公平合理。3.合同簽訂：審核通過的采購合同由雙方授權代表簽字蓋章生效。采購合同簽訂后，應妥善保管合同副本，作為后續(xù)采購執(zhí)行和結算的依據。采購執(zhí)行與跟蹤1.供應商備貨通知：采購訂單下達后，采購人員及時通知供應商備貨，并跟蹤供應商的備貨進度。2.物流跟蹤：與物流部門密切合作，跟蹤商品的運輸情況，確保商品按時、安全送達超市。3.到貨驗收：商品到貨前，采購人員應提前通知驗收部門做好驗收準備。到貨時，驗收人員按照采購合同和相關標準對商品的數量、質量、規(guī)格等進行驗收。如發(fā)現問題，應及時與供應商溝通協商解決。采購結算1.發(fā)票審核：采購人員收到供應商發(fā)票后，應進行認真審核，確保發(fā)票信息與采購合同和實際采購情況一致。2.付款申請：審核通過的發(fā)票提交財務部門進行付款申請。財務部門根據采購合同和公司財務制度，辦理付款手續(xù)。3.賬目核對：定期與供應商進行賬目核對，確保雙方賬目一致。如發(fā)現差異，應及時查明原因并進行調整。采購人員職責采購經理職責1.負責制定和完善超市采購管理制度和流程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.組織采購人員進行市場調研，分析采購需求，制定采購計劃和預算。3.管理供應商關系，建立優(yōu)質供應商名錄，組織供應商評估和合作談判。4.審核采購訂單、采購合同等重要文件，確保采購活動的合規(guī)性和準確性。5.協調采購部門與其他部門之間的工作關系，保障采購工作的順利進行。6.定期向上級領導匯報采購工作情況，提供采購數據分析和決策建議。采購專員職責1.根據采購計劃和需求，選擇合適的供應商，下達采購訂單。2.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，與供應商溝通協調，確保商品按時、按質、按量到貨。3.收集供應商信息，建立和維護供應商檔案。4.參與供應商評估和合作談判，協助采購經理完成采購任務。5.負責采購發(fā)票的審核和付款申請工作，確保采購結算的準確性。6.及時反饋采購過程中的問題和異常情況，提出解決方案和建議。供應商管理供應商準入1.供應商資質要求：供應商應具備合法的經營資質，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證等。同時，應具有良好的信譽和財務狀況，具備穩(wěn)定的生產能力和質量控制體系。2.準入流程：供應商向超市提交準入申請，提供相關資質證明文件。采購部門對供應商進行初步審核后，組織實地考察和評估。評估合格的供應商納入超市供應商名錄，簽訂合作協議。供應商評估1.評估指標：供應商評估指標包括商品質量、交貨期、價格、售后服務、合作態(tài)度等方面。2.評估周期：定期對供應商進行評估，評估周期一般為每季度或每半年一次。3.評估方法：采用定量和定性相結合的評估方法，通過數據分析、實地考察、問卷調查等方式收集評估信息，對供應商進行綜合評價。供應商分類管理1.分類標準：根據供應商的評估結果，將供應商分為A、B、C三類。A類供應商為優(yōu)質供應商，合作緊密，采購份額較大；B類供應商為合格供應商，合作較為穩(wěn)定；C類供應商為待改進供應商，需要加強管理和改進。2.管理措施：對于A類供應商，給予一定的政策優(yōu)惠和支持，如優(yōu)先采購、延長付款期等；對于B類供應商，保持適度的合作關系，定期進行溝通和評估；對于C類供應商，減少采購份額，督促其改進問題，如仍無改善，可考慮終止合作。供應商激勵與約束1.激勵措施：建立供應商激勵機制，對表現優(yōu)秀的供應商給予獎勵，如表彰、頒發(fā)榮譽證書、增加采購份額等。2.約束措施：與供應商簽訂合作協議，明確雙方的權利和義務。對于違反協議的供應商，采取相應的約束措施，如扣除貨款、暫停合作、終止合作等。采購風險管理市場風險1.風險識別：關注市場價格波動、供求關系變化、原材料價格上漲等因素對采購成本和商品供應的影響。2.風險應對：通過市場調研、價格談判、簽訂長期合同、套期保值等方式，降低市場風險對采購活動的影響。供應商風險1.風險識別：評估供應商的信譽風險、經營風險、質量風險、交貨風險等。2.風險應對：加強供應商管理，建立供應商評估和預警機制。選擇優(yōu)質供應商，與其簽訂詳細的合作協議，明確雙方的責任和義務。同時，建立備用供應商體系，以應對突發(fā)情況。質量風險1.風險識別：關注商品質量標準變化、供應商質量控制不力、驗收環(huán)節(jié)漏洞等因素導致的質量風險。2.風險應對：加強商品質量檢驗，嚴格執(zhí)行驗收標準。與供應商簽訂質量保證協議，要求其提供質量合格證明文件。對于質量問題商品，及時與供應商溝通協商解決，如造成損失，應追究供應商責任。合同風險1.風險識別：審查采購合同條款是否合法合規(guī)、公平合理，是否存在漏洞和風險。2.風險應對：加強合同管理，合同起草和審核過程中應充分考慮各種風險因素，確保合同條款明確、具體、無歧義。同時，定期對合同執(zhí)行情況進行檢查和評估，及時發(fā)現和解決合同履行過程中的問題。采購成本控制采購價格控制1.價格調研：定期收集市場價格信息，了解同類商品的價格水平和價格走勢。2.價格談判：與供應商進行價格談判，爭取優(yōu)惠的采購價格。談判過程中，應充分了解供應商的成本結構和價格底線，運用合理的談判技巧，達成雙方都能接受的價格協議。3.價格分析：對采購價格進行定期分析，評估價格變動原因和趨勢。通過與歷史價格數據對比、與同行業(yè)價格水平對比等方式，發(fā)現價格異常情況，并及時采取措施進行調整。采購成本核算1.成本構成分析：明確采購成本的構成，包括商品價格、運輸費用、倉儲費用、稅費等。2.成本核算方法：采用科學合理的成本核算方法，對采購成本進行準確核算。通過成本核算，找出成本控制的關鍵點和潛力點，為采購決策提供依據。成本控制措施1.優(yōu)化采購批量：根據商品的銷售情況和庫存周轉率，合理確定采購批量，降低采購成本。2.選擇合適的采購渠道：比較不同采購渠道的成本差異，選擇成本較低、效率較高的采購渠道。3.加強庫存管理：合理控制庫存水平，減少庫存積壓和浪費，降低庫存成本。4.開展成本節(jié)約活動：鼓勵采購人員通過優(yōu)化采購流程、降低采購費用等方式，開展成本節(jié)約活動，提高采購效益。采購監(jiān)督與審計內部監(jiān)督1.建立監(jiān)督機制：超市內部應建立采購監(jiān)督機制，明確監(jiān)督部門和監(jiān)督職責。采購活動應接受財務、審計、紀檢等部門的監(jiān)督檢查。2.日常監(jiān)督：監(jiān)督部門定期對采購計劃、采購訂單、采購合同、采購執(zhí)行等環(huán)節(jié)進行檢查，確保采購活動符合制度規(guī)定和流程要求。3.專項審計：定期開展采購專項審計，對采購活動的合規(guī)性、經濟性、效益性進行全面審計。審計結果應及時反饋給采購部門和相關領導，并提出改進建議。外部審計1.接受審計檢查：積極配合政府部門、審計