修訂原材料管理制度?一、總則（一）目的為加強公司原材料管理，規范原材料采購、驗收、存儲、使用等環節的操作流程，確保原材料質量符合要求，降低成本，提高生產效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有原材料的采購、驗收、存儲、發放、使用及庫存盤點等管理活動。（三）職責分工1.采購部門負責原材料供應商的開發、評估與選擇，建立供應商檔案。根據生產計劃和庫存情況，制定原材料采購計劃并組織實施。與供應商簽訂采購合同，確保采購條款符合公司要求。跟蹤采購訂單執行情況，協調解決采購過程中的問題。2.質量部門制定原材料檢驗標準和檢驗流程。負責原材料的進貨檢驗、過程檢驗和成品檢驗，確保原材料質量合格。對不合格原材料進行判定和處理，跟蹤整改情況。3.倉庫管理部門負責原材料的收、發、存管理，確保原材料數量準確、質量完好。建立原材料庫存臺賬，定期進行盤點，保證賬實相符。做好倉庫的安全、防火、防潮、防蟲等工作。4.生產部門根據生產計劃合理領用原材料，控制原材料消耗。反饋原材料在使用過程中的質量問題和需求信息。5.財務部門負責原材料采購資金的審核與支付。參與原材料成本核算和控制，提供相關財務數據和分析。二、采購管理（一）采購計劃1.生產部門應根據年度生產計劃、月度生產任務及原材料庫存情況，提前[x]天向采購部門提交原材料需求計劃。需求計劃應明確原材料的名稱、規格、型號、數量、需求時間等詳細信息。2.采購部門結合生產需求計劃、原材料庫存水平、市場供應情況及采購周期等因素，編制月度采購計劃。采購計劃應經部門負責人審核，分管領導批準后執行。3.采購計劃如有變更，生產部門應及時通知采購部門，采購部門根據變更情況調整采購計劃，并重新履行審批手續。（二）供應商選擇與管理1.供應商開發采購部門通過多種渠道收集供應商信息，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等，建立潛在供應商名錄。對潛在供應商進行實地考察，評估其生產能力、質量控制水平、管理體系、價格水平、交貨期等方面的情況。根據考察結果，選擇若干家符合要求的供應商作為候選供應商，并要求其提供相關資質文件，如營業執照、生產許可證、質量認證證書等。2.供應商評估采購部門定期（每季度）對供應商進行評估，評估內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等方面。質量部門負責對供應商提供的原材料進行質量檢驗，根據檢驗結果出具質量評估報告。采購部門結合質量評估報告、交貨情況、價格水平等因素，對供應商進行綜合評分，得分低于[x]分的供應商列為預警供應商，得分連續兩個季度低于[x]分的供應商予以淘汰。3.供應商管理采購部門建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、評估結果、合作歷史等內容。與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括產品規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。定期與供應商溝通，反饋原材料質量、交貨等方面的問題，督促供應商改進。（三）采購訂單1.采購部門根據批準的采購計劃，向選定的供應商發送采購訂單。采購訂單應明確原材料的名稱、規格、型號、數量、價格、交貨期、交貨地點等詳細信息。2.采購訂單發出后，采購人員應跟蹤訂單執行情況，及時與供應商溝通，確保按時、按質、按量交貨。如遇特殊情況需要變更訂單，采購人員應提前與供應商協商，并簽訂變更協議。3.采購訂單完成后，采購人員應及時將訂單執行情況反饋給相關部門，如倉庫管理部門、財務部門等。（四）采購驗收1.原材料到貨前，采購部門應通知倉庫管理部門和質量部門做好驗收準備工作。2.倉庫管理部門負責對原材料的數量、規格、型號、外觀等進行核對，確保與采購訂單一致。3.質量部門按照檢驗標準對原材料進行質量檢驗，檢驗合格的原材料辦理入庫手續，檢驗不合格的原材料按照《不合格品管理制度》進行處理。4.采購人員應及時收集供應商提供的質量證明文件、送貨清單等資料，并交與相關部門存檔。三、驗收管理（一）驗收標準1.質量部門根據原材料的特性和使用要求，制定詳細的驗收標準，包括外觀、尺寸、性能、化學成分等方面的要求。2.驗收標準應明確合格判定準則，即原材料各項指標符合標準要求為合格，不符合標準要求為不合格。（二）驗收流程1.到貨通知：倉庫管理部門在接到采購部門的到貨通知后，安排人員準備驗收場地和工具。2.數量核對：倉庫管理人員根據送貨清單對原材料的數量進行清點，確保數量準確無誤。3.外觀檢查：對原材料的外觀進行檢查，查看是否有破損、變形、污漬等缺陷。4.質量檢驗：質量檢驗人員按照驗收標準對原材料進行抽樣檢驗，檢驗項目和方法應符合標準要求。5.驗收記錄：驗收人員對驗收過程和結果進行記錄，填寫《原材料驗收單》，包括原材料名稱、規格、型號、數量、供應商、驗收日期、驗收結果等信息。6.合格入庫：驗收合格的原材料辦理入庫手續，倉庫管理人員將其存放到指定的倉庫區域，并更新庫存臺賬。7.不合格處理：驗收不合格的原材料，質量部門應出具不合格報告，采購部門負責與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等。處理結果應記錄在案。（三）驗收報告1.質量部門在完成原材料驗收后，應及時出具驗收報告。驗收報告應包括原材料名稱、規格、型號、數量、供應商、驗收依據、檢驗項目、檢驗結果、合格與否判定等內容。2.驗收報告一式多份，分別交與采購部門、倉庫管理部門、財務部門等存檔。四、存儲管理（一）倉庫規劃1.根據原材料的類別、特性、用途等因素，對倉庫進行合理規劃，劃分不同的存儲區域，如原材料區、半成品區、成品區、不合格品區等。2.對每個存儲區域設置明顯的標識牌，標明區域名稱、存儲物資類別等信息，便于管理和查找。（二）入庫管理1.驗收合格的原材料，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續，填寫《原材料入庫單》，并將入庫單交與采購部門和財務部門。2.入庫原材料應按照規定的存儲區域和方式進行存放，做到分類存放、整齊有序，便于盤點和發放。3.對于有特殊存儲要求的原材料，如易燃易爆物品、易腐蝕物品、貴重物品等，應按照相關安全規定進行存儲，并采取相應的防護措施。（三）存儲保管1.倉庫管理人員應定期對原材料進行巡查，檢查原材料的存儲狀態，如是否有受潮、變質、損壞等情況，發現問題及時處理。2.做好倉庫的溫濕度控制、通風換氣、防火防盜、防蟲防鼠等工作，確保原材料存儲環境符合要求。3.建立原材料庫存臺賬，詳細記錄原材料的出入庫日期、名稱、規格、型號、數量、供應商等信息，做到賬實相符。4.定期對庫存原材料進行盤點，盤點周期為[x]月/季/年。盤點結束后，編制《原材料盤點表》，對盤點結果進行分析，如發現賬實不符，應及時查明原因并進行處理。（四）出庫管理1.生產部門根據生產計劃填寫《原材料領料單》，注明原材料名稱、規格、型號、數量、用途等信息，經部門負責人審批后交倉庫管理部門。2.倉庫管理人員根據審批后的領料單進行發料，核對領料單與庫存臺賬信息一致后，發放原材料，并在領料單上簽字確認。3.發料后，倉庫管理人員應及時更新庫存臺賬，確保庫存數量準確。4.對于限額領料的原材料，倉庫管理人員應嚴格按照限額發放，如因生產需要超限額領料，需經生產部門負責人和分管領導批準后方可發放。五、使用管理（一）領用規定1.生產部門應根據生產計劃和實際需求，合理領用原材料，避免浪費。2.原材料領用應遵循先進先出的原則，確保原材料在有效期內使用。3.領用原材料時，必須填寫《原材料領料單》，并按規定程序審批。領料單應詳細注明原材料名稱、規格、型號、數量、用途等信息。（二）使用監督1.生產部門應加強對原材料使用過程的管理，確保原材料按照規定的工藝要求和操作規程進行使用。2.質量部門應定期對生產過程中的原材料使用情況進行檢查，監督生產部門是否正確使用原材料，如發現違規使用，應及時制止并要求整改。3.生產部門應做好原材料使用記錄，記錄內容包括原材料名稱、規格、型號、領用數量、使用數量、剩余數量、使用日期、使用工序等信息，以便追溯和統計分析。（三）剩余物料管理1.生產過程中產生的剩余原材料，生產部門應及時清理并辦理退庫手續，倉庫管理人員核對后辦理入庫。2.對于因工藝變更、訂單取消等原因不再使用的剩余原材料，由生產部門填寫《剩余原材料處理申請單》，經相關部門審批后，按照規定進行處理，如退庫、報廢、變賣等。六、庫存盤點（一）盤點計劃1.倉庫管理部門應制定年度庫存盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員、盤點方法等內容。盤點計劃應經部門負責人審核，分管領導批準后執行。2.年度庫存盤點計劃應涵蓋公司所有原材料庫存，盤點時間應選擇在業務相對清淡的時期，以減少對正常生產經營的影響。（二）盤點實施1.成立盤點小組，由倉庫管理人員、財務人員、審計人員等組成，負責具體的盤點工作。2.盤點人員按照盤點計劃和規定的盤點方法，對原材料進行逐一清點，記錄實際數量、規格、型號、狀態等信息。3.盤點過程中，如發現賬實不符，應及時查明原因，并記錄差異情況。對于盤盈或盤虧的原材料，應詳細記錄其名稱、規格、型號、數量、差異原因等信息。（三）盤點報告1.盤點結束后，盤點小組應編制《原材料盤點報告》，報告內容包括盤點基本情況、盤點結果、賬實差異分析、處理建議等。2.《原材料盤點報告》經盤點小組負責人審核后，提交給財務部門和相關領導。3.財務部門根據盤點報告進行賬務調整，確保賬實相符。對于盤盈或盤虧的原材料，應按照公司相關財務制度進行處理。七、不合格品管理（一）不合格品判定1.質量部門按照驗收標準和檢驗流程對原材料進行檢驗，發現不符合標準要求的原材料即為不合格品。2.不合格品的判定應依據明確的質量標準和檢驗方法，確保判定結果準確、客觀。（二）不合格品標識與隔離1.對于判定為不合格的原材料，質量部門應在其外包裝或明顯位置貼上不合格品標識，標明不合格品名稱、規格、型號、批次、不合格原因等信息。2.將不合格品轉移至指定的不合格品區域進行隔離存放，防止不合格品混入合格品中。（三）不合格品處理1.退貨：對于因質量問題導致的不合格原材料，采購部門應及時與供應商溝通，要求供應商辦理退貨手續，并跟蹤退貨情況。2.換貨：如供應商同意換貨，采購部門應安排供應商及時換貨，并對換貨后的原材料進行重新檢驗，確保質量合格。3.補貨：對于因生產急需且經過評估可以讓步接收的不合格原材料，采購部門應要求供應商及時補貨，并對補貨的原材料進行重點檢驗。4.報廢：對于無法使用或無利用價值的不合格原材料，由生產部門填寫《不合格原材料報廢申請單》，經相關部門審批后進行報廢處理。報廢處理應按照環保要求進行，避免對環境造成污染。（四）不合格品記錄與追溯1.質量部門應建立不合格品記錄臺賬，詳細記錄不合格品的名稱、規格、型號、批次、供應商、不合格原因、處理方式、處理日期等信息。2.對不合格品的處