集團(tuán)采購包材管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)集團(tuán)采購包材管理，規(guī)范采購流程，確保包材質(zhì)量，降低采購成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于集團(tuán)內(nèi)各公司采購的各類包材，包括但不限于紙箱、紙盒、塑料包裝、標(biāo)簽、說明書等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：采購活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)相關(guān)規(guī)定。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：確保所采購包材符合產(chǎn)品包裝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，降低采購成本，提高采購效益。4.公平公正原則：采購過程應(yīng)公開、公平、公正，維護(hù)集團(tuán)利益。二、采購計(jì)劃與預(yù)算（一）采購計(jì)劃制定1.各公司應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、銷售預(yù)測(cè)等，提前制定包材采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確包材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時(shí)間等。2.采購計(jì)劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。（二）采購預(yù)算編制1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購計(jì)劃，結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況，編制采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)包括采購金額、資金來源等。2.采購預(yù)算需經(jīng)公司預(yù)算管理委員會(huì)審議通過后執(zhí)行。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等。3.選擇合格供應(yīng)商，建立合作關(guān)系，并簽訂采購合同。（二）供應(yīng)商考核1.采購部門定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核指標(biāo)包括交貨及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格合理性、售后服務(wù)等。2.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于不合格供應(yīng)商進(jìn)行淘汰。（三）供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)1.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。2.對(duì)于供應(yīng)商提出的問題和建議，應(yīng)及時(shí)給予反饋和處理，維護(hù)良好的合作關(guān)系。四、采購流程（一）采購申請(qǐng)1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，填寫采購申請(qǐng)表，注明包材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時(shí)間等。2.采購申請(qǐng)表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請(qǐng)表后，進(jìn)行初步審核，核實(shí)采購需求的合理性和必要性。2.對(duì)于金額較大或重要的采購項(xiàng)目，需報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批。（三）采購詢價(jià)1.采購部門根據(jù)采購申請(qǐng)，向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，要求供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)單。2.對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較和分析，選擇價(jià)格合理、質(zhì)量可靠的供應(yīng)商。（四）采購談判1.與選定的供應(yīng)商進(jìn)行采購談判，明確采購價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.談判結(jié)果需形成談判紀(jì)要，經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。（五）采購合同簽訂1.根據(jù)談判結(jié)果，起草采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購合同需經(jīng)法務(wù)部門審核，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂。（六）采購訂單下達(dá)1.采購部門根據(jù)采購合同，下達(dá)采購訂單，明確包材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)等。2.采購訂單需經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)后生效。（七）采購執(zhí)行與跟蹤1.采購部門負(fù)責(zé)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。2.對(duì)于采購過程中出現(xiàn)的問題，如交貨延遲、質(zhì)量不合格等，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決。（八）驗(yàn)收與付款1.包材到貨后，使用部門負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收，檢查包材的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等是否符合采購合同要求。2.驗(yàn)收合格后，采購部門填寫付款申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)財(cái)務(wù)部門辦理付款手續(xù)。五、包材質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.采購部門應(yīng)與質(zhì)量部門共同制定包材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，明確包材的材質(zhì)、尺寸、外觀、物理性能、化學(xué)性能等要求。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，以及產(chǎn)品包裝要求。（二）檢驗(yàn)與檢測(cè)1.供應(yīng)商應(yīng)提供包材質(zhì)量合格證明文件，采購部門在采購過程中應(yīng)要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。2.包材到貨后，質(zhì)量部門按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測(cè)，確保包材質(zhì)量符合要求。3.對(duì)于檢驗(yàn)和檢測(cè)不合格的包材，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理，嚴(yán)禁不合格包材入庫或使用。（三）質(zhì)量問題處理1.如發(fā)現(xiàn)包材質(zhì)量問題，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商采取措施解決問題。2.對(duì)于因包材質(zhì)量問題給公司造成損失的，采購部門應(yīng)根據(jù)采購合同要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。六、采購成本控制（一）價(jià)格管理1.采購部門應(yīng)定期收集市場(chǎng)價(jià)格信息，分析價(jià)格走勢(shì)，為采購決策提供參考。2.在采購談判過程中，應(yīng)充分利用市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，爭(zhēng)取合理的采購價(jià)格。3.對(duì)于長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，可通過簽訂年度采購合同、建立價(jià)格調(diào)整機(jī)制等方式，控制采購成本。（二）成本分析與優(yōu)化1.采購部門應(yīng)定期對(duì)采購成本進(jìn)行分析，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)和存在的問題。2.針對(duì)成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)和存在的問題，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行優(yōu)化，如優(yōu)化采購流程、降低采購批量、選擇性價(jià)比高的包材等。七、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.采購部門應(yīng)識(shí)別采購過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，如供應(yīng)商違約、質(zhì)量問題、價(jià)格波動(dòng)、法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。2.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，如選擇多家供應(yīng)商、簽訂質(zhì)量保證協(xié)議、建立價(jià)格調(diào)整機(jī)制、加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)等。2.定期對(duì)采購風(fēng)險(xiǎn)管理措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)調(diào)整和完善風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。八、信息管理（一）采購信息收集1.采購部門應(yīng)收集與采購相關(guān)的各類信息，如供應(yīng)商信息、市場(chǎng)價(jià)格信息、采購合同信息、采購訂單信息等。2.采購信息應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，并進(jìn)行分類整理和歸檔。（二）信息共享與溝通1.建立采購信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)采購部門與其他部門之間的信息共享和溝通。2.定期召開采購工作會(huì)議，通報(bào)采購工作進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中存在的問題。九、監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.集團(tuán)審計(jì)部門定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，檢查采購流程的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂與履行情況、采購成本控制情況等。2.對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。（二）外部監(jiān)督1.接受政府有關(guān)部門的監(jiān)督檢查