信息及軟件管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司信息及軟件管理，保障公司信息安全、軟件正常運(yùn)行，提高工作效率，規(guī)范員工行為，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作單位人員以及因工作需要接觸公司信息及軟件的外部人員。（三）基本原則1.安全保密原則：確保公司信息不泄露、軟件不被非法使用和破壞，維護(hù)公司信息資產(chǎn)的安全。2.規(guī)范使用原則：規(guī)范員工對(duì)信息及軟件的使用行為，提高使用效率，避免因不當(dāng)操作導(dǎo)致的問題。3.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在信息及軟件管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、信息管理（一）信息分類1.公司文件：包括公司章程、制度、通知、報(bào)告、合同等各類正式文件。2.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的客戶信息、銷售數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)等。3.員工信息：?jiǎn)T工個(gè)人資料、考勤記錄、薪資信息、績(jī)效評(píng)估等。4.技術(shù)資料：公司研發(fā)的技術(shù)文檔、代碼、設(shè)計(jì)圖紙等。（二）信息采集與錄入1.各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)信息的采集工作，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。2.對(duì)于重要信息，應(yīng)進(jìn)行雙人核對(duì)或?qū)徍撕箐浫胂到y(tǒng)。3.新員工入職時(shí)，人力資源部門負(fù)責(zé)采集其基本信息，并及時(shí)錄入員工信息管理系統(tǒng)。（三）信息存儲(chǔ)1.公司信息存儲(chǔ)應(yīng)遵循集中存儲(chǔ)與分散存儲(chǔ)相結(jié)合的原則。重要文件和數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在公司服務(wù)器或?qū)Ｓ么鎯?chǔ)設(shè)備上，并進(jìn)行定期備份。2.部門內(nèi)部常用的一般性信息可存儲(chǔ)在部門內(nèi)部共享文件夾中，但需設(shè)置相應(yīng)的訪問權(quán)限。3.嚴(yán)禁員工將公司重要信息存儲(chǔ)在個(gè)人移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備或非公司指定的存儲(chǔ)位置。（四）信息訪問與權(quán)限管理1.根據(jù)員工工作職責(zé)和崗位需求，設(shè)定不同的信息訪問權(quán)限。員工只能訪問其工作所需的信息。2.對(duì)于涉及公司機(jī)密的信息，實(shí)行嚴(yán)格的權(quán)限控制，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問。3.信息訪問權(quán)限的申請(qǐng)與審批流程：?jiǎn)T工因工作需要申請(qǐng)更高權(quán)限的信息訪問時(shí)，應(yīng)填寫權(quán)限申請(qǐng)表，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由信息管理部門進(jìn)行權(quán)限設(shè)置。（五）信息共享與傳遞1.部門之間因工作需要共享信息時(shí)，應(yīng)通過公司內(nèi)部信息系統(tǒng)或規(guī)定的共享文件夾進(jìn)行，并做好記錄。2.對(duì)外提供公司信息時(shí)，必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，確保信息的安全性和合規(guī)性。3.在信息傳遞過程中，應(yīng)采用加密等安全措施，防止信息泄露。（六）信息安全與保密1.加強(qiáng)員工信息安全與保密意識(shí)培訓(xùn)，提高員工對(duì)信息安全重要性的認(rèn)識(shí)。2.嚴(yán)格遵守國家有關(guān)信息安全和保密的法律法規(guī)，對(duì)公司信息進(jìn)行妥善保護(hù)。3.禁止員工在非工作場(chǎng)合談?wù)摴緳C(jī)密信息，不得將公司信息透露給無關(guān)人員。4.定期對(duì)公司信息系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查和漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。5.發(fā)生信息安全事件時(shí)，應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告，配合相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查和處理。三、軟件管理（一）軟件采購1.各部門因工作需要采購軟件時(shí)，應(yīng)填寫軟件采購申請(qǐng)表，詳細(xì)說明采購軟件的名稱、版本、功能需求、預(yù)算等信息。2.申請(qǐng)表經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司管理層審批。審批通過后，由信息管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購。3.采購軟件時(shí)，應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)、技術(shù)支持能力強(qiáng)的軟件供應(yīng)商，并簽訂詳細(xì)的采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（二）軟件安裝與配置1.信息管理部門負(fù)責(zé)軟件的安裝與配置工作，確保軟件能夠正常運(yùn)行。2.在安裝軟件前，應(yīng)進(jìn)行兼容性測(cè)試，避免因軟件沖突導(dǎo)致系統(tǒng)故障。3.對(duì)于需要進(jìn)行特殊配置的軟件，應(yīng)根據(jù)軟件使用說明和公司實(shí)際情況進(jìn)行合理配置，并做好記錄。（三）軟件使用與維護(hù)1.員工應(yīng)按照軟件使用說明和公司規(guī)定正確使用軟件，不得擅自更改軟件設(shè)置和功能。2.發(fā)現(xiàn)軟件出現(xiàn)故障或問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)向信息管理部門報(bào)告。信息管理部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行故障排除或安排軟件供應(yīng)商進(jìn)行維護(hù)。3.定期對(duì)公司軟件進(jìn)行檢查和評(píng)估，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要及時(shí)更新軟件版本，確保軟件功能滿足公司工作要求。（四）軟件升級(jí)1.軟件供應(yīng)商發(fā)布軟件升級(jí)補(bǔ)丁或新版本時(shí)，信息管理部門應(yīng)及時(shí)關(guān)注，并評(píng)估升級(jí)對(duì)公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)的影響。2.如需進(jìn)行軟件升級(jí)，應(yīng)制定詳細(xì)的升級(jí)計(jì)劃，包括升級(jí)時(shí)間、升級(jí)步驟、數(shù)據(jù)備份等，并提前通知相關(guān)部門和人員。3.在升級(jí)過程中，應(yīng)密切監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況，及時(shí)處理可能出現(xiàn)的問題。升級(jí)完成后，應(yīng)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行全面測(cè)試，確保升級(jí)成功且系統(tǒng)正常運(yùn)行。（五）軟件卸載與清理1.因工作變動(dòng)或其他原因不再需要使用的軟件，員工應(yīng)及時(shí)通知信息管理部門進(jìn)行卸載。2.信息管理部門定期對(duì)公司計(jì)算機(jī)上安裝的軟件進(jìn)行清理，刪除不再使用的軟件，確保系統(tǒng)資源的合理利用。（六）軟件版權(quán)管理1.公司應(yīng)遵守軟件版權(quán)法律法規(guī)，不得使用未經(jīng)授權(quán)的軟件。2.對(duì)于采購的正版軟件，應(yīng)妥善保存軟件授權(quán)文件和相關(guān)證書，以備查驗(yàn)。3.禁止員工私自復(fù)制、傳播公司購買的軟件，不得將公司軟件用于非公司業(yè)務(wù)目的。四、信息及軟件使用規(guī)范（一）計(jì)算機(jī)使用1.員工應(yīng)愛護(hù)公司計(jì)算機(jī)設(shè)備，保持計(jì)算機(jī)整潔，定期進(jìn)行清潔和保養(yǎng)。2.正確開機(jī)、關(guān)機(jī)，避免突然斷電等不當(dāng)操作對(duì)計(jì)算機(jī)硬件造成損壞。3.計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)，不得擅自拆卸或維修，應(yīng)及時(shí)向信息管理部門報(bào)告。（二）網(wǎng)絡(luò)使用1.遵守公司網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)定，不得利用公司網(wǎng)絡(luò)從事與工作無關(guān)的活動(dòng)，如瀏覽非法網(wǎng)站、下載盜版軟件、玩游戲等。2.不得擅自更改公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)置，不得私自安裝網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。3.在使用無線網(wǎng)絡(luò)時(shí)，應(yīng)注意網(wǎng)絡(luò)安全，設(shè)置強(qiáng)密碼，并避免在公共場(chǎng)所使用不安全的無線網(wǎng)絡(luò)。（三）移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備使用1.如需使用移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備（如U盤、移動(dòng)硬盤等），應(yīng)事先向信息管理部門進(jìn)行登記備案。2.禁止使用未經(jīng)公司許可的移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備接入公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，防止病毒感染和數(shù)據(jù)泄露。3.使用移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備時(shí)，應(yīng)先進(jìn)行病毒查殺，確保設(shè)備安全后再進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。（四）信息及軟件的備份1.員工應(yīng)定期對(duì)自己工作中涉及的重要信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并存儲(chǔ)在公司指定的位置或個(gè)人備份存儲(chǔ)設(shè)備中。2.部門應(yīng)定期對(duì)本部門的重要信息進(jìn)行集中備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和可恢復(fù)性。3.信息管理部門負(fù)責(zé)制定公司整體的數(shù)據(jù)備份策略，并定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)演練。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.信息管理部門定期對(duì)公司信息及軟件的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，包括信息存儲(chǔ)、訪問權(quán)限、軟件使用等方面。2.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)本部門員工對(duì)信息及軟件管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。3.對(duì)于違反信息及軟件管理制度的行為，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行記錄，并責(zé)令相關(guān)人員限期整改。（二）考核機(jī)制1.將信息及軟件管理工作納入員工績(jī)效考核體系，考核內(nèi)容包括信息安全意識(shí)、軟件使用規(guī)范、信息備份情況等。2.對(duì)于在信息及軟件管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。3.對(duì)于違反信息及軟件管理制度，導(dǎo)致公司信息泄露、軟件故障或其他損失的，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、降職、辭退等。六、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.信息管理部門制定年度信息及軟件管理培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)方式等。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括信息安全知識(shí)、軟件操作技能、信息及軟件管理制度等方面。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃組織開展培訓(xùn)活動(dòng)，培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式。2.定期對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，通過考試、實(shí)際操作、問卷調(diào)查等方式了解員工對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的掌握情況和應(yīng)用能力，以便及時(shí)調(diào)整培訓(xùn)內(nèi)容和方式。（三）教育宣傳1.利用公司內(nèi)部宣傳欄、郵件、會(huì)議等形式，加強(qiáng)對(duì)信息及軟件管理知識(shí)的宣傳教育，提高員工的信息安全意識(shí)和規(guī)范使用軟件的自覺性。2.定期發(fā)布信息及軟件管理方面的案例分析，讓員工了解違規(guī)行為的后果，增強(qiáng)防范意識(shí)。七、應(yīng)急處理（一）應(yīng)急預(yù)案制定1.信息管理部門制定信息及軟件安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理流程、責(zé)任分工、應(yīng)急資源等內(nèi)容。2.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括信息泄露、軟件故障、網(wǎng)絡(luò)攻擊等常見信息安全事件的應(yīng)急處理措施。（二）應(yīng)急演練1.定期組織應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高員工應(yīng)對(duì)信息安全事件的能力。2.演練內(nèi)容包括模擬信息安全事件場(chǎng)景，按照應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行應(yīng)急處置操作，評(píng)估演練效果并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。（三）應(yīng)急響應(yīng)1.發(fā)生信息及軟件