資助信息安全管理制度?一、總則（一）目的為加強公司資助信息安全管理，保障資助信息的保密性、完整性和可用性，維護公司及資助相關(guān)方的合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及資助信息管理的所有部門、崗位及人員，包括但不限于資助項目的策劃、實施、監(jiān)督、評估等環(huán)節(jié)，以及與資助相關(guān)的信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)存儲設(shè)備等。（三）定義1.資助信息：指公司在開展資助活動過程中涉及的各類信息，包括但不限于資助對象信息、資助項目信息、資助資金信息、資助協(xié)議信息、相關(guān)審批文件及報告等。2.信息安全：指確保信息不被未經(jīng)授權(quán)的訪問、泄露、篡改或破壞，保證信息在整個生命周期內(nèi)的保密性、完整性和可用性。（四）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求，確保資助信息管理活動合法合規(guī)。2.保密性原則：對資助信息嚴格保密，采取有效措施防止信息泄露，確保只有授權(quán)人員能夠訪問相關(guān)信息。3.完整性原則：保證資助信息的準確性和完整性，防止信息被篡改或丟失。4.可用性原則：確保資助信息在需要時能夠及時、準確地獲取和使用，保障資助活動的順利進行。5.責任追究原則：對違反信息安全管理制度的行為，依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責任。二、信息安全管理組織與職責（一）信息安全管理委員會1.成立信息安全管理委員會，由公司高層管理人員擔任主任，各相關(guān)部門負責人為成員。2.職責：負責制定公司信息安全戰(zhàn)略和方針，審批信息安全管理制度和規(guī)劃。決策重大信息安全事件的處理方案，協(xié)調(diào)公司內(nèi)外部資源應對信息安全威脅。監(jiān)督信息安全管理工作的執(zhí)行情況，定期聽取信息安全工作報告。（二）信息安全管理部門1.設(shè)立專門的信息安全管理部門，配備專業(yè)的信息安全管理人員。2.職責：負責制定和完善信息安全管理制度、流程和規(guī)范，并組織實施。開展信息安全風險評估和管理，定期對公司信息系統(tǒng)和資助信息進行安全檢查和漏洞掃描。組織信息安全培訓和教育活動，提高員工的信息安全意識和技能。負責信息安全事件的應急響應和處理，及時向上級報告事件情況，并采取措施降低損失和影響。管理和維護信息安全技術(shù)設(shè)施，如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、加密設(shè)備等。（三）各部門信息安全職責1.各部門負責人為本部門信息安全管理第一責任人，負責組織落實本部門的信息安全工作。2.職責：制定本部門信息安全管理細則，明確崗位信息安全職責，確保各項信息安全措施在本部門有效執(zhí)行。對本部門員工進行信息安全培訓和教育，提高員工信息安全意識，督促員工遵守信息安全制度。配合信息安全管理部門開展信息安全檢查和評估工作，及時整改發(fā)現(xiàn)的問題。負責本部門資助信息的日常管理和維護，確保信息的保密性、完整性和可用性。如發(fā)現(xiàn)信息安全異常情況，及時報告并協(xié)助處理。（四）崗位信息安全職責1.所有涉及資助信息管理的崗位人員應嚴格遵守本制度及相關(guān)信息安全規(guī)定。2.職責：妥善保管個人賬號和密碼，不得泄露給他人。在離開工作崗位時，應及時鎖定計算機或退出相關(guān)信息系統(tǒng)。按照規(guī)定的權(quán)限和流程訪問和使用資助信息，不得越權(quán)操作。對工作中接觸到的資助信息嚴格保密，不得私自復制、傳播、出售或用于其他非法目的。發(fā)現(xiàn)信息安全問題或隱患時，及時報告上級領(lǐng)導或信息安全管理部門。三、資助信息分類與分級保護（一）資助信息分類1.資助對象信息：包括資助對象的基本身份信息、聯(lián)系方式、申請材料、審核記錄等。2.資助項目信息：涵蓋資助項目的名稱、目標、內(nèi)容、預算、實施計劃、進展情況、驗收報告等。3.資助資金信息：涉及資助資金的來源、金額、撥付記錄、使用明細、結(jié)余情況等。4.資助協(xié)議信息：包括與資助對象簽訂的資助協(xié)議文本、協(xié)議變更記錄等。5.審批文件及報告：如資助項目的立項審批文件、中期檢查報告、結(jié)題報告等。（二）資助信息分級根據(jù)資助信息的敏感程度和影響范圍，將資助信息分為以下三級：1.一級信息：涉及公司核心資助項目、重大資金流向、重要資助對象隱私等高度敏感信息，一旦泄露可能對公司造成重大經(jīng)濟損失、聲譽損害或法律風險。2.二級信息：對公司資助活動有較大影響的信息，如一般資助項目信息、重要資助對象的關(guān)鍵信息等，泄露可能對公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生一定影響。3.三級信息：一般性的資助信息，如普通資助對象的基本信息、常規(guī)資助項目的進展情況等，泄露對公司影響較小。（三）分級保護措施1.一級信息保護措施：采用最高級別的加密技術(shù)對信息進行加密存儲和傳輸，確保信息在任何情況下都難以被非法獲取和解讀。嚴格限制訪問權(quán)限，只有經(jīng)過特別授權(quán)的少數(shù)高層管理人員和關(guān)鍵崗位人員才能訪問一級信息。建立專門的信息存儲和處理環(huán)境，配備多重安全防護設(shè)備，如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、加密機等，并進行實時監(jiān)控和預警。定期進行信息備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲在異地安全場所，以防止因本地災難導致信息丟失。2.二級信息保護措施：對二級信息進行加密處理，確保在傳輸和存儲過程中的保密性。明確訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的相關(guān)部門人員才能訪問二級信息，訪問記錄應詳細留存。加強信息系統(tǒng)的安全配置，安裝必要的安全軟件和補丁，定期進行漏洞掃描和修復。定期進行信息備份，備份數(shù)據(jù)保存一定期限，以便在需要時進行恢復。3.三級信息保護措施：對三級信息進行適當?shù)陌踩雷o，如設(shè)置訪問密碼、限制共享范圍等。要求員工在日常工作中注意保護三級信息安全，避免因疏忽導致信息泄露。定期對三級信息進行清理和歸檔，確保信息的準確性和完整性。四、資助信息訪問與使用管理（一）訪問權(quán)限管理1.根據(jù)員工的工作職責和崗位需求，明確其對資助信息的訪問權(quán)限級別。訪問權(quán)限分為只讀、可修改、可刪除等不同級別，確保員工只能訪問和操作其工作所需的信息。2.信息安全管理部門負責建立和維護資助信息訪問權(quán)限管理系統(tǒng)，定期對員工的訪問權(quán)限進行審核和調(diào)整。當員工崗位變動或工作職責發(fā)生變化時，應及時更新其訪問權(quán)限。3.所有訪問資助信息的操作均應進行記錄，記錄內(nèi)容包括訪問時間、訪問人員、訪問內(nèi)容、操作結(jié)果等，以便進行審計和追蹤。（二）賬號與密碼管理1.為員工分配唯一的信息系統(tǒng)賬號，并要求員工定期修改初始密碼，設(shè)置強密碼（包含字母、數(shù)字、特殊字符，長度達到一定要求）。2.員工應妥善保管個人賬號和密碼，不得將賬號轉(zhuǎn)借他人使用。如發(fā)現(xiàn)賬號被盜用或密碼泄露，應立即報告信息安全管理部門，并及時采取措施進行處理，如修改密碼、鎖定賬號等。3.信息安全管理部門定期檢查員工賬號的安全性，對存在安全風險的賬號及時通知員工進行整改。（三）信息使用規(guī)范1.員工在使用資助信息時，應嚴格按照規(guī)定的用途和流程進行操作，不得擅自擴大使用范圍或用于其他非法目的。2.如需對外提供資助信息，必須經(jīng)過嚴格的審批流程，確保信息的合法使用和安全保密。審批流程應明確審批部門、審批人員、審批內(nèi)容和審批權(quán)限等。3.在使用資助信息過程中，如發(fā)現(xiàn)信息存在錯誤或不完整，應及時報告相關(guān)部門進行更正和補充，確保信息的準確性和完整性。五、資助信息存儲與傳輸管理（一）信息存儲管理1.資助信息應存儲在安全可靠的存儲設(shè)備和系統(tǒng)中，如服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫、磁盤陣列等。存儲設(shè)備應具備冗余備份、數(shù)據(jù)加密、訪問控制等安全功能。2.定期對存儲的資助信息進行備份，備份頻率根據(jù)信息的重要程度和變更情況確定。備份數(shù)據(jù)應存儲在不同的物理位置，以防止因自然災害、硬件故障等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。3.對存儲設(shè)備進行定期維護和檢查，確保設(shè)備運行正常，數(shù)據(jù)存儲安全。及時清理過期或無用的資助信息，釋放存儲空間。（二）信息傳輸管理1.在資助信息傳輸過程中，應采用安全可靠的傳輸協(xié)議和加密技術(shù)，如SSL/TLS加密協(xié)議等，確保信息在傳輸過程中的保密性和完整性。2.對通過網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)馁Y助信息進行監(jiān)控和審計，及時發(fā)現(xiàn)和處理異常傳輸行為。禁止通過不安全的網(wǎng)絡(luò)渠道（如公共無線網(wǎng)絡(luò)、未加密的移動存儲設(shè)備等）傳輸敏感資助信息。3.如因工作需要通過外部網(wǎng)絡(luò)傳輸資助信息，必須經(jīng)過信息安全管理部門的審批，并采取必要的安全防護措施，如使用虛擬專用網(wǎng)絡(luò)（VPN）等。六、信息安全培訓與教育（一）培訓計劃制定信息安全管理部門每年制定信息安全培訓與教育計劃，明確培訓對象、培訓內(nèi)容、培訓方式、培訓時間等。培訓計劃應根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和信息安全形勢的變化進行適時調(diào)整。（二）培訓內(nèi)容1.信息安全法律法規(guī)：包括國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管要求等，使員工了解信息安全方面的法律責任和義務(wù)。2.公司信息安全管理制度：詳細講解公司資助信息安全管理制度的各項規(guī)定和要求，確保員工熟悉并遵守制度。3.信息安全意識教育：通過案例分析、模擬演練等方式，提高員工的信息安全意識，增強員工對信息安全威脅的識別和防范能力。4.信息安全技術(shù)知識：介紹常見的信息安全技術(shù)和工具，如加密技術(shù)、防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等，使員工了解基本的信息安全防護手段。（三）培訓方式1.定期培訓：組織定期的集中培訓課程，邀請專業(yè)講師或內(nèi)部專家進行授課，培訓對象覆蓋全體員工。2.在線學習：搭建信息安全在線學習平臺，提供豐富的學習資源，員工可根據(jù)自己的時間和需求進行自主學習。3.專項培訓：針對特定崗位或特定信息安全問題，開展專項培訓，如對涉及資助信息管理的關(guān)鍵崗位人員進行重點培訓。4.案例分享與交流：定期分享信息安全事件案例，組織員工進行討論和交流，從中吸取經(jīng)驗教訓，提高員工的信息安全意識和應對能力。（四）培訓效果評估1.建立信息安全培訓效果評估機制，通過考試、實際操作、問卷調(diào)查、員工反饋等方式對培訓效果進行評估。2.根據(jù)評估結(jié)果，對培訓內(nèi)容和方式進行調(diào)整和改進，確保培訓效果達到預期目標。對未通過培訓考核的員工，進行補考或再次培訓，直至其掌握相關(guān)知識和技能。七、信息安全審計與監(jiān)督（一）審計機制建立1.設(shè)立信息安全審計崗位或委托專業(yè)審計機構(gòu)，定期對公司資助信息安全管理情況進行審計。2.審計內(nèi)容包括信息安全管理制度的執(zhí)行情況、信息訪問與使用記錄、信息存儲與傳輸安全、信息安全培訓與教育效果等。（二）審計流程與方法1.制定詳細的信息安全審計流程，明確審計計劃、審計實施、審計報告、整改跟蹤等環(huán)節(jié)的工作要求和操作規(guī)范。2.在審計實施過程中，采用多種審計方法，如查閱文檔資料、系統(tǒng)日志分析、實地檢查、人員訪談等，全面收集審計證據(jù)，確保審計結(jié)果的準確性和可靠性。（三）審計報告與整改1.審計結(jié)束后，審計人員應撰寫審計報告，詳細描述審計發(fā)現(xiàn)的問題、問題產(chǎn)生的原因及可能造成的影響，并提出相應的整改建議。2.信息安全管理部門負責組織相關(guān)部門對審計報告中提出的問題進行整改，明確整改責任人和整改期限。整改完成后，向信息安全管理委員會提交整改報告，由信息安全管理委員會對整改情況進行審核和驗收。（四）監(jiān)督檢查1.信息安全管理部門定期對公司各部門的信息安全管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括信息安全制度執(zhí)行情況、信息安全措施落實情況、員工信息安全意識等。2.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。對整改不力的部門和個人，按照公司相關(guān)規(guī)定進行問責。八、信息安全應急管理（一）應急管理體系建設(shè)1.制定信息安全應急預案，明確應急組織機構(gòu)、應急響應流程、應急處置措施等內(nèi)容。應急預案應定期進行修訂和完善，確保其有效性和可操作性。2.成立信息安全應急處置小組，由信息安全管理部門負責人擔任組長，成員包括各相關(guān)部門的技術(shù)骨干和應急處理人員。應急處置小組負責在信息安全事件發(fā)生時迅速開展應急處置工作。（二）應急響應流程1.事件監(jiān)測與報告：建立信息安全事件監(jiān)測機制，通過信息系統(tǒng)監(jiān)控、安全審計、員工報告等渠道及時發(fā)現(xiàn)信息安全事件。一旦發(fā)現(xiàn)事件，發(fā)現(xiàn)人員應立即向信息安全管理部門報告，報告內(nèi)容包括事件發(fā)生的時間、地點、影響范圍、初步情況等。2.事件評估與定級：信息安全管理部門接到報告后，迅速對事件進行評估，確定事件的嚴重程度和影響范圍，并根據(jù)評估結(jié)果對事件進行定級。3.應急處置：根據(jù)事件定級，啟動相應的應急預案，應急處置小組按照預案要求開展應急處置工作。處置措施包括隔離受影響的信息系統(tǒng)、恢復數(shù)據(jù)備份、調(diào)查事件原因、消除安全隱患等。4.事件報告與通報：在應急處置過程中，及時向上級領(lǐng)導和相關(guān)部門報告事件進展情況，并根據(jù)需要向公司內(nèi)部員工、合作伙伴、監(jiān)管部門等通報事件情況，確保信息的及時、準確傳達。5.后期恢復與總結(jié)：事件處置結(jié)束后，及時進行系統(tǒng)恢復和數(shù)據(jù)重建工作，確保公司業(yè)務(wù)盡快恢復正常運行。同時，對事件進行總結(jié)分析，查找事件發(fā)生的原因和存在的問題，提出改進措施和建議，完善信息安全管理體系。（三）應急演練1.定期組織信息安全應急演練，演練內(nèi)容包括模擬信息安全事件場景、檢驗應急響應流程和處置措施的有效性等。2.通過應急演練，提高應急處置小組的應急響應能力和協(xié)同配合能力，發(fā)現(xiàn)應急預案中存在的不足和問題，及時進行修訂和完善。九、信息安全違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.明確以下信息安全違規(guī)行為：未經(jīng)授權(quán)訪問、獲