落實檢查閉環管理制度?一、總則（一）目的為了確保公司各項工作的有效執行，及時發現問題并采取有效的解決措施，形成完整的管理循環，特制定本落實檢查閉環管理制度。通過明確檢查流程、責任分工以及整改要求，提升公司整體運營效率和管理水平，保障公司目標的順利實現。（二）適用范圍本制度適用于公司內各部門、各崗位及其所涉及的各項工作、業務流程、項目任務等。（三）基本原則1.全面覆蓋原則：涵蓋公司運營的各個環節，包括但不限于行政管理、人力資源管理、財務管理、業務流程執行等，確保無管理死角。2.及時高效原則：檢查工作應及時開展，發現問題后迅速啟動整改流程，提高工作效率，減少問題對公司運營的影響。3.責任明確原則：明確各環節檢查人員、整改責任人的職責，做到責任到人，避免出現推諉扯皮現象。4.閉環管理原則：檢查、反饋、整改、跟蹤形成完整的循環，確保問題得到徹底解決，不再重復出現。二、檢查體系（一）定期檢查1.部門自查各部門應每周/月定期對本部門工作進行自查，涵蓋工作完成情況、流程執行合規性、文件記錄完整性等方面。自查結束后，部門負責人需填寫《部門工作自查表》，詳細記錄自查發現的問題、整改措施及整改期限。2.公司層面定期檢查由行政部牽頭，每月/季度組織一次公司層面的全面檢查。檢查范圍包括各部門工作、辦公區域環境、安全管理等。根據不同檢查內容，組建相應的檢查小組，成員包括各相關部門代表。檢查小組應按照既定的檢查標準和流程進行檢查，并填寫《公司定期檢查記錄表》。（二）專項檢查1.根據公司業務發展需求、階段性重點工作或出現的特定問題，不定期開展專項檢查。2.專項檢查由相關職能部門負責組織實施，例如涉及財務風險時由財務部主導，涉及項目進度時由項目管理部門主導等。3.專項檢查前需制定詳細的檢查方案，明確檢查目的、范圍、方法、步驟及人員分工等。檢查過程中，檢查人員應做好記錄，檢查結束后撰寫專項檢查報告，提出問題分析及整改建議。（三）臨時性檢查1.公司領導或上級管理部門根據工作需要，可隨時發起臨時性檢查。2.臨時性檢查的重點及范圍由發起方確定，相關部門應積極配合，及時提供所需資料和信息。三、檢查流程（一）檢查準備1.制定檢查計劃對于定期檢查和專項檢查，組織檢查的部門應提前制定檢查計劃，明確檢查時間、地點、內容、人員安排等。檢查計劃應提前通知被檢查部門，以便其做好準備工作。2.組建檢查小組根據檢查內容和范圍，挑選具備相應專業知識和經驗的人員組成檢查小組。檢查小組負責人應組織小組成員進行培訓，使其熟悉檢查標準和流程。（二）現場檢查1.資料查閱檢查人員按照檢查清單，查閱被檢查部門的文件、記錄、報表等資料，核實工作的執行情況和合規性。對于重要資料，可進行復印、拍照或摘錄留存，作為檢查證據。2.實地查看深入被檢查部門的工作現場，觀察工作流程的實際操作情況、設備運行狀況、辦公區域環境等。與現場工作人員進行交流，了解工作中的實際問題和困難。（三）問題記錄與反饋1.問題記錄檢查人員在檢查過程中發現的問題，應及時、準確地記錄在《檢查問題記錄表》中。記錄內容包括問題描述、發現地點、涉及人員或部門、可能產生的影響等。對于問題的記錄應客觀公正，避免主觀臆斷。2.現場反饋在檢查結束后，檢查小組應與被檢查部門負責人進行現場反饋。反饋問題應清晰明了，提出整改要求和建議。被檢查部門負責人應就問題進行確認，并表示將積極配合整改工作。（四）檢查報告撰寫1.檢查結束后，檢查小組負責人應組織成員對檢查情況進行匯總分析，撰寫檢查報告。2.檢查報告應包括檢查基本情況（檢查目的、范圍、時間、人員等）、檢查發現的問題、問題原因分析、整改建議及整改期限等內容。3.檢查報告應經檢查小組全體成員簽字確認后，提交給組織檢查的部門負責人審核。（五）報告審批與發布1.組織檢查的部門負責人對檢查報告進行審核，提出修改意見或批準報告。2.審核通過的檢查報告應及時在公司內部發布，可通過公司內部辦公系統、公告欄等渠道向全體員工通報檢查情況和問題。四、整改環節（一）整改責任確定1.對于檢查發現的問題，被檢查部門應承擔整改主體責任，部門負責人為整改第一責任人。2.明確整改責任人，整改責任人應根據問題的性質和職責分工，負責具體整改措施的制定和實施。3.對于涉及多個部門的問題，由組織檢查的部門協調相關部門共同確定整改責任，明確各部門在整改工作中的職責和分工。（二）整改措施制定1.整改責任人針對檢查發現的問題，分析問題產生的原因，結合實際情況制定切實可行的整改措施。2.整改措施應明確整改目標、具體操作步驟、責任人員、完成時間等內容，確保整改工作具有可操作性和可衡量性。3.整改措施應經部門負責人審核批準后實施。對于重大問題的整改措施，還需報公司領導審批。（三）整改實施1.整改責任人按照批準的整改措施組織實施整改工作，確保整改工作按計劃推進。2.在整改過程中，整改責任人應定期向部門負責人匯報整改進展情況，及時解決整改過程中遇到的問題。3.對于整改難度較大、需要協調其他部門或外部資源的問題，部門負責人應及時組織協調，確保整改工作順利進行。（四）整改跟蹤與監督1.組織檢查的部門負責對整改工作進行跟蹤與監督，定期檢查整改責任人的工作進展情況。2.整改責任人應按時向組織檢查的部門提交《整改工作進展報告》，匯報整改措施的執行情況、已取得的整改成效、尚未完成的整改任務及原因等。3.對于未按時完成整改任務或整改效果不達標的，組織檢查的部門應及時發出整改提醒，督促整改責任人加快整改進度，確保整改工作按時完成。（五）整改驗收1.整改工作完成后，整改責任人應向組織檢查的部門提交《整改驗收申請》，申請對整改情況進行驗收。2.組織檢查的部門收到驗收申請后，應及時組織相關人員組成驗收小組，對整改情況進行實地檢查和評估。3.驗收小組根據整改措施和整改目標，對整改結果進行全面檢查，核實問題是否得到徹底解決，整改措施是否有效執行。4.驗收合格后，驗收小組應出具《整改驗收報告》，確認整改工作通過驗收。對于驗收不合格的，整改責任人應繼續整改，直至達到驗收標準。五、責任追究（一）責任界定1.對于在檢查過程中發現的問題，根據問題的性質和造成的影響，明確相關責任人員的責任。2.責任人員包括直接責任人、部門負責人及其他相關管理人員。直接責任人是指對問題的產生直接負責的人員；部門負責人對本部門的工作負有領導責任；其他相關管理人員根據其職責和在問題產生過程中的作用承擔相應責任。（二）追究方式1.批評教育：對于情節較輕、未造成嚴重后果的問題，對責任人員進行批評教育，責令其認識錯誤，立即改正。2.績效扣分：根據問題的嚴重程度和對公司造成的影響，對責任人員所在部門及個人進行績效扣分，扣減相應的績效獎金。3.崗位調整：對于多次出現同類問題或問題嚴重影響公司正常運營的責任人員，進行崗位調整，降職或調崗處理。4.經濟賠償：對于因個人原因給公司造成經濟損失的責任人員，按照公司相關規定要求其承擔相應的經濟賠償責任。5.法律追究：對于嚴重違反公司規章制度、法律法規，給公司造成重大損失或惡劣影響的責任人員，依法追究其法律責任。（三）追究程序1.組織檢查的部門在檢查報告中明確提出對責任人員的責任追究建議。2.人力資源部門根據檢查報告和公司相關規定，對責任追究建議進行審核，并報公司領導審批。3.公司領導批準后，人力資源部門負責組織實施責任追究措施，向責任人員及所在部門通報處理結果，并將處理情況記錄在員工個人檔案中。六、信息溝通與共享（一）內部溝通機制1.建立定期的檢查工作溝通會議制度，由組織檢查的部門召集，各部門負責人及相關人員參加。2.在溝通會議上，通報檢查工作進展情況、發現的共性問題及整改情況，交流工作經驗和心得，協調解決檢查過程中遇到的問題。3.利用公司內部辦公系統、即時通訊工具等平臺，建立檢查工作信息交流群，方便檢查人員、整改責任人及相關部門之間及時溝通信息，反饋問題和進展情況。（二）信息共享平臺1.搭建公司檢查閉環管理信息共享平臺，將檢查計劃、檢查報告、問題記錄、整改措施及整改結果等相關信息進行集中管理和共享。2.公司全體員工可通過內部辦公系統登錄信息共享平臺，查詢相關信息，了解公司整體檢查工作情況和各部門整改進展，促進信息透明和工作協同。七、培訓與宣貫（一）制度培訓1.定期組織公司員工對落實檢查閉環管理制度進行培訓，使員工了解制度的目的、內容、流程和要求。2.培訓方式可采用集中授課、線上學習、案例分析等多種形式，確保員工能夠理解和掌握制度要點。3.在新員工入職培訓中，將落實檢查閉環管理制度作為重要內容進行講解，使其從入職開始就樹立正確的工作態度和合規意識。（二）宣貫活動1.通過公司內部公告欄、內部刊物、電子郵件等渠道，廣泛宣傳落實檢查閉環管理制度的重要性和意義，營造良好的制度執行氛圍。2.選取典型的檢查案例和整改成功經驗進行宣傳推廣，讓員工直觀感受制度執行的效果，提高員工對制度的認同感和執行力。八、附則（一）制度解釋本制度由公司行政部負責解釋。在