阿里集團合同管理制度?一、總則（一）目的為加強阿里集團合同管理，規范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風險，維護公司合法權益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于阿里集團及其所屬各子公司、分公司（以下統稱"公司"）與自然人、法人及其他組織之間簽訂的各類合同。（三）基本原則1.依法合規原則：合同的簽訂、履行等應嚴格遵守國家法律法規及相關政策規定。2.審慎簽約原則：在簽訂合同前，應充分評估合同相對方的主體資格、信用狀況、履約能力等，審慎做出簽約決策。3.全面履行原則：合同各方應按照合同約定全面履行各自的義務，確保合同目的實現。4.動態管理原則：對合同履行過程進行跟蹤、監督，及時發現并解決問題，根據實際情況適時調整合同內容。5.風險防范原則：注重對合同風險的識別、評估和控制，采取有效措施防范合同風險。二、合同管理機構及職責（一）合同管理委員會1.組成：由公司高級管理人員、法務部門負責人、財務部門負責人等組成。2.職責：審議重大合同的簽訂、變更、解除等事項。對合同管理工作中的重大問題進行決策。監督合同管理制度的執行情況。（二）法務部門1.職責：負責合同文本的起草、審核、修訂等工作。參與合同談判，提供法律意見和建議。對合同履行過程中的法律問題進行咨詢和處理。負責合同糾紛的處理，包括協商、仲裁、訴訟等。（三）業務部門1.職責：負責合同的發起、談判、簽訂等具體業務操作。對合同相對方進行初步盡職調查。負責合同的履行，及時反饋合同履行情況。配合法務部門處理合同糾紛。（四）財務部門1.職責：參與合同涉及財務條款的審核。負責對合同履行過程中的財務收支進行監督。協助評估合同的財務風險。三、合同簽訂管理（一）合同立項1.業務部門根據業務需求發起合同立項申請，詳細說明合同的背景、目的、主要內容、預計金額、履行期限等。2.合同立項申請經部門負責人審核后提交至法務部門進行法律合規性審查。（二）合同相對方選擇1.業務部門應對合同相對方進行初步盡職調查，包括但不限于主體資格、經營范圍、經營狀況、信用記錄等。2.對于重大合同或風險較高的合同，應委托專業機構進行盡職調查。3.優先選擇信用良好、履約能力強的合同相對方。（三）合同談判1.業務部門負責組織合同談判，與合同相對方就合同條款進行協商。2.法務部門、財務部門等相關人員應參與合同談判，提供專業意見和建議。3.談判過程中應記錄重要事項，形成談判紀要。（四）合同文本起草與審核1.法務部門負責根據談判結果起草合同文本。2.合同文本應包括首部、正文、尾部等部分，明確雙方的權利義務、違約責任、爭議解決方式等條款。3.合同文本起草完成后，由業務部門、法務部門、財務部門等相關人員進行審核。審核內容包括法律合規性、商業合理性、財務可行性等。4.審核通過的合同文本報合同管理委員會審議。（五）合同簽訂1.經合同管理委員會審議通過的合同，由法定代表人或其授權代表簽字，并加蓋公司公章或合同專用章。2.合同簽訂后，業務部門應及時將合同副本送法務部門、財務部門等相關部門存檔。四、合同履行管理（一）履行計劃制定1.業務部門應根據合同約定制定詳細的履行計劃，明確各階段的工作任務、時間節點、責任人等。2.履行計劃應報上級主管部門備案。（二）履行跟蹤與監督1.業務部門應定期對合同履行情況進行跟蹤檢查，及時發現并解決問題。2.法務部門、財務部門等相關部門應根據各自職責對合同履行情況進行監督。3.如發現合同履行過程中出現重大問題或風險，應及時向合同管理委員會報告，并采取相應措施進行處理。（三）變更與解除1.合同履行過程中如需變更合同內容，應由業務部門提出書面申請，經法務部門審核、合同管理委員會批準后簽訂變更協議。2.如因不可抗力或其他原因需要解除合同，應按照合同約定或法律規定辦理相關手續，并及時通知合同相對方。3.合同變更或解除后，業務部門應將相關情況及時告知法務部門、財務部門等相關部門。五、合同歸檔與保管（一）歸檔范圍公司簽訂的各類合同及相關文件資料均應歸檔。（二）歸檔要求1.合同歸檔應做到及時、完整、準確。2.歸檔文件應包括合同文本、談判紀要、審批文件、履行記錄等。3.合同歸檔應按照類別、時間順序進行整理，編制目錄，便于查閱。（三）保管期限合同檔案的保管期限根據國家法律法規及公司相關規定執行，一般為[X]年。（四）查閱與借閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應填寫查閱申請表，經部門負責人批準后到檔案管理部門查閱。2.如需借閱合同檔案，應填寫借閱申請表，經部門負責人、法務部門負責人批準后辦理借閱手續。借閱期限一般不超過[X]個工作日。3.查閱、借閱合同檔案應嚴格遵守檔案管理制度，不得擅自涂改、復制、轉借等。六、合同風險防范與糾紛處理（一）風險防范1.法務部門應定期對合同管理制度的執行情況進行檢查，及時發現并糾正存在的問題。2.加強對員工的合同法律知識培訓，提高員工的風險防范意識和能力。3.建立合同風險預警機制，對可能出現的合同風險進行及時預警和處理。（二）糾紛處理1.合同履行過程中如發生糾紛，業務部門應及時與合同相對方溝通協商，爭取友好解決。2.協商不成的，應及時告知法務部門，由法務部門根據具體情況采取協商、仲裁、訴訟等方式解決糾紛。3.在糾紛處理過程中，應注意收集、保存相關證據，維護公司合法權益。七、合同信息化管理（一）建立合同管理系統利用信息化技術建立合同管理系統，實現合同的在線起草、審核、簽訂、履行跟蹤、歸檔等功能。（二）數據錄入與維護業務部門應及時將合同相關信息錄入合同管理系統，確保數據的準確、完整。法務部門、財務部門等相關部門應根據各自職責對合同管理系統中的數據進行維護和更新。（三）系統安全與保密加強合同管理系統的安全防護，設置用戶權限，防止數據泄露和非法訪問