部隊出差管理制度規定?總則目的為了加強部隊出差管理，規范出差行為，提高出差效率，確保出差任務順利完成，特制定本制度。適用范圍本制度適用于部隊全體人員因執行公務需要離開駐地到其他地區的出差活動。基本原則1.嚴格審批原則。出差必須按照規定的程序進行審批，未經批準不得擅自出差。2.任務明確原則。出差任務應當明確、具體，與部隊的中心工作和任務緊密相關。3.安全第一原則。出差期間要確保人員安全，遵守國家法律法規和當地的規章制度。4.節約高效原則。合理安排出差行程，節約經費開支，提高出差效率。出差審批審批權限1.連級及以下人員出差，由營級主管領導審批。2.營級人員出差，由團級主管領導審批。3.團級及以上人員出差，由上級主管領導審批。審批流程1.出差人員填寫《出差申請表》，詳細說明出差事由、地點、時間、人數等信息。2.將《出差申請表》提交所在單位負責人審核。3.按照審批權限報相應領導審批。4.審批通過后，將《出差申請表》交至軍務部門備案。特殊情況處理如遇緊急情況需要臨時出差，無法提前履行審批手續的，出差人員應在出差前通過電話等方式向所在單位負責人報告，經同意后方可出差，并在出差返回后及時補辦審批手續。出差行程安排行程規劃1.根據出差任務的要求，合理規劃出差行程，選擇經濟、便捷、安全的交通方式。2.如需乘坐飛機，應盡量選擇直達航班，并提前預訂機票，避免耽誤行程。3.如需乘坐火車，應根據出差時間和任務安排，選擇合適的車次和座位類型。行程變更1.出差行程如需變更，出差人員應提前向所在單位負責人報告，并說明變更原因和變更后的行程安排。2.經批準后方可變更行程，并及時通知相關部門和人員。行程安全1.出差人員在行程中要注意人身安全，遵守交通規則，避免發生交通事故。2.乘坐交通工具時，要保管好個人財物，防止丟失或被盜。3.在外地住宿時，要選擇安全可靠的賓館或招待所，并遵守住宿場所的管理制度。出差費用報銷費用標準1.差旅費包括交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。2.交通費按照實際乘坐的交通工具等級和票價報銷，但不得超過規定的標準。3.住宿費按照出差目的地的住宿費標準報銷，具體標準由部隊統一規定。4.伙食補助費按照出差自然（日歷）天數計算，按規定標準包干使用。5.公雜費按照出差自然（日歷）天數計算，按規定標準包干使用，用于補助市內交通、通訊等支出。報銷憑證1.出差人員應取得真實、合法、有效的報銷憑證，如機票、車票、住宿發票、餐飲發票等。2.報銷憑證上應注明出差人員姓名、出差日期、出差事由、金額等信息，并加蓋發票專用章或財務專用章。報銷流程1.出差人員返回駐地后，應及時整理出差期間的報銷憑證，并填寫《差旅費報銷單》。2.將《差旅費報銷單》和報銷憑證提交所在單位財務部門審核。3.財務部門按照規定的費用標準和報銷流程進行審核，審核通過后予以報銷。出差期間的管理工作要求1.出差人員應按照出差任務的要求，認真履行工作職責，按時完成工作任務。2.出差期間要保持通訊暢通，及時向所在單位匯報工作進展情況。保密規定1.出差人員要嚴格遵守部隊的保密規定，不得泄露軍事機密和部隊內部信息。2.涉及軍事機密的文件、資料和物品，要妥善保管，不得隨意丟棄或轉借他人。紀律要求1.出差人員要遵守國家法律法規和當地的規章制度，不得參與違法違紀活動。2.要嚴格遵守部隊的作息時間和各項管理制度，不得擅自離崗或脫崗。出差歸來工作匯報1.出差人員返回駐地后，應及時向所在單位領導和同事匯報出差情況，包括出差任務完成情況、工作成果、經驗教訓等。2.如有需要，應提交出差工作報告或總結。資料歸檔1.出差人員應將出差期間形成的文件、資料、票據等進行整理歸檔，妥善保管。2.歸檔資料應按照部隊檔案管理的有關規定進行分類、編號和裝訂。監督與檢查監督機制1.部隊各級應建立健全出差管理制度的監督檢查機制，定期對出差情況進行檢查。2.軍務部門負責對出差審批情況進行監督檢查，財務部門負責對出差費用報銷情況進行監督檢查。違規處理1.對違反出差管理制度的行為，將視情節輕重給予批評教育、警告、記過等處分。