頂板支護材料管理制度?一、總則1.目的為加強頂板支護材料的管理，確保頂板支護材料的質量、安全和合理使用，保障煤礦生產的正常進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有涉及頂板支護材料的采購、驗收、儲存、發放、使用、回收及報廢等環節的管理。3.基本原則頂板支護材料管理應遵循"安全第一、質量可靠、按需供應、節約使用"的原則，確保頂板支護工作的安全與高效。二、職責分工1.物資管理部門負責頂板支護材料的采購計劃編制、采購招標、合同簽訂及供應商管理。負責組織頂板支護材料的到貨驗收，辦理入庫手續。負責頂板支護材料的儲存保管，建立庫存臺賬，定期盤點。負責按規定發放頂板支護材料，建立發放臺賬。2.生產技術部門負責根據生產計劃和地質條件，確定頂板支護方案，提出頂板支護材料的規格、型號、數量等需求計劃。負責對頂板支護材料的使用情況進行技術指導和監督，及時解決使用過程中出現的技術問題。參與頂板支護材料的驗收工作，對材料的質量是否符合技術要求進行鑒定。3.使用單位負責編制本單位頂板支護材料的月度需求計劃，并報送物資管理部門。負責領用頂板支護材料，并按照規定的支護方式和質量標準進行使用。負責對使用過的頂板支護材料進行回收、整理和初步修復，及時退交物資管理部門。配合物資管理部門和生產技術部門做好頂板支護材料的管理工作，提供相關信息和數據。4.安全管理部門負責監督頂板支護材料管理過程中的安全工作，對違反安全規定的行為進行查處。參與頂板支護事故的調查分析，對因頂板支護材料管理不善導致的事故提出處理意見。5.質量檢驗部門負責對采購的頂板支護材料進行質量檢驗，確保材料質量符合相關標準和要求。對庫存的頂板支護材料進行定期抽檢，對不合格材料及時提出處理意見。三、采購管理1.采購計劃編制物資管理部門應根據生產技術部門提供的年度、月度生產計劃和頂板支護方案，結合庫存情況，編制頂板支護材料采購計劃。采購計劃應明確材料的規格、型號、數量、質量要求、到貨時間等內容。2.供應商選擇與管理物資管理部門應建立頂板支護材料供應商名錄，選擇具有良好信譽、產品質量可靠、供應能力強的供應商。與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括材料質量標準、價格、交貨期、售后服務等條款。定期對供應商進行評估和考核，對不符合要求的供應商及時進行調整或淘汰。3.采購實施物資管理部門按照采購計劃組織采購活動，確保頂板支護材料按時、按質、按量到貨。在采購過程中，應嚴格遵守相關法律法規和公司的采購制度，確保采購活動的合法性和合規性。四、驗收管理1.到貨驗收頂板支護材料到貨后，物資管理部門應及時組織生產技術部門、質量檢驗部門等相關人員進行驗收。驗收內容包括材料的規格、型號、數量、質量證明文件、外觀質量等。質量檢驗部門應按照相關標準對材料進行抽樣檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續。2.驗收記錄驗收人員應填寫驗收記錄，詳細記錄驗收情況，包括材料名稱、規格、型號、數量、供應商、驗收日期、驗收結果等信息。驗收記錄應妥善保存，作為材料管理的重要依據。五、儲存管理1.倉庫設置應設置專門的頂板支護材料倉庫，倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件。倉庫內應劃分不同的區域，分別存放不同規格、型號的頂板支護材料，并設置明顯的標識牌。2.材料存放頂板支護材料應分類存放，碼放整齊，不得混堆亂放。對于易受潮、易生銹的材料，應采取防潮、防銹措施，如包裝密封、涂防銹漆等。對于有保質期要求的材料，應建立臺賬，記錄入庫時間和保質期，定期檢查，確保在保質期內使用。3.庫存盤點物資管理部門應定期對頂板支護材料進行庫存盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。盤點結果應與庫存臺賬進行核對，如發現賬實不符，應及時查明原因，進行調整。六、發放管理1.發放原則頂板支護材料應按照"先進先出、按需發放"的原則進行發放。嚴禁超計劃、超定額發放頂板支護材料。2.發放流程使用單位根據生產需要填寫頂板支護材料領用申請表，經本單位負責人簽字后，報物資管理部門審核。物資管理部門審核無誤后，開具材料發放單，通知倉庫發放材料。倉庫管理人員按照發放單發放材料，并做好發放記錄，包括材料名稱、規格、型號、數量、領用單位、領用日期等信息。3.發放監督物資管理部門應定期對頂板支護材料的發放情況進行檢查，核實發放數量是否與領用申請表和發放單一致。發現違規發放行為，應及時制止，并追究相關人員的責任。七、使用管理1.支護方案執行使用單位應嚴格按照生產技術部門確定的頂板支護方案進行施工，確保支護質量符合要求。在支護過程中，如發現地質條件變化或其他異常情況，應及時報告生產技術部門，調整支護方案。2.材料使用頂板支護材料應按照規定的用途和質量標準使用，不得擅自更改或代用。使用單位應加強對頂板支護材料的現場管理，避免材料丟失、損壞和浪費。3.質量監督生產技術部門和質量檢驗部門應加強對頂板支護材料使用質量的監督檢查，發現質量問題及時督促整改。對因使用不合格頂板支護材料導致的安全事故，應追究相關人員的責任。八、回收管理1.回收要求使用單位應及時對使用過的頂板支護材料進行回收，回收的材料應保持完好，能夠再次使用。回收的材料應按照規格、型號分類整理，碼放整齊，便于運輸和儲存。2.回收流程使用單位填寫頂板支護材料回收申請表，經本單位負責人簽字后，報物資管理部門。物資管理部門安排車輛將回收的材料運回倉庫，并辦理入庫手續。3.回收考核物資管理部門應建立頂板支護材料回收考核制度，對回收情況進行統計和考核。對回收工作做得好的單位和個人給予獎勵，對回收不及時、不徹底的單位進行處罰。九、報廢管理1.報廢鑒定對于損壞嚴重、無法修復或已達到報廢期限的頂板支護材料，由使用單位提出報廢申請，報生產技術部門和物資管理部門鑒定。生產技術部門和物資管理部門應組織相關人員進行現場鑒定，確認是否符合報廢條件。2.報廢審批經鑒定符合報廢條件的頂板支護材料，由物資管理部門填寫報廢申請表，報公司主管領導審批。報廢申請表應注明材料名稱、規格、型號、數量、報廢原因、鑒定意見等內容。3.報廢處理報廢的頂板支護材料經公司主管領導批準后，由物資管理部門負責組織處理。處理方式可采用變賣、回收利用等，處理收入應及時入賬。十、監督檢查與考核1.監督檢查公司成立頂板支護材料管理監督檢查組，定期對頂板支護材料的采購、驗收、儲存、發放、使用、回收及報廢等環節進行監督檢查。監督檢查組應制定檢查計劃，明確檢查內容、方法和時間安排，確保檢查工作的全面性和有效性。2.考核辦法制定頂板支護材料管理考核辦法，對各相關部門和單位的管理工作進行量化考核。考核內容包括采購計劃執行情況、驗收質量、庫存管理、發放合規性、使用效果、回收