藍莓公司采購管理制度?總則目的為規范公司采購行為，加強采購管理，降低采購成本，保證采購質量，提高采購效率，特制定本制度。適用范圍本制度適用于藍莓公司及所屬各部門的采購活動，包括物資采購、服務采購等。采購原則1.按需采購原則：根據公司生產經營需要，合理確定采購數量和時間，避免盲目采購。2.質量優先原則：確保所采購的物資和服務符合公司質量要求和相關標準。3.成本效益原則：在保證質量的前提下，通過合理的采購策略和談判，降低采購成本，提高經濟效益。4.公平公正原則：采購活動應遵循公平、公正、公開的原則，維護公司利益，防止不正當競爭。5.誠實守信原則：采購人員應誠實守信，嚴格履行采購合同，保證采購工作的順利進行。采購組織與職責采購部門設置公司設立采購部，負責公司的采購工作。采購部根據工作需要可設置采購經理、采購專員等崗位。采購部門職責1.制定采購計劃：根據公司生產經營計劃，編制年度、季度和月度采購計劃，明確采購物資的種類、數量、規格、時間等要求。2.供應商管理：建立供應商檔案，對供應商進行評估、選擇、考核和管理，確保供應商的供貨能力和質量水平。3.采購實施：按照采購計劃組織采購活動，進行詢價、比價、議價、招標等采購操作，簽訂采購合同，跟蹤采購合同執行情況。4.采購成本控制：通過與供應商談判、優化采購流程等方式，降低采購成本，提高采購效益。5.采購質量控制：參與采購物資的驗收工作，確保所采購物資符合質量要求，對不合格物資及時進行處理。6.采購信息管理：收集、整理、分析采購信息，建立采購數據庫，為公司決策提供支持。7.與其他部門協作：與公司內部各部門密切協作，及時了解各部門的需求，提供優質的采購服務，共同完成公司的生產經營任務。其他部門職責1.使用部門：負責提出采購需求，明確采購物資的規格、型號、數量、質量等要求，參與采購物資的驗收工作。2.財務部門：負責審核采購預算，監督采購資金的使用，參與采購合同的評審，辦理采購付款手續。3.質量部門：負責制定采購物資的質量標準，參與采購物資的驗收工作，對不合格物資提出處理意見。4.法務部門：負責審核采購合同，提供法律支持，防范采購法律風險。采購流程采購申請1.使用部門根據生產經營需要，填寫《采購申請表》，詳細注明采購物資的名稱、規格、型號、數量、質量要求、預計到貨時間等信息，并提交部門負責人審批。2.部門負責人對采購申請進行審核，確認采購需求的合理性和必要性，簽署意見后提交采購部。采購計劃編制1.采購部收到采購申請后，結合庫存情況和采購周期，編制采購計劃，明確采購物資的種類、數量、規格、采購時間、采購方式等內容。2.采購計劃經采購經理審核后，報分管領導審批。分管領導根據公司整體經營情況和資金狀況，對采購計劃進行審批，批準后的采購計劃作為采購實施的依據。供應商選擇與管理1.采購部根據采購計劃，通過多種渠道尋找潛在供應商，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。2.對潛在供應商進行初步篩選，收集供應商的基本信息、資質證明、業績情況、產品質量等資料，建立供應商信息庫。3.采購部組織相關部門對供應商進行實地考察和評估，評估內容包括供應商的生產能力、技術水平、質量管理、售后服務、價格水平等方面。根據評估結果，確定合格供應商名單。4.與合格供應商簽訂《供應商合作協議》，明確雙方的權利和義務，包括物資供應、價格、質量、交貨期、付款方式、售后服務等條款。5.定期對供應商進行考核評價，根據供應商的交貨質量、交貨期、售后服務等情況，對供應商進行評分。對于考核評價不合格的供應商，及時采取措施進行整改或淘汰。采購實施1.詢價：采購專員根據采購計劃，向多家合格供應商發送詢價單，要求供應商報價。詢價單應明確采購物資的名稱、規格、型號、數量、質量要求、交貨期、付款方式等內容。2.比價：采購專員對供應商的報價進行整理和比較，分析各供應商的價格優勢、產品質量、交貨期等因素，選擇性價比最高的供應商。3.議價：采購專員與選定的供應商進行議價，爭取更優惠的價格和條款。議價過程中，應充分了解供應商的成本結構和市場行情，合理運用談判技巧，維護公司利益。4.招標：對于金額較大、技術復雜或有特殊要求的采購項目，采購部可組織招標采購。招標采購應按照公司相關招標管理規定進行，發布招標公告，組織開標、評標、定標等工作，選擇最優供應商。5.簽訂采購合同：采購確定供應商后，采購專員應及時與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括物資名稱、規格、型號、數量、質量標準、價格、交貨期、交貨地點、付款方式、售后服務等條款。采購合同經采購經理審核后，報分管領導審批，審批通過后加蓋公司公章生效。6.采購訂單下達：采購專員根據采購合同，向供應商下達采購訂單，明確采購物資的具體要求和交貨時間。采購訂單應作為采購合同的附件，與采購合同具有同等法律效力。采購合同執行與跟蹤1.供應商應按照采購合同和采購訂單的要求，按時、按質、按量供應物資。采購專員應定期跟蹤采購合同的執行情況，及時了解供應商的生產進度、質量控制、交貨準備等情況。2.如發現供應商存在交貨延遲、質量問題等情況，采購專員應及時與供應商溝通協調，要求供應商采取措施解決問題。如供應商無法按時履行合同義務，采購專員應及時向上級匯報，并根據合同約定追究供應商的違約責任。3.采購專員應及時掌握采購物資的運輸情況，確保物資按時、安全送達公司。對于需要驗收的物資，采購專員應提前通知質量部門和使用部門做好驗收準備。采購驗收1.采購物資到貨后，采購專員應及時通知質量部門和使用部門進行驗收。質量部門按照公司制定的質量標準和驗收流程，對采購物資的質量進行檢驗。使用部門對采購物資的規格、型號、數量、外觀等進行核對。2.驗收合格的物資，質量部門和使用部門應在《采購驗收單》上簽字確認。采購專員將《采購驗收單》交財務部門作為付款的依據。3.驗收不合格的物資，質量部門應出具不合格報告，說明不合格原因。采購專員應及時與供應商聯系，要求供應商采取換貨、退貨、補貨等措施處理。如因供應商原因導致物資不合格，采購專員應根據合同約定追究供應商的違約責任。采購付款1.采購物資驗收合格后，采購專員應根據采購合同和《采購驗收單》，填寫《付款申請單》，注明采購物資的名稱、規格、型號、數量、金額、付款方式等信息，并提交部門負責人審核。2.部門負責人對付款申請進行審核，確認付款金額和付款方式的合理性，簽署意見后提交財務部門。3.財務部門對付款申請進行審核，審核內容包括采購合同的執行情況、發票的真實性和合法性、付款金額是否準確等。財務部門審核通過后，報分管領導審批。4.分管領導根據公司資金狀況，對付款申請進行審批。審批通過后，財務部門按照公司財務管理制度辦理付款手續。采購風險管理風險識別與評估1.采購部應定期對采購過程中可能面臨的風險進行識別和評估，包括市場風險、供應商風險、質量風險、合同風險、法律風險等。2.針對識別出的風險，采購部應分析其發生的可能性和影響程度，制定相應的風險應對措施。風險應對措施1.市場風險應對措施：密切關注市場動態，及時了解物資價格變化趨勢，合理安排采購時間和數量，采用套期保值等方式降低市場價格波動風險。2.供應商風險應對措施：加強供應商管理，建立供應商評估和考核機制，選擇多家合格供應商，避免過度依賴單一供應商。與供應商簽訂詳細的合同條款，明確雙方的權利和義務，約束供應商的行為。3.質量風險應對措施：嚴格制定采購物資的質量標準，加強采購過程中的質量控制，參與物資驗收工作，確保所采購物資符合質量要求。對不合格物資及時進行處理，追究供應商的違約責任。4.合同風險應對措施：加強采購合同管理，簽訂規范、詳細的采購合同，明確雙方的權利和義務，避免合同漏洞。在合同簽訂前，組織法務部門等相關人員對合同進行審核，防范合同法律風險。5.法律風險應對措施：加強采購人員的法律意識培訓，提高法律風險防范能力。在采購活動中，嚴格遵守法律法規的規定，依法簽訂采購合同，處理采購糾紛。對于重大采購項目，咨詢專業法律意見，確保采購活動合法合規。采購監督與審計內部監督1.公司內部審計部門定期對采購活動進行審計監督，檢查采購流程的執行情況、采購合同的簽訂和履行情況、采購資金的使用情況等。2.采購部應定期向公司領導匯報采購工作情況，接受公司領導的監督和指導。3.公司其他部門有權對采購活動進行監督，如發現采購活動存在問題，可及時向采購部或公司領導反映。外部監督1.接受政府有關部門的監督檢查，如財政、審計、稅務等部門的監督。2.主動接受供應商和社會公眾的監督，對供應商和社會公眾提出的意見和建議，及時進行整改和反饋。采購人員行為規范職業道德1.采購人員應遵守國家法律法規和公司規章制度，誠實守信，廉潔奉公，不得利用職務之便謀取私利。2.保守公司商業秘密，不得泄露公司采購計劃、采購價格、供應商信息等機密信息。3.樹立良好的職業形象，保持公正、公平、公開的工作態度，維護公司利益和聲譽。工作紀律1.嚴格遵守工作時間，不得遲到、早退、曠工。2.認真履行工作職責，按時完成采購任務，確保采購工作的順利進行。3.遵守公司內部溝通協調機制，及時與其他部門溝通協作，不得推諉扯皮。4.嚴格遵守公司財務制度，不得擅自挪用采購資金。行為準則1.采購人員在采購活動中應保持獨立、客觀的態度，不得接受供應商的賄賂、回扣、禮品等不正當利益。2.不得與供應商串通損害公司利益，不得泄露采購談判底價等敏感信息。3.在采購過程中應遵循公平、公正