供應商日常管理制度?一、總則（一）目的為加強公司供應商管理，規范供應商日常行為，確保供應商提供優質、穩定、及時的物資和服務，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于與公司有業務往來的所有供應商，包括原材料供應商、零部件供應商、設備供應商、服務供應商等。（三）基本原則1.公平公正原則：在供應商選擇、評價、管理等過程中，遵循公平公正的原則，確保所有供應商享有平等的機會。2.合作共贏原則：與供應商建立長期穩定的合作關系，實現互利共贏，共同發展。3.質量優先原則：將供應商提供產品和服務的質量放在首位，確保符合公司要求和相關標準。4.誠實守信原則：要求供應商誠實守信，嚴格履行合同約定，保證提供的物資和服務真實可靠。二、供應商選擇與準入（一）供應商信息收集1.采購部門、質量部門、技術部門等相關部門負責通過多種渠道收集供應商信息，包括網絡搜索、行業推薦、供應商自薦、參加展會等。2.收集的信息應包括供應商基本情況（如公司名稱、地址、聯系方式、法定代表人等）、經營范圍、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務、信譽狀況等。（二）供應商篩選1.根據收集的供應商信息，采購部門會同相關部門對供應商進行初步篩選，確定潛在供應商名單。2.篩選標準可包括供應商資質（如營業執照、生產許可證、質量認證等）、生產能力、產品質量、價格合理性、交貨期、售后服務等方面。（三）供應商實地考察1.對于初步篩選合格的供應商，采購部門應組織相關部門進行實地考察。2.考察內容包括供應商生產經營場所、生產設備、工藝流程、質量管理體系、人員配備等情況。3.實地考察結束后，考察人員應撰寫考察報告，對供應商的綜合情況進行評價，提出是否推薦準入的意見。（四）供應商準入審批1.采購部門根據實地考察報告等資料，填寫供應商準入申請表，連同相關證明材料一并提交至采購經理、質量經理、技術經理等相關負責人進行審批。2.審批通過后，將供應商納入公司合格供應商名錄，并建立供應商檔案。三、供應商日常管理（一）供應商檔案管理1.采購部門負責建立和維護供應商檔案，檔案內容應包括供應商基本信息、準入審批資料、合作記錄（如采購訂單、交貨記錄、質量反饋等）、評價記錄等。2.定期更新供應商檔案信息，確保檔案內容的準確性和完整性。（二）供應商溝通與協調1.采購部門應與供應商保持定期溝通，及時傳達公司需求、訂單信息、質量要求等，了解供應商生產經營情況和存在的問題。2.對于供應商提出的疑問和問題，應及時給予答復和解決，確保溝通順暢。3.在合作過程中，如出現重大問題或糾紛，采購部門應及時組織相關部門與供應商進行協調解決。（三）供應商交貨管理1.采購部門應根據生產計劃和庫存情況，提前向供應商下達采購訂單，明確采購物資的規格、數量、交貨期、交貨地點等要求。2.供應商應按照采購訂單要求按時、按質、按量交貨，并提供相應的送貨單、發票等憑證。3.采購部門應及時跟蹤供應商交貨情況，如發現交貨延遲或質量問題，應及時與供應商溝通，要求其采取措施解決。（四）供應商質量控制1.質量部門負責對供應商提供的物資進行檢驗和驗收，確保物資質量符合公司要求和相關標準。2.采購部門應要求供應商提供產品質量證明文件，如質量檢驗報告、合格證等。3.對于質量不合格的物資，質量部門應及時通知采購部門，采購部門應要求供應商進行換貨、補貨或退貨等處理，并承擔相應的損失。4.定期對供應商的產品質量進行評估，如發現質量問題頻繁出現，應采取相應的措施，如警告、暫停合作、取消合作等。（五）供應商價格管理1.采購部門應定期對供應商的價格進行評估，對比市場價格水平，確保采購價格合理。2.在與供應商談判采購價格時，應充分考慮產品質量、交貨期、售后服務等因素，爭取最優惠的采購價格。3.如市場價格發生較大波動或供應商提出價格調整申請，采購部門應及時進行評估和審批，必要時重新談判采購價格。（六）供應商售后服務管理1.供應商應提供良好的售后服務，及時解決產品使用過程中出現的問題。2.采購部門應要求供應商明確售后服務承諾和響應時間，如接到客戶反饋后應在[x]小時內做出響應，在[x]個工作日內解決問題等。3.對于供應商售后服務不到位的情況，采購部門應及時與供應商溝通，要求其改進服務質量，如多次出現問題，可采取相應的處罰措施。四、供應商評價與考核（一）評價周期1.定期對供應商進行評價，評價周期為每[x]月/季度/半年/年進行一次。2.對于新合作的供應商，在合作滿[x]個月后進行首次評價。（二）評價指標1.質量指標：包括產品合格率、退貨率、質量問題發生率等。2.交貨指標：包括交貨準時率、交貨準確率等。3.價格指標：包括采購價格合理性、價格調整情況等。4.服務指標：包括售后服務響應時間、解決問題效率、服務態度等。5.合作指標：包括合同履行情況、配合度、溝通效果等。（三）評價方法1.采用定量與定性相結合的評價方法，對供應商各項評價指標進行評分。2.定量指標根據實際數據進行計算評分，定性指標由相關部門人員根據實際情況進行打分評價。3.評價總分=質量指標得分×[x]%+交貨指標得分×[x]%+價格指標得分×[x]%+服務指標得分×[x]%+合作指標得分×[x]%。（四）考核等級劃分1.優秀：評價總分≥[x]分，表明供應商在各方面表現優秀，合作良好。2.良好：[x]分≤評價總分＜[x]分，表明供應商表現較好，基本滿足公司要求。3.合格：[x]分≤評價總分＜[x]分，表明供應商存在一定問題，需要改進。4.不合格：評價總分＜[x]分，表明供應商表現較差，不能滿足公司要求，應采取相應措施。（五）考核結果應用1.對于評價為優秀的供應商，給予表彰和獎勵，如優先合作、增加采購量、提供優惠政策等。2.對于評價為良好的供應商，繼續保持合作，同時提出改進建議，鼓勵其進一步提高績效。3.對于評價為合格的供應商，發出書面通知，要求其限期整改，整改期間暫停部分采購業務或降低采購量。4.對于評價為不合格的供應商，取消合作資格，不再與其進行業務往來，并在公司內部進行通報。五、供應商激勵與處罰（一）激勵措施1.物質激勵：對表現優秀的供應商給予獎金、獎品、折扣優惠等物質獎勵。2.精神激勵：通過公司內部刊物、會議等形式對優秀供應商進行表彰和宣傳，給予精神鼓勵。3.合作機會激勵：在新項目、新產品采購等方面，優先考慮優秀供應商，給予更多的合作機會。（二）處罰措施1.警告：對于出現輕微問題的供應商，發出書面警告，要求其限期整改。2.罰款：根據問題的嚴重程度和造成的損失，對供應商處以一定金額的罰款。3.暫停合作：對于問題較為嚴重的供應商，暫停其與公司的合作業務，直至問題解決。4.取消合作資格：對于嚴重違反公司規定或多次出現重大問題的供應商，取消其合作資格，并在公司供應商名錄中刪除。六、供應商風險管理（一）風險識別1.采購部門、質量部門、財務部門等相關部門應定期對供應商進行風險識別，分析可能存在的風險因素，如市場風險、質量風險、交貨風險、信用風險等。2.關注供應商的經營狀況、財務狀況、市場口碑等信息，及時發現潛在風險。（二）風險評估1.對識別出的風險因素進行評估，確定風險發生的可能性和影響程度。2.根據風險評估結果，將風險分為高、中、低三個等級，以便采取相應的風險應對措施。（三）風險應對1.風險規避：對于高風險供應商，如經營狀況惡化、信用狀況差等，應考慮終止合作，規避風險。2.風險降低：對于中風險供應商，采取相應的措施降低風險，如增加監督頻率、要求提供擔保等。3.風險接受：對于低風險供應商，在可承受范圍內接受風險，同時保持關注。（四）風險監控1.建立供應商風險監控