飲品商貿(mào)公司管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范公司內(nèi)部管理，確保各項工作有序開展，提高工作效率，保障公司和員工的合法權益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本管理制度適用于公司全體員工，包括但不限于管理人員、銷售人員、采購人員、倉庫管理人員、財務人員等。（三）基本原則1.合法性原則：本制度符合國家法律法規(guī)及相關政策要求。2.公平公正原則：對待所有員工一視同仁，在制度執(zhí)行、考核評價等方面公平公正。3.實用性原則：制度內(nèi)容緊密結合公司實際情況，具有可操作性。4.發(fā)展性原則：隨著公司業(yè)務發(fā)展和內(nèi)外部環(huán)境變化，適時對制度進行修訂和完善。二、組織架構與職責（一）組織架構圖繪制公司詳細的組織架構圖，明確各部門及崗位設置。（二）各部門職責1.銷售部負責市場調(diào)研，了解市場需求和競爭態(tài)勢，制定銷售策略。開拓市場，尋找客戶，建立客戶關系，完成銷售任務。負責訂單處理、合同簽訂與執(zhí)行，跟進貨款回收。收集客戶反饋，維護客戶滿意度。2.采購部尋找優(yōu)質(zhì)供應商，建立合作關系，確保原材料及飲品的穩(wěn)定供應。負責采購談判，簽訂采購合同，控制采購成本。跟進采購訂單執(zhí)行情況，確保貨物按時、按質(zhì)、按量到貨。評估供應商績效，進行供應商管理。3.倉庫管理部負責貨物的出入庫管理，確保庫存準確。對貨物進行分類存放、保管，做好庫存盤點工作。保障倉庫安全，防止貨物損壞、丟失等情況發(fā)生。配合其他部門做好貨物調(diào)配工作。4.財務部負責公司財務管理和會計核算工作，編制財務報表。制定財務預算和成本控制方案，監(jiān)督預算執(zhí)行情況。負責資金管理，合理安排資金使用，確保資金安全。協(xié)助各部門進行財務分析，提供財務決策支持。5.行政人事部負責人事招聘、培訓、績效考核、薪酬福利等工作。制定行政管理制度，負責辦公用品采購、設備維護、車輛管理等行政事務。組織公司會議、活動，負責公司文件檔案管理。負責公司企業(yè)文化建設，維護公司良好形象。三、考勤制度（一）工作時間1.公司實行[具體工作時間，如每周五天工作制，上午9:0012:00，下午13:0017:00]。2.特殊崗位或業(yè)務需求的工作時間可另行規(guī)定，但需報行政人事部備案。（二）考勤方式1.采用打卡制度，員工需在規(guī)定時間內(nèi)打卡上下班。2.如因特殊情況無法打卡，需提前向直屬上級請假并填寫未打卡說明，經(jīng)批準后交行政人事部備案。（三）遲到、早退、曠工處理1.遲到或早退在15分鐘以內(nèi)，每次扣除[X]元；15分鐘以上1小時以內(nèi)，每次扣除[X]元；1小時以上按曠工半天處理。2.曠工半天，扣除當日工資的2倍；曠工一天，扣除當日工資的3倍，并給予警告處分；連續(xù)曠工三天或累計曠工五天以上，視為自動離職。四、薪酬福利制度（一）薪酬結構1.員工薪酬由基本工資、績效工資、獎金等部分組成。2.基本工資根據(jù)員工崗位、學歷、工作經(jīng)驗等因素確定，為薪酬的固定部分。3.績效工資與員工工作業(yè)績、工作表現(xiàn)掛鉤，根據(jù)績效考核結果發(fā)放。4.獎金根據(jù)公司業(yè)績、個人突出貢獻等情況發(fā)放。（二）薪酬發(fā)放1.公司每月[具體日期]發(fā)放上月工資。2.員工如有請假、遲到、早退、曠工等情況，工資將根據(jù)考勤制度相應扣除。（三）福利政策1.法定福利：按照國家規(guī)定為員工繳納五險一金。2.節(jié)日福利：在重要節(jié)日為員工發(fā)放節(jié)日禮品或禮金。3.帶薪年假：員工根據(jù)工作年限享受相應天數(shù)的帶薪年假。4.其他福利：如定期體檢、培訓機會、團建活動等。五、培訓與發(fā)展制度（一）培訓目標提升員工專業(yè)技能和綜合素質(zhì)，滿足公司業(yè)務發(fā)展需求。（二）培訓分類1.新員工培訓：幫助新員工了解公司文化、規(guī)章制度、業(yè)務流程等，使其盡快適應工作環(huán)境。2.崗位技能培訓：針對不同崗位需求，開展專業(yè)技能培訓，提高員工工作能力。3.管理培訓：為管理人員提供管理知識和技能培訓，提升管理水平。4.外部培訓：根據(jù)員工發(fā)展需要，選派員工參加外部專業(yè)培訓課程或研討會。（三）培訓計劃與實施1.行政人事部每年年初制定年度培訓計劃，各部門根據(jù)實際需求提出培訓需求，經(jīng)審核后納入培訓計劃。2.培訓實施過程中，由相關部門或外聘講師負責授課，行政人事部負責培訓組織和協(xié)調(diào)工作。3.員工應積極參加培訓，培訓期間遵守培訓紀律，認真學習，按時完成培訓作業(yè)和考核。（四）培訓考核與評估1.培訓結束后，對員工進行考核，考核方式包括考試、實際操作、項目匯報等。2.行政人事部對培訓效果進行評估，收集員工反饋意見，不斷改進培訓內(nèi)容和方式。3.培訓考核結果與員工績效、晉升、薪酬調(diào)整等掛鉤。六、績效考核制度（一）考核目的客觀評價員工工作表現(xiàn)，激勵員工提高工作績效，為員工薪酬調(diào)整、晉升、獎勵等提供依據(jù)。（二）考核周期1.月度考核：每月對員工當月工作表現(xiàn)進行考核。2.年度考核：每年年底對員工全年工作表現(xiàn)進行綜合考核。（三）考核內(nèi)容1.工作業(yè)績：根據(jù)員工崗位職責和工作目標，考核工作任務完成情況、工作質(zhì)量、工作效率等。2.工作能力：考核員工專業(yè)技能、溝通能力、團隊協(xié)作能力、問題解決能力等。3.工作態(tài)度：考核員工責任心、敬業(yè)精神、工作積極性、遵守紀律等情況。（四）考核方式1.上級評價：直屬上級根據(jù)日常工作觀察和了解，對員工進行評價。2.同事評價：同事之間相互評價，評價內(nèi)容側(cè)重于團隊協(xié)作等方面。3.自我評價：員工對自己的工作表現(xiàn)進行自我評價。4.綜合評價：行政人事部匯總各項評價結果，得出員工績效考核最終得分。（五）考核結果應用1.月度考核結果與績效工資掛鉤，績效工資根據(jù)考核得分按比例發(fā)放。2.年度考核結果作為員工晉升、調(diào)薪、獎勵、培訓等的重要依據(jù)。3.連續(xù)兩次月度考核不合格或年度考核不合格的員工，公司將視情況進行警告、調(diào)崗或辭退處理。七、員工行為規(guī)范（一）職業(yè)道德1.誠實守信，保守公司商業(yè)機密和客戶信息。2.敬業(yè)愛崗，認真履行工作職責，不得敷衍塞責。3.廉潔奉公，不得接受供應商、客戶或其他利益相關方的賄賂、回扣等不正當利益。（二）工作紀律1.遵守公司考勤制度，按時上下班，不得無故曠工、遲到、早退。2.工作時間內(nèi)不得從事與工作無關的事情，如玩游戲、瀏覽無關網(wǎng)站等。3.嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，服從工作安排，不得頂撞上級或拒不執(zhí)行工作任務。（三）團隊協(xié)作1.積極與同事溝通協(xié)作，相互支持，共同完成工作任務。2.尊重他人意見和建議，不得在團隊中制造矛盾或沖突。3.發(fā)揚團隊精神，共同維護公司良好形象和利益。（四）行為舉止1.著裝整潔得體，符合公司形象要求。2.言行文明禮貌，不得使用粗俗、侮辱性語言。3.保持辦公環(huán)境整潔，愛護公司公共財物。八、財務管理制度（一）財務預算管理1.財務部每年年底制定下一年度財務預算，經(jīng)公司管理層審核批準后執(zhí)行。2.各部門根據(jù)公司預算目標，編制本部門預算草案，報財務部匯總審核。3.預算執(zhí)行過程中，嚴格控制各項費用支出，不得超預算開支。如因特殊情況需要調(diào)整預算，需按規(guī)定程序申請審批。（二）費用報銷管理1.員工因工作需要發(fā)生的費用，應按照公司規(guī)定填寫費用報銷單，并附上相關發(fā)票、憑證等。2.費用報銷審批流程：員工提交報銷申請部門負責人審核財務審核總經(jīng)理審批。3.報銷費用應真實、合法、合理，嚴禁虛報、冒領等行為。對于不符合規(guī)定的報銷申請，財務部有權拒絕報銷。（三）資金管理1.公司資金實行統(tǒng)一管理，財務部負責資金的收支、結算和調(diào)度。2.嚴格執(zhí)行資金審批制度，重大資金支出需經(jīng)公司管理層集體決策。3.定期對公司資金進行盤點，確保資金安全，賬實相符。（四）財務審計1.公司定期進行內(nèi)部財務審計，檢查財務制度執(zhí)行情況、財務收支的真實性和合法性等。2.配合外部審計機構進行年度審計工作，提供相關資料和信息。3.根據(jù)審計結果，對存在的問題及時進行整改，完善財務管理。九、采購與供應商管理制度（一）采購流程1.需求部門填寫采購申請單，注明采購物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、預算等信息，經(jīng)部門負責人審核后提交采購部。2.采購部根據(jù)采購申請單進行供應商詢價、比價、議價，選擇合適的供應商，簽訂采購合同。3.采購部跟蹤采購合同執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。4.貨物到貨后，倉庫管理部進行驗收，合格后辦理入庫手續(xù)，采購部根據(jù)驗收結果支付貨款。（二）供應商選擇與管理1.建立供應商評估標準，從供應商資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務等方面進行評估。2.定期對供應商進行考核，考核結果作為供應商合作關系調(diào)整的依據(jù)。3.對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商，給予適當獎勵和優(yōu)先合作機會；對于表現(xiàn)不佳的供應商，及時進行整改或淘汰。（三）采購成本控制1.采購部通過與供應商談判、招標等方式，爭取優(yōu)惠的采購價格。2.合理控制采購數(shù)量和庫存水平，避免積壓和浪費，降低采購成本。3.定期對采購成本進行分析，尋找降低成本的機會點，持續(xù)優(yōu)化采購工作。十、銷售管理制度（一）銷售流程1.銷售人員開拓市場，尋找潛在客戶，收集客戶信息。2.與客戶進行溝通洽談，了解客戶需求，介紹公司產(chǎn)品和服務，提供解決方案。3.簽訂銷售合同，明確雙方權利義務，確保合同條款清晰、合理。4.跟進銷售合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)相關部門確保貨物按時交付、服務到位。5.負責貨款回收工作，及時與客戶溝通催款事宜，確保貨款及時足額回籠。（二）客戶管理1.建立客戶檔案，記錄客戶基本信息、購買歷史、需求偏好等。2.定期回訪客戶，了解客戶使用產(chǎn)品或服務的情況，收集客戶反饋意見，維護客戶關系。3.對客戶進行分類管理，根據(jù)客戶價值和潛力制定不同的營銷策略。（三）銷售業(yè)績考核1.制定銷售業(yè)績考核指標，如銷售額、銷售利潤、新客戶開發(fā)數(shù)量、客戶滿意度等。2.每月對銷售人員銷售業(yè)績進行考核，考核結果與績效工資、獎金等掛鉤。3.對于銷售業(yè)績突出的員工，給予表彰和獎勵；對于未完成銷售任務的員工，進行分析和輔導，幫助其提升銷售能力。十一、倉庫管理制度（一）貨物出入庫管理1.倉庫管理人員根據(jù)采購訂單和銷售訂單辦理貨物出入庫手續(xù)，確保手續(xù)齊全、單據(jù)準確。2.貨物入庫時，要進行嚴格的驗收，檢查貨物數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等是否與訂單一致，合格后方可入庫。3.貨物出庫時，按照先進先出原則發(fā)貨，確保庫存貨物的時效性。（二）庫存盤點1.定期進行庫存盤點，每月[具體日期]進行小盤點，每季度末進行大盤點。2.盤點過程中要認真核對賬目與實物，如實記錄盤點結果。3.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，要及時查明原因，報相關部門審批后進行處理。（三）倉庫安全管理1.倉庫要配備必要的消防器材和安全設施，確保倉庫安全。2.嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、使用明火，嚴禁存放易燃易爆物品。3.加強倉庫防盜措施，安裝監(jiān)控設備，防止貨物被盜。十二、保密制度（一）保密范圍1.公司商業(yè)機密，如產(chǎn)品配方、營銷策略、客戶信息、財務數(shù)據(jù)等。2.公司尚未公開的技術資料、業(yè)務計劃、會議紀要等。3.員工在工作過程中知悉的其他應保密的信息。（二）保密措施1.與員工簽訂保密協(xié)議，明確保密責任和義務。2.對涉及保密信息的文件、資料等進行嚴格管理，標明密級，限制查閱范圍。3.在辦公區(qū)域設置保密警示標識，提醒員工注意保密。4.加