公司出差管理制度借?總則目的為規范公司員工出差行為，加強出差費用的控制與管理，提高工作效率，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司全體員工因工作需要出差的情況。基本原則1.計劃性原則：出差應提前做好計劃，明確出差任務、行程安排、預計時間等，確保出差工作有序進行。2.必要性原則：出差必須是因工作需要，嚴禁借出差之名辦理私人事務。3.高效性原則：在保證工作質量的前提下，盡量縮短出差時間，提高工作效率，降低出差成本。出差審批審批流程1.員工填寫出差申請表：詳細注明出差事由、目的地、預計出差時間、費用預算等信息，并提交給直接上級領導。2.上級領導審批：上級領導根據工作實際情況，對出差申請進行審核，如認為必要，可征求其他相關部門意見。審批通過后，在申請表上簽字確認。3.特殊情況審批：如因緊急業務需要出差且無法提前履行審批手續的，應在出差前通過電話或其他方式向上級領導匯報，經同意后方可出差，并在出差歸來后及時補辦審批手續。4.高層領導審批：涉及重要項目、大額費用支出或跨部門合作的出差申請，需經公司高層領導審批。審批權限1.部門負責人：審批本部門員工單次出差時間在[x]天以內（含[x]天），費用預算在[x]元以內（含[x]元）的出差申請。2.分管領導：審批本部門員工單次出差時間超過[x]天，或費用預算超過[x]元的出差申請；以及其他部門員工單次出差時間在[x]天以內（含[x]天），費用預算在[x]元以內（含[x]元）的出差申請。3.總經理：審批所有單次出差時間超過[x]天，或費用預算超過[x]元的出差申請；以及涉及重要項目、大額費用支出或跨部門合作的出差申請。出差行程安排交通安排1.飛機：乘坐飛機應根據工作需要和經濟合理性選擇合適的航班，原則上應選擇直達航班，避免中轉過多導致時間浪費。如有特殊情況需要中轉，應合理安排中轉時間，確保前后航班銜接順暢，避免因航班延誤等原因影響工作行程。乘坐飛機時，應按照航空公司規定提前到達機場辦理登機手續，如有托運行李，應注意行李重量和尺寸限制，避免產生額外費用。2.火車：根據出差目的地和時間要求，優先選擇高鐵、動車等快速列車，以提高出行效率。如需乘坐普通列車，應合理安排座位類型，盡量選擇舒適、安全的車次。提前預訂火車票，避免因臨時購票導致無法按時出行或座位不理想。3.長途汽車：如需乘坐長途汽車出差，應選擇正規的客運公司，確保行車安全。同時，要合理安排乘車時間，避免路途時間過長影響工作狀態。4.自駕：因工作需要自駕出差的，應提前檢查車輛狀況，確保車輛性能良好，并遵守交通法規，注意行車安全。出差期間產生的車輛費用（如燃油費、過路費、停車費等）按照公司相關規定報銷。住宿安排1.住宿標準：根據出差目的地的不同，分為[具體地區分類]，分別制定相應的住宿標準。一般情況下，一線城市的住宿標準為[x]元/天，二線城市為[x]元/天，三線及以下城市為[x]元/天。如有特殊情況需要提高住宿標準，應提前經上級領導審批。2.住宿選擇：員工應選擇安全、衛生、便利的酒店或賓館住宿，并盡量選擇公司合作的協議酒店，以享受優惠價格。在辦理入住手續時，應向酒店索取正規發票，并妥善保管。3.同性合住：原則上同性員工兩人以上（含兩人）出差應安排合住，以節約住宿費用。如有特殊情況需要單獨住宿，應提前向領導說明原因并獲得批準。工作安排1.出差前準備：出差員工應提前與相關部門或人員溝通協調，明確出差期間的工作任務和要求，并準備好所需的文件資料、辦公用品等。2.出差期間工作：出差員工應按照工作計劃認真履行工作職責，積極完成工作任務，并及時向上級領導匯報工作進展情況。如有需要，應組織召開工作會議或與相關人員進行溝通交流，確保工作順利推進。3.出差歸來工作：出差結束后，員工應及時整理出差期間的工作資料，撰寫出差總結報告，向領導匯報出差工作情況和成果，并將相關資料歸檔保存。同時，應按照公司規定及時辦理報銷手續。出差費用報銷費用范圍1.交通費用：包括飛機票、火車票、長途汽車票、市內交通費等。2.住宿費用：出差期間的酒店住宿費、賓館住宿費等。3.餐飲補貼：按照公司規定標準發放的出差期間的餐飲補貼。4.其他費用：如因工作需要發生的通訊費、業務招待費、會議費、培訓費等。報銷標準1.交通費用：飛機票：按照經濟艙實際票價報銷，但不得超過公司規定的航線最高限價。如有特殊情況需要乘坐頭等艙或商務艙，應提前經上級領導審批。火車票：按照實際票價報銷，但不得超過公司規定的同級別列車票價標準。長途汽車票：按照實際票價報銷，但不得超過公司規定的同線路長途汽車票價標準。市內交通費：根據出差目的地的不同，分為[具體地區分類]，分別制定相應的市內交通費報銷標準。一般情況下，一線城市為[x]元/天，二線城市為[x]元/天，三線及以下城市為[x]元/天。員工應在標準范圍內憑有效票據報銷市內交通費，如因特殊情況超出標準，應說明原因并經上級領導審批。2.住宿費用：按照公司規定的住宿標準報銷，實際發生的住宿費用低于標準的，按照實際發生額報銷；高于標準的，按照標準報銷，超出部分自理。3.餐飲補貼：按照公司規定的標準發放，一般情況下，一線城市為[x]元/天，二線城市為[x]元/天，三線及以下城市為[x]元/天。餐飲補貼包含在出差期間的正常餐飲費用內，不再另行報銷餐飲發票。4.其他費用：通訊費、業務招待費、會議費、培訓費等應按照公司相關制度規定的標準和審批流程進行報銷。報銷流程1.填寫報銷申請表：出差結束后，員工應及時整理出差期間的所有費用票據，按照公司規定的格式填寫報銷申請表，詳細注明費用發生的時間、地點、事由、金額等信息，并附上相關票據。2.部門負責人審核：部門負責人對報銷申請表及相關票據進行審核，核實費用的真實性、合理性和合規性，如認為必要，可要求員工提供補充說明或相關證明材料。審核通過后，在申請表上簽字確認。3.財務部門審核：財務部門對報銷申請表及相關票據進行進一步審核，重點審核費用是否符合公司報銷標準、票據是否合法有效等。如發現問題，應及時與員工溝通并要求其進行整改。審核通過后，在申請表上簽字確認。4.領導審批：根據公司審批權限規定，報銷申請需經相應領導審批。審批通過后，報銷申請方可進入報銷流程。5.報銷支付：財務部門根據審批通過的報銷申請，按照公司財務制度規定的方式和時間進行報銷支付。報銷款項一般通過銀行轉賬方式支付到員工工資卡中。出差期間的考勤與請假考勤規定1.出差期間正常考勤：員工出差期間應按照公司正常上班時間進行考勤，如有工作需要加班，應按照公司加班制度規定辦理加班手續。2.特殊情況考勤處理：如因出差時間較長或出差地點偏遠等原因無法按時考勤的，員工應提前向部門負責人說明情況，并通過電話、郵件等方式保持與公司的聯系。部門負責人應及時向人力資源部門報備員工的出差情況，確保考勤記錄準確無誤。請假規定1.出差期間請假原則：出差期間原則上不允許請假，如因特殊情況需要請假，應提前向部門負責人和上級領導說明原因，并按照公司請假制度規定辦理請假手續。2.請假審批流程：請假申請應填寫請假申請表，詳細注明請假事由、請假時間等信息，并提交給直接上級領導。上級領導根據工作實際情況進行審批，審批通過后，請假申請方可生效。如涉及重要項目或工作任務，請假申請還需征求其他相關部門意見。出差期間的安全與保密安全規定1.人身安全：出差員工應注意自身人身安全，遵守當地法律法規和社會公德，避免前往危險區域或參與危險活動。如發生意外事故或緊急情況，應及時向當地警方或相關部門求助，并第一時間向公司報告。2.財產安全：出差員工應妥善保管個人財物，避免攜帶大量現金和貴重物品。在住宿期間，應注意關好門窗，保管好房間鑰匙，防止財物被盜。如發現財物丟失或被盜，應及時向當地警方報案，并向公司報告。3.交通安全：乘坐交通工具時，應遵守交通規則，注意交通安全。自駕出差時，應嚴格遵守交通法規，確保行車安全。如發生交通事故，應及時報警，并向公司報告。保密規定1.保密意識：出差員工應增強保密意識，嚴格遵守公司保密制度，妥善保管公司機密文件和資料，不得泄露公司商業秘密和敏感信息。2.文件資料保管：在出差期間，如攜帶公司機密文件和資料，應采取必要的保密措施，如加密存儲、專人保管等。不得將機密文件和資料隨意放置或交給無關人員。如需使用公司機密文件和資料，應在規定的場所進行，并及時歸還。3.