食堂物料品類管理制度?總則目的為了加強公司食堂物料管理，規范物料采購、驗收、儲存、發放等流程，確保食堂物料的質量安全，滿足員工用餐需求，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司食堂所有物料的管理，包括食品原材料、調料、餐具、廚具、清潔用品等。管理原則1.質量第一原則：優先采購優質、安全、新鮮的物料，確保員工飲食健康。2.成本控制原則：在保證質量的前提下，合理控制物料采購成本，提高資金使用效率。3.規范操作原則：嚴格按照規定的流程和標準進行物料管理，確保各項工作有序開展。4.監督考核原則：建立健全監督考核機制，對物料管理工作進行定期檢查和評估，確保制度有效執行。組織與職責食堂管理部門1.負責食堂物料品類管理制度的制定、修訂和完善。2.統籌規劃食堂物料的采購、驗收、儲存、發放等工作。3.定期對食堂物料管理工作進行檢查和監督，及時發現和解決問題。4.與供應商建立良好的合作關系，確保物料供應的穩定性和質量。采購部門1.根據食堂管理部門提供的物料需求計劃，負責物料的采購工作。2.選擇合格的供應商，進行詢價、比價、議價，簽訂采購合同。3.跟蹤采購訂單的執行情況，確保物料按時、按質、按量供應。4.協助食堂管理部門做好物料驗收工作。驗收部門1.負責對采購回來的物料進行驗收，確保物料的質量和數量符合要求。2.檢查物料的供應商資質、檢驗報告、生產日期、保質期等相關證明文件。3.對驗收合格的物料進行入庫登記，對不合格的物料及時與采購部門溝通處理。儲存部門1.負責食堂物料的儲存管理，確保物料的安全存放。2.按照物料的特性和儲存要求，分類存放物料，做好標識和防護措施。3.定期盤點庫存物料，及時清理過期、變質的物料。4.保持儲存區域的清潔衛生，防止物料受到污染。發放部門1.根據食堂的實際需求，負責物料的發放工作。2.建立物料發放臺賬，記錄物料的發放時間、數量、用途等信息。3.對發放的物料進行審核，確保發放合理、合規。4.定期向食堂管理部門反饋物料的使用情況。物料采購管理采購計劃1.食堂管理部門應根據員工人數、用餐標準、季節變化等因素，每月制定物料需求計劃。2.物料需求計劃應明確物料的品類、規格、數量、質量要求等信息。3.采購部門根據物料需求計劃，結合庫存情況，制定采購計劃，并報食堂管理部門審核。供應商選擇1.采購部門應選擇具有合法經營資質、信譽良好、產品質量可靠的供應商。2.對供應商進行實地考察，了解其生產能力、質量管理體系、售后服務等情況。3.建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、合作歷史、產品質量等情況。采購流程1.采購部門根據采購計劃，向供應商發送采購訂單。2.供應商按照采購訂單的要求，及時組織生產和發貨。3.采購部門跟蹤采購訂單的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保物料按時、按質、按量供應。4.物料到貨前，采購部門應通知驗收部門做好驗收準備工作。采購合同1.采購部門與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。2.采購合同應包括物料的品類、規格、數量、質量要求、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式等條款。3.采購合同簽訂后，雙方應嚴格按照合同約定履行各自的職責。物料驗收管理驗收標準1.食品原材料應符合國家相關食品安全標準，具有有效的檢驗報告和合格證明。2.調料應符合國家食品添加劑使用標準，無異味、無變質。3.餐具、廚具應符合衛生標準，無破損、無變形。4.清潔用品應符合環保要求，無有害成分。驗收流程1.物料到貨后，驗收人員應首先核對送貨單與采購訂單的一致性。2.對物料的數量、規格、質量等進行逐一檢查，確保符合要求。3.檢查物料的供應商資質、檢驗報告、生產日期、保質期等相關證明文件。4.驗收合格的物料，驗收人員應在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續。5.驗收不合格的物料，驗收人員應及時與采購部門溝通，要求供應商更換或處理。驗收記錄1.驗收人員應建立物料驗收記錄，詳細記錄物料的名稱、規格、數量、供應商、驗收時間、驗收結果等信息。2.物料驗收記錄應妥善保存，以備查閱。物料儲存管理儲存環境1.食品原材料應存放在專用的食品倉庫中，倉庫應保持干燥、通風、清潔。2.食品倉庫應設置不同的區域，分別存放主食、副食、調料、干貨等物料。3.餐具、廚具應存放在專用的櫥柜或貨架上，避免受潮和損壞。4.清潔用品應存放在專門的儲存區域，遠離食品和餐具。儲存方法1.食品原材料應分類存放，遵循先進先出的原則。2.易腐食品應冷藏或冷凍保存，確保其新鮮度和質量。3.干貨、調料等應密封保存，防止受潮和變質。4.餐具、廚具應定期清洗消毒，保持清潔衛生。庫存盤點1.儲存部門應定期對庫存物料進行盤點，確保賬實相符。2.盤點周期為每月一次，盤點結果應及時上報食堂管理部門。3.對盤點中發現的問題，應及時查明原因，并采取相應的措施進行處理。物料發放管理發放原則1.按需發放原則：根據食堂的實際需求，合理發放物料，避免浪費。2.先進先出原則：按照物料的入庫時間先后順序進行發放，確保物料的新鮮度和質量。3.審批原則：物料發放應經過相關人員的審批，確保發放合理、合規。發放流程1.食堂工作人員根據當天的用餐情況，填寫物料領用申請表。2.物料領用申請表應注明物料的名稱、規格、數量、用途等信息。3.物料領用申請表經食堂負責人審核簽字后，交發放部門發放物料。4.發放部門根據物料領用申請表，核實庫存情況，進行物料發放。5.物料發放后，發放人員應在物料領用申請表上簽字確認，并更新庫存臺賬。發放記錄1.發放部門應建立物料發放記錄，詳細記錄物料的名稱、規格、數量、領用時間、領用人員、用途等信息。2.物料發放記錄應妥善保存，以備查閱。監督與考核監督檢查1.食堂管理部門應定期對食堂物料管理工作進行監督檢查，發現問題及時整改。2.監督檢查內容包括采購流程、驗收標準、儲存方法、發放記錄等方面。3.對監督檢查中發現的違規行為，應及時進行糾正，并按照相關規定進行處理。考核評價1.建立食堂物料管理工作考核評價機制，對采購部門、驗收部門、儲存部門、發放部門等相關人員進行考核評價。2.考核評價指標包括物料質量、采購成本、庫存管理、發放效率等方面。3.根據考核評價結果，對表現優秀的部門和個人進行表彰和獎勵