項(xiàng)目采購(gòu)管理制度模板?一、總則（一）目的為規(guī)范公司項(xiàng)目采購(gòu)工作，加強(qiáng)采購(gòu)管理，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，確保項(xiàng)目所需物資和服務(wù)的及時(shí)供應(yīng)，保證項(xiàng)目順利實(shí)施，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有項(xiàng)目的采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于工程建設(shè)項(xiàng)目、設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目、服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目等。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。2.效益原則：追求采購(gòu)效益最大化，在保證質(zhì)量的前提下，降低采購(gòu)成本。3.公開(kāi)、公平、公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)透明，確保所有符合條件的供應(yīng)商都有平等參與競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：采購(gòu)人員和供應(yīng)商應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行各自的責(zé)任和義務(wù)。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)成立采購(gòu)決策委員會(huì)，由公司高層管理人員、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人等組成。負(fù)責(zé)審議重大采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)策略、預(yù)算、供應(yīng)商選擇等重要事項(xiàng)。（二）采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)采購(gòu)部門(mén)作為采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)具體采購(gòu)業(yè)務(wù)的實(shí)施。其主要職責(zé)包括：1.制定采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)預(yù)算。2.尋找、篩選、評(píng)估和選擇供應(yīng)商。3.組織采購(gòu)談判，簽訂采購(gòu)合同。4.跟蹤采購(gòu)合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。5.建立和維護(hù)供應(yīng)商檔案。（三）相關(guān)部門(mén)職責(zé)1.需求部門(mén)提出項(xiàng)目采購(gòu)需求，明確采購(gòu)物資或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。參與采購(gòu)供應(yīng)商的評(píng)估和選擇。協(xié)助采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)合同的驗(yàn)收工作。2.財(cái)務(wù)部門(mén)審核采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)成本。負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的支付和核算。對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。3.質(zhì)量部門(mén)制定采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。參與采購(gòu)物資的檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作。三、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)需求提出1.項(xiàng)目需求部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和實(shí)際需要，填寫(xiě)《采購(gòu)需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間等內(nèi)容。2.《采購(gòu)需求申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，提交給采購(gòu)部門(mén)。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定采購(gòu)部門(mén)收到《采購(gòu)需求申請(qǐng)表》后，結(jié)合庫(kù)存情況和采購(gòu)周期，制定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)預(yù)算等內(nèi)容。采購(gòu)計(jì)劃報(bào)采購(gòu)決策委員會(huì)審批后實(shí)施。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商尋找采購(gòu)部門(mén)通過(guò)多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)系等。建立供應(yīng)商信息庫(kù)，收錄供應(yīng)商的基本信息、經(jīng)營(yíng)范圍、產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格水平、信譽(yù)等情況。2.供應(yīng)商篩選與評(píng)估根據(jù)采購(gòu)需求，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行篩選，確定符合基本條件的供應(yīng)商名單。采購(gòu)部門(mén)會(huì)同需求部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)等相關(guān)部門(mén)，對(duì)篩選后的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)、信譽(yù)等方面。采用打分制等方式對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行量化評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果確定合格供應(yīng)商名單。3.供應(yīng)商管理與合格供應(yīng)商簽訂《供應(yīng)商合作協(xié)議》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格執(zhí)行情況、售后服務(wù)等方面。根據(jù)考核結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行獎(jiǎng)懲，如增加或減少采購(gòu)份額、暫停合作等。（四）采購(gòu)談判與合同簽訂1.采購(gòu)談判采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)談判。談判前應(yīng)充分準(zhǔn)備，明確談判目標(biāo)、策略和底線。采購(gòu)談判應(yīng)包括采購(gòu)物資或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。在談判過(guò)程中，應(yīng)爭(zhēng)取有利的采購(gòu)條件，維護(hù)公司利益。采購(gòu)談判達(dá)成一致意見(jiàn)后，形成《采購(gòu)談判紀(jì)要》，雙方簽字確認(rèn)。2.合同簽訂根據(jù)《采購(gòu)談判紀(jì)要》，采購(gòu)部門(mén)起草采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購(gòu)合同經(jīng)法律部門(mén)審核后，提交給采購(gòu)決策委員會(huì)審批。審批通過(guò)后，由公司法定代表人或授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。（五）采購(gòu)合同執(zhí)行與監(jiān)控1.合同執(zhí)行采購(gòu)部門(mén)將采購(gòu)合同副本分發(fā)給需求部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)，各部門(mén)按照合同要求履行各自的職責(zé)。供應(yīng)商應(yīng)按照采購(gòu)合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求交付采購(gòu)物資或服務(wù)。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤供應(yīng)商的交貨情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保采購(gòu)合同的順利執(zhí)行。2.驗(yàn)收管理需求部門(mén)會(huì)同質(zhì)量部門(mén)等相關(guān)部門(mén)按照采購(gòu)合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)物資或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)《采購(gòu)驗(yàn)收單》。如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物資或服務(wù)存在質(zhì)量問(wèn)題或其他不符合合同約定的情況，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨、降價(jià)等措施。如協(xié)商不成，可按照采購(gòu)合同約定的爭(zhēng)議解決方式處理。3.付款管理財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同和《采購(gòu)驗(yàn)收單》，審核采購(gòu)款項(xiàng)的支付申請(qǐng)。審核無(wú)誤后，按照采購(gòu)合同約定的付款方式和時(shí)間支付采購(gòu)款項(xiàng)。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門(mén)提供采購(gòu)合同執(zhí)行情況的相關(guān)信息，協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)做好采購(gòu)款項(xiàng)的支付管理工作。（六）采購(gòu)后評(píng)估1.采購(gòu)項(xiàng)目完成后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、采購(gòu)成本控制情況、供應(yīng)商管理情況、采購(gòu)合同執(zhí)行情況等方面。2.根據(jù)采購(gòu)后評(píng)估結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施和建議，不斷完善采購(gòu)管理制度和流程。四、采購(gòu)預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格行情和歷史采購(gòu)數(shù)據(jù)，編制采購(gòu)預(yù)算草案。采購(gòu)預(yù)算草案應(yīng)包括采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)金額等內(nèi)容。2.采購(gòu)預(yù)算草案經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核后，提交給采購(gòu)決策委員會(huì)審批。審批通過(guò)后的采購(gòu)預(yù)算作為采購(gòu)活動(dòng)的控制依據(jù)。（二）預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)，控制采購(gòu)成本。如因特殊原因需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。2.財(cái)務(wù)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題。（三）預(yù)算調(diào)整1.在采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，如遇市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、項(xiàng)目需求變更等原因需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《采購(gòu)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明調(diào)整的原因、內(nèi)容和金額。2.《采購(gòu)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表》經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核后，提交給采購(gòu)決策委員會(huì)審批。審批通過(guò)后，按照調(diào)整后的采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)。五、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.采購(gòu)部門(mén)會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.采用定性和定量相結(jié)合的方法對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)和影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，通過(guò)招標(biāo)、詢(xún)價(jià)、談判等多種方式，選擇合適的采購(gòu)時(shí)機(jī)，降低市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)采購(gòu)成本的影響。與供應(yīng)商簽訂價(jià)格調(diào)整條款，約定在市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大時(shí)，雙方可協(xié)商調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。2.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)加強(qiáng)供應(yīng)商管理，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，選擇信譽(yù)良好、實(shí)力較強(qiáng)的供應(yīng)商合作。與供應(yīng)商簽訂合同條款，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，約束供應(yīng)商的行為。如要求供應(yīng)商提供履約保證金，以降低供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)。3.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)制定嚴(yán)格的采購(gòu)物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量合格證明文件。加強(qiáng)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作，確保采購(gòu)物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商采取整改措施。4.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)加強(qiáng)采購(gòu)合同管理，確保合同條款明確、合法、有效。在簽訂合同前，應(yīng)進(jìn)行法律審核。跟蹤采購(gòu)合同執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題。如出現(xiàn)合同糾紛，應(yīng)按照合同約定的爭(zhēng)議解決方式處理。5.法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)加強(qiáng)采購(gòu)人員的法律意識(shí)培訓(xùn)，提高法律素養(yǎng)。在采購(gòu)活動(dòng)中，嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。如涉及重大法律問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)咨詢(xún)公司法律顧問(wèn)。六、采購(gòu)信息管理（一）信息收集1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)收集與采購(gòu)活動(dòng)相關(guān)的信息，包括市場(chǎng)價(jià)格信息、供應(yīng)商信息、采購(gòu)合同信息、采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)度信息等。2.通過(guò)多種渠道收集信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)報(bào)告、供應(yīng)商提供、內(nèi)部溝通等。（二）信息整理與分析1.采購(gòu)部門(mén)對(duì)收集到的信息進(jìn)行整理和分類(lèi)，建立采購(gòu)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。2.定期對(duì)采購(gòu)信息進(jìn)行分析，為采購(gòu)決策提供參考依據(jù)。如分析市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，評(píng)估供應(yīng)商的綜合實(shí)力等。（三）信息共享1.采購(gòu)信息數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)實(shí)現(xiàn)與公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén)的信息共享，需求部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)等可根據(jù)權(quán)限查詢(xún)和使用采購(gòu)信息。2.通過(guò)內(nèi)部信息系統(tǒng)、郵件、會(huì)議等方式及時(shí)發(fā)布采購(gòu)信息，確保各部門(mén)之間信息暢通。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)制度的執(zhí)行情況、采購(gòu)流程的合規(guī)性、采購(gòu)成本的控制情況等。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期向公司管理層匯報(bào)采購(gòu)工作情況，接受公司內(nèi)部的監(jiān)督