鋼鐵公司原料管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司原料管理，規(guī)范原料采購、檢驗(yàn)、儲存、使用等環(huán)節(jié)的操作流程，確保原料質(zhì)量符合生產(chǎn)要求，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有原料的采購、驗(yàn)收、儲存、發(fā)放、使用及相關(guān)管理活動。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠的原料，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。2.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制原料采購成本和庫存成本。3.科學(xué)管理原則：運(yùn)用科學(xué)的方法和手段，對原料進(jìn)行全過程管理。4.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在原料管理中的職責(zé)，確保各項(xiàng)工作有序開展。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)原料供應(yīng)商的開發(fā)、選擇、評估和管理。2.根據(jù)生產(chǎn)需求，制定原料采購計(jì)劃，組織原料采購活動。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，確保合同條款明確、合理，并監(jiān)督合同執(zhí)行情況。4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決采購過程中的相關(guān)問題，如交貨期、質(zhì)量糾紛等。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.制定原料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，負(fù)責(zé)原料的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。2.對采購的原料進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，確保原料質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3.對檢驗(yàn)不合格的原料，及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并跟蹤處理情況。4.參與原料質(zhì)量問題的分析和解決，提供技術(shù)支持。（三）倉儲部門1.負(fù)責(zé)原料的入庫、儲存、保管和發(fā)放工作。2.建立原料庫存臺賬，定期盤點(diǎn)庫存，確保賬實(shí)相符。3.做好原料儲存期間的防潮、防火、防盜、防蟲等工作，保證原料質(zhì)量不受損。4.根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放原料。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排原料的使用，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。2.及時(shí)向采購部門反饋原料需求信息，協(xié)助采購部門做好采購工作。3.對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料、余料等進(jìn)行妥善處理，降低生產(chǎn)成本。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核原料采購合同、發(fā)票等相關(guān)憑證，辦理付款手續(xù)。2.對原料采購成本進(jìn)行核算和分析，提供成本控制建議。3.監(jiān)督原料采購資金的使用情況，確保資金安全。三、原料采購管理（一）供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商開發(fā)采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商資源庫。對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、信譽(yù)等方面的情況。經(jīng)考察合格的供應(yīng)商，納入公司供應(yīng)商名錄，并建立供應(yīng)商檔案。2.供應(yīng)商評估采購部門定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改或淘汰處理。3.供應(yīng)商選擇在采購原料時(shí)，采購部門應(yīng)優(yōu)先從合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商。根據(jù)原料的質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨期等因素，綜合比較各供應(yīng)商的情況，選擇最合適的供應(yīng)商簽訂采購合同。（二）采購計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，提前向采購部門提交原料需求計(jì)劃。2.采購部門結(jié)合生產(chǎn)部門的需求計(jì)劃、原料庫存情況、市場供應(yīng)情況等因素，制定原料采購計(jì)劃。3.采購計(jì)劃應(yīng)明確原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時(shí)間、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容，并經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。（三）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購合同的條款應(yīng)包括原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（四）采購過程跟蹤1.采購部門應(yīng)建立采購訂單跟蹤機(jī)制，及時(shí)掌握原料的采購進(jìn)度和交貨情況。2.對于采購過程中出現(xiàn)的問題，如交貨期延遲、質(zhì)量問題等，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的措施解決問題。3.采購部門應(yīng)定期向相關(guān)部門匯報(bào)采購工作進(jìn)展情況，確保信息暢通。四、原料檢驗(yàn)管理（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司實(shí)際情況，制定原料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確原料的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)、檢驗(yàn)方法、判定規(guī)則等內(nèi)容，并確保標(biāo)準(zhǔn)的科學(xué)性、合理性和可操作性。（二）檢驗(yàn)流程1.到貨檢驗(yàn)原料到貨后，倉儲部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對原料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、理化性能等方面。檢驗(yàn)合格的原料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門出具檢驗(yàn)合格報(bào)告，倉儲部門辦理入庫手續(xù)；檢驗(yàn)不合格的原料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門出具檢驗(yàn)不合格報(bào)告，并及時(shí)通知采購部門處理。2.定期抽檢質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)定期對庫存原料進(jìn)行抽檢，確保原料質(zhì)量始終符合標(biāo)準(zhǔn)要求。抽檢頻率應(yīng)根據(jù)原料的重要性、穩(wěn)定性等因素確定，一般每月或每季度進(jìn)行一次抽檢。對于抽檢不合格的原料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)及時(shí)采取措施，如隔離、標(biāo)識、處理等，并跟蹤處理結(jié)果。（三）檢驗(yàn)記錄與報(bào)告1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)做好原料檢驗(yàn)記錄，記錄內(nèi)容包括原料名稱、規(guī)格、批次、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息。2.檢驗(yàn)記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保存期限應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定要求。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果出具檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)加蓋質(zhì)量檢驗(yàn)專用章，并由檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)。4.檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)及時(shí)送達(dá)相關(guān)部門，作為原料驗(yàn)收、入庫、使用等環(huán)節(jié)的依據(jù)。五、原料儲存管理（一）倉庫規(guī)劃1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)原料的性質(zhì)、特點(diǎn)、用量等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的儲存區(qū)域。2.倉庫應(yīng)劃分為合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、易燃易爆品區(qū)等不同區(qū)域，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。3.對于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)原料，應(yīng)設(shè)置專門的儲存區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（二）入庫管理1.原料到貨后，倉儲部門應(yīng)核對送貨單與采購合同的一致性，確認(rèn)無誤后組織卸貨。2.卸貨過程中，應(yīng)注意保護(hù)原料不受損壞，對于包裝破損的原料，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更換或修復(fù)。3.原料卸完后，倉儲部門應(yīng)按照檢驗(yàn)要求進(jìn)行抽樣送檢，待檢驗(yàn)合格后辦理入庫手續(xù)。4.入庫原料應(yīng)按照規(guī)定的存儲方式和位置進(jìn)行擺放，做到分類存放、整齊有序，并做好標(biāo)識。（三）儲存保管1.倉儲部門應(yīng)定期對庫存原料進(jìn)行檢查，查看原料的質(zhì)量狀況、儲存環(huán)境等是否正常。2.對于易受潮、易氧化、易變質(zhì)的原料，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、防銹、防蟲等措施，確保原料質(zhì)量不受影響。3.倉庫應(yīng)保持通風(fēng)良好、干燥清潔，溫度、濕度等環(huán)境條件應(yīng)符合原料儲存要求。4.加強(qiáng)倉庫安全管理，做好防火、防盜、防爆等工作，確保倉庫安全。（四）庫存盤點(diǎn)1.倉儲部門應(yīng)定期對庫存原料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期一般為每月或每季度。2.盤點(diǎn)前，倉儲部門應(yīng)制定盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、方法、時(shí)間等內(nèi)容，并通知相關(guān)部門做好準(zhǔn)備工作。3.盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對原料的賬實(shí)情況，記錄實(shí)際庫存數(shù)量、規(guī)格、批次等信息。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉儲部門應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，分析盤點(diǎn)結(jié)果，對于盤盈、盤虧等情況，應(yīng)查明原因，提出處理意見，并報(bào)相關(guān)部門審批。六、原料發(fā)放管理（一）領(lǐng)料流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫領(lǐng)料單，注明原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.領(lǐng)料單提交給倉儲部門后，倉儲部門核對領(lǐng)料單的內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，確認(rèn)無誤后按照領(lǐng)料單發(fā)放原料。3.發(fā)放原料時(shí)，倉儲部門應(yīng)嚴(yán)格按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)貨，確保原料的質(zhì)量和有效期。4.原料發(fā)放后，倉儲部門應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并及時(shí)更新庫存臺賬。（二）超領(lǐng)管理1.如因特殊原因需要超領(lǐng)原料，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫超領(lǐng)申請單，說明超領(lǐng)原因、數(shù)量等情況，并經(jīng)相關(guān)部門審批。2.超領(lǐng)申請單批準(zhǔn)后，倉儲部門方可按照申請單發(fā)放原料。3.對于超領(lǐng)的原料，生產(chǎn)部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理退庫手續(xù)或說明原因。（三）余料管理1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的余料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)清理并妥善保管。2.余料應(yīng)按照類別、規(guī)格等進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識。3.對于可再利用的余料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)退庫，倉儲部門按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理；對于不可再利用的余料，生產(chǎn)部門應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。七、原料使用管理（一）使用計(jì)劃制定生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和原料庫存情況，制定原料使用計(jì)劃，合理安排原料的使用量和使用時(shí)間。原料使用計(jì)劃應(yīng)明確原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用時(shí)間、使用工序等內(nèi)容，并經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。（二）使用過程控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)按照原料使用計(jì)劃組織生產(chǎn)，確保原料的合理使用。2.在原料使用過程中，操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量。3.生產(chǎn)部門應(yīng)定期對原料使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決原料使用過程中存在的問題。（三）廢料管理1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)清理并分類存放。2.對于有回收價(jià)值的廢料，生產(chǎn)部門應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行回收處理；對于無回收價(jià)值的廢料，生產(chǎn)部門應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。3.廢料處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括廢料名稱、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間等信息，并報(bào)相關(guān)部門備案。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立原料管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對原料采購、檢驗(yàn)、儲存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、工作流程規(guī)范情況、原料質(zhì)量情況、庫存管理情況等方面。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核評價(jià)1.公