餐飲配送采購管理制度?一、總則1.目的為加強餐飲配送采購管理，規范采購行為，確保采購的食品及相關物資符合質量要求，保障餐飲配送服務的安全、高效運營，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司餐飲配送業務中涉及的食品原料、包裝材料、調味品、餐具等各類物資的采購活動。3.基本原則確保質量原則：所采購的物資必須符合國家相關食品安全標準和公司規定的質量要求。成本控制原則：在保證質量的前提下，合理控制采購成本，提高采購效益。供應商管理原則：建立穩定、可靠的供應商隊伍，加強對供應商的評估與管理。規范操作原則：采購過程應嚴格遵守相關法律法規和公司內部規定，做到流程規范、手續齊全。二、采購計劃與預算1.采購計劃制定采購部門應根據餐飲配送業務的訂單量、庫存情況以及市場需求預測，每月制定詳細的采購計劃。采購計劃應明確各類物資的名稱、規格、數量、采購時間等信息，并提交相關部門審核。2.預算編制結合采購計劃，財務部門負責編制采購預算，明確采購資金的安排。采購預算應根據市場價格波動情況進行合理調整，確保資金的合理使用。三、供應商管理1.供應商篩選建立供應商信息庫，收集供應商的基本資料、資質證明、產品質量、價格、信譽等信息。采購部門根據采購需求，從供應商信息庫中篩選潛在供應商，并進行實地考察和評估。評估內容包括供應商的生產能力、質量管理體系、食品安全保障措施、價格水平、交貨期等方面。2.供應商準入經過評估合格的供應商，采購部門應與其簽訂采購合同或合作協議，明確雙方的權利和義務。要求供應商提供營業執照、食品生產許可證、食品經營許可證、產品檢驗報告等相關資質證明文件，并確保其在有效期內。3.供應商考核采購部門定期對供應商進行考核，考核指標包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等方面。根據考核結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予獎勵，對于不符合要求的供應商進行警告、整改或淘汰。4.供應商關系維護采購部門應與供應商保持密切溝通，及時了解供應商的生產經營情況和市場動態。對于供應商提出的合理訴求，應積極協調解決，建立良好的合作關系。四、采購流程1.采購申請各部門根據業務需求，填寫采購申請表，詳細注明物資名稱、規格、數量、需求時間等信息。采購申請表經部門負責人審核簽字后，提交至采購部門。2.采購審批采購部門收到采購申請表后，對采購需求進行審核，確認是否符合采購計劃和預算。對于金額較大或特殊物資的采購申請，需提交公司領導審批。3.采購實施采購部門根據審批后的采購申請，選擇合適的供應商進行采購。采購人員應與供應商簽訂采購合同或訂單，明確采購物資的規格、數量、價格、交貨期、質量標準等條款。在采購過程中，采購人員應及時跟蹤采購進度，確保供應商按時、按質、按量交貨。4.到貨驗收物資到貨前，采購部門應提前通知驗收部門做好驗收準備工作。驗收人員根據采購合同或訂單的要求，對到貨物資的名稱、規格、數量、質量等進行逐一核對和檢驗。對于食品原料等物資，需檢查其生產日期、保質期、檢驗報告等相關證明文件。驗收合格的物資，驗收人員應填寫驗收單，并簽字確認。驗收不合格的物資，應及時與供應商聯系，辦理退貨或換貨手續。5.入庫管理驗收合格的物資，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續，按照物資的類別、規格、型號等進行分類存放，并做好標識。倉庫管理人員應建立物資庫存臺賬，記錄物資的出入庫情況，確保賬實相符。6.付款結算采購部門根據驗收單和采購合同，填寫付款申請單，提交財務部門審核。財務部門審核無誤后，按照公司的財務管理制度辦理付款手續。付款后，采購部門應及時與供應商核對賬目，確保付款準確無誤。五、采購質量控制1.質量標準制定采購部門應根據國家相關食品安全標準和公司的要求，制定各類物資的質量標準。質量標準應明確物資的外觀、口感、營養成分、衛生指標等方面的要求。2.供應商質量保證要求供應商建立完善的質量管理體系，確保所提供的物資符合質量標準。供應商應提供產品質量檢驗報告，并對產品質量負責。3.采購過程質量控制采購人員在采購過程中，應嚴格按照質量標準進行采購，不得采購質量不合格的物資。加強對采購物資的抽檢，確保所采購的物資質量穩定可靠。4.驗收環節質量控制驗收人員應嚴格按照質量標準對到貨物資進行驗收，確保驗收結果準確無誤。對于驗收不合格的物資，應及時采取措施進行處理，防止不合格物資流入餐飲配送環節。六、采購成本控制1.價格調研采購部門應定期對市場價格進行調研，了解各類物資的價格動態。與多家供應商進行詢價、比價，選擇價格合理的供應商進行采購。2.成本分析財務部門應定期對采購成本進行分析，找出成本控制的關鍵點。采購部門根據成本分析結果，采取有效措施降低采購成本。3.批量采購根據采購計劃和市場情況，合理安排批量采購，爭取獲得更優惠的采購價格。與供應商協商簽訂長期合作協議，爭取更有利的采購條款。4.庫存管理加強庫存管理，合理控制庫存水平，避免物資積壓或缺貨。定期對庫存物資進行盤點，及時處理積壓物資，降低庫存成本。七、采購合同管理1.合同簽訂采購部門應與供應商簽訂書面采購合同，明確雙方的權利和義務。采購合同應包括物資名稱、規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。2.合同執行采購部門和供應商應嚴格按照采購合同的約定履行各自的義務。在合同執行過程中，如出現爭議或糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成的，可通過法律途徑解決。3.合同變更與解除如需變更或解除采購合同，采購部門應與供應商協商一致，并簽訂書面協議。合同變更或解除后，雙方應按照協議的約定處理相關事宜。4.合同檔案管理采購部門應建立采購合同檔案，對采購合同進行分類整理、編號歸檔。采購合同檔案應包括合同文本、相關附件、履行記錄等資料，以便查閱和管理。八、采購人員管理1.人員資質要求采購人員應具備相關的專業知識和技能，熟悉采購業務流程。采購人員應具有良好的職業道德和責任心，廉潔奉公，不得接受供應商的賄賂或不正當利益。2.培訓與考核定期組織采購人員參加業務培訓，提高其業務水平和綜合素質。建立采購人員考核制度，對采購人員的工作業績、工作態度、廉潔自律等方面進行考核。3.崗位職責采購人員應負責采購計劃的制定、供應商的選擇與管理、采購合同的簽訂與執行、采購物資的驗收與入庫等工作。采購人員應嚴格遵守采購流程和相關規定，確保采購工作的順利進行。九、監督與檢查1.內部監督公司內部審計部門定期對采購業務進行審計監督，檢查采購流程的執行情況、采購合同的簽訂與履行情況、采購成本的控制情況等。對發現的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2