軟件資產相關管理制度?一、總則（一）目的為了加強公司軟件資產的管理，規范軟件資產的采購、使用、維護、處置等行為，保障公司軟件資產的安全與有效利用，降低軟件使用成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有部門及員工使用的各類軟件資產，包括但不限于操作系統、辦公軟件、業務軟件、數據庫軟件等。（三）軟件資產定義1.購買獲得的具有合法版權的軟件，包括購買的正版軟件光盤、授權證書等。2.自行開發或委托開發的軟件，擁有完整的知識產權。3.通過合法途徑獲得的開源軟件，并按照開源協議使用。4.從軟件供應商處獲得的試用版、評估版等具有一定使用期限的軟件。（四）管理原則1.合法性原則：軟件資產的采購、使用、處置等活動必須符合國家法律法規和軟件許可協議的規定。2.規范性原則：建立規范的軟件資產管理流程，明確各環節的職責和操作要求。3.效益性原則：合理配置軟件資產，提高軟件資產的使用效率，降低軟件使用成本。4.安全性原則：采取有效措施保障軟件資產的安全，防止軟件資產的丟失、損壞、泄露等情況發生。二、職責分工（一）軟件資產管理小組1.成立由公司高層領導、財務部門、信息部門等相關人員組成的軟件資產管理小組，負責統籌規劃和決策公司軟件資產的管理工作。2.審議軟件資產管理的重大事項，如軟件采購預算、軟件資產處置方案等。（二）財務部門1.負責軟件資產采購費用的核算與支付。2.對軟件資產進行財務登記，定期與信息部門核對軟件資產賬目。3.參與軟件資產的清查盤點工作，提供財務方面的支持與監督。（三）信息部門1.負責制定軟件資產管理的具體流程和操作規范。2.負責軟件資產的采購申請、選型評估、采購實施等工作。3.對軟件資產進行技術維護和管理，確保軟件的正常運行。4.建立軟件資產臺賬，記錄軟件資產的詳細信息，包括軟件名稱、版本、購買時間、使用部門等。5.定期對軟件資產進行清查盤點，及時更新軟件資產臺賬。（四）使用部門1.負責本部門軟件資產的日常使用和保管，確保軟件資產的安全與正常使用。2.按照規定的流程申請軟件資產的采購、升級、報廢等。3.配合信息部門進行軟件資產的清查盤點工作。三、軟件資產采購管理（一）采購申請1.使用部門根據業務需求，填寫軟件資產采購申請表，詳細說明采購軟件的名稱、功能、版本、數量、預計使用期限等信息。2.采購申請表需經部門負責人審核簽字后，提交至信息部門。（二）選型評估1.信息部門收到采購申請后，組織相關人員對采購軟件進行選型評估。2.選型評估內容包括軟件的功能、性能、價格、供應商信譽、售后服務等方面。3.信息部門根據選型評估結果，提出采購建議，報軟件資產管理小組審議。（三）采購實施1.經軟件資產管理小組審議通過后，信息部門負責軟件資產的采購實施工作。2.采購軟件時，應選擇具有合法資質的軟件供應商，簽訂詳細的軟件采購合同，明確軟件的版本、功能、價格、服務條款等內容。3.采購軟件時，應要求軟件供應商提供合法的軟件授權證書和發票，確保軟件資產的合法性。（四）驗收1.軟件采購到貨后，信息部門組織相關人員進行驗收。2.驗收內容包括軟件的功能、性能、數量、版本、授權證書等方面。3.驗收合格后，填寫軟件資產驗收報告，由驗收人員簽字確認。4.驗收不合格的軟件，及時與軟件供應商聯系，要求其更換或處理。四、軟件資產使用管理（一）安裝與配置1.信息部門負責按照軟件的安裝指南和使用說明，對采購的軟件進行安裝與配置。2.安裝與配置過程中，應確保軟件的正常運行，并根據公司的業務需求進行個性化設置。3.軟件安裝完成后，信息部門應及時將軟件的使用方法和注意事項告知使用部門。（二）使用權限管理1.根據公司的業務需求和崗位設置，信息部門負責對軟件資產的使用權限進行合理分配。2.使用權限分為只讀、讀寫、管理等不同級別，確保軟件資產的使用安全。3.員工離職或崗位變動時，信息部門應及時調整其軟件資產的使用權限。（三）日常使用1.使用部門應按照軟件的使用說明和操作規程，正確使用軟件資產，確保軟件的正常運行。2.使用部門不得擅自修改軟件的功能和配置，如需進行必要的修改，應提前向信息部門提出申請。3.使用部門應定期對軟件資產進行備份，防止數據丟失。（四）軟件更新與升級1.信息部門應關注軟件供應商發布的軟件更新和升級信息，及時評估軟件更新和升級的必要性。2.如需進行軟件更新和升級，信息部門應制定詳細的更新和升級計劃，并提前通知使用部門。3.軟件更新和升級過程中，信息部門應做好數據備份和風險防范工作，確保軟件更新和升級的順利進行。五、軟件資產維護管理（一）日常維護1.信息部門負責軟件資產的日常維護工作，確保軟件的正常運行。2.日常維護內容包括軟件的故障排除、性能優化、安全防護等方面。3.使用部門發現軟件出現故障或異常情況時，應及時向信息部門報告。（二）故障處理1.信息部門接到軟件故障報告后，應及時進行故障診斷和處理。2.對于一般性故障，信息部門應在規定的時間內排除故障，恢復軟件的正常運行。3.對于較為復雜的故障，信息部門應組織相關技術人員進行會診，制定解決方案，盡快排除故障。（三）性能優化1.信息部門應定期對軟件資產的性能進行評估和優化，提高軟件的運行效率。2.性能優化內容包括軟件的代碼優化、數據庫優化、服務器配置優化等方面。3.在進行性能優化時，信息部門應充分考慮軟件的業務需求和穩定性，避免因優化而導致軟件出現新的問題。（四）安全防護1.信息部門應采取有效的安全防護措施，保障軟件資產的安全。2.安全防護措施包括安裝殺毒軟件、防火墻、入侵檢測系統等，定期進行安全掃描和漏洞修復。3.加強對軟件資產的訪問控制，設置用戶權限和密碼策略，防止軟件資產的非法訪問和泄露。六、軟件資產清查盤點管理（一）清查盤點計劃1.信息部門應制定軟件資產清查盤點計劃，明確清查盤點的范圍、時間、人員等內容。2.清查盤點計劃應報軟件資產管理小組批準后實施。（二）清查盤點實施1.按照清查盤點計劃，信息部門組織相關人員對軟件資產進行清查盤點。2.清查盤點內容包括軟件資產的數量、版本、使用狀態、存放位置等方面。3.清查盤點過程中，應認真填寫軟件資產清查盤點表，確保清查盤點數據的準確可靠。（三）清查盤點報告1.清查盤點結束后，信息部門應編制軟件資產清查盤點報告，詳細說明清查盤點的情況。2.清查盤點報告內容包括軟件資產的總體情況、清查盤點結果、存在的問題及建議等方面。3.清查盤點報告經審核簽字后，報軟件資產管理小組備案。（四）差異處理1.對清查盤點中發現的軟件資產差異，信息部門應及時進行調查和分析，查明原因。2.對于因人為原因導致的軟件資產差異，應追究相關人員的責任。3.對于因系統故障或其他原因導致的軟件資產差異，應及時進行調整和處理，確保軟件資產賬目與實際情況相符。七、軟件資產處置管理（一）處置申請1.當軟件資產不再使用或已達到報廢期限時，使用部門應填寫軟件資產處置申請表，詳細說明處置軟件資產的名稱、版本、數量、處置原因等信息。2.處置申請表需經部門負責人審核簽字后，提交至信息部門。（二）技術鑒定1.信息部門收到處置申請后，組織相關技術人員對擬處置的軟件資產進行技術鑒定。2.技術鑒定內容包括軟件資產的功能、性能、使用狀況等方面。3.根據技術鑒定結果，信息部門提出處置建議，報軟件資產管理小組審議。（三）處置方式1.經軟件資產管理小組審議通過后，軟件資產的處置方式包括報廢、轉讓、捐贈等。2.對于報廢的軟件資產，應按照公司的固定資產報廢流程進行處理，確保軟件資產的安全銷毀。3.對于轉讓的軟件資產，應按照相關法律法規和公司規定進行交易，確保轉讓過程的合法合規。4.對于捐贈的軟件資產，應辦理相關手續，確保捐贈行為的規范有序。（四）處置記錄1.信息部門負責對軟件資產的處置過程進行記錄，包括處置申請、技術鑒定、處置方式、處置時間等信息。2.處置記錄應妥善保存，以備查閱。八、監督與檢查（一）監督機制1.軟件資產管理小組負責對公司軟件資產的管理工作進行監督檢查。2.定期對軟件資產的采購、使用、維護、處置等情況進行檢查，確保軟件資產管理工作的規范執行。（二）違規處理1.對于違反本制度規定的部門和個人，視