隱患管理閉環管理制度?一、總則（一）目的為加強公司隱患管理，建立健全隱患排查治理長效機制，及時消除隱患，防止事故發生，保障員工生命財產安全和公司生產經營活動的正常進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有部門、車間、班組及相關作業活動中隱患的識別、評估、登記、報告、治理、驗收及銷號等全過程管理。（三）基本原則1.預防為主：強化隱患排查治理，從源頭上預防隱患的產生，降低事故風險。2.全面覆蓋：涵蓋公司各個環節、各個崗位，確保隱患排查無死角。3.責任到人：明確各級人員在隱患管理中的職責，做到責任落實。4.閉環管理：對隱患的發現、治理、驗收等環節進行全程跟蹤，確保隱患得到徹底消除。（四）術語和定義1.隱患：指生產經營活動中存在的可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為、環境的不利因素和管理上的缺陷。2.隱患排查：對公司生產經營活動進行全面檢查，查找隱患的過程。3.隱患治理：針對排查出的隱患采取措施進行消除或控制的過程。4.隱患評估：對隱患的危險程度、影響范圍等進行分析評價的過程。5.閉環管理：從隱患排查、登記、評估、報告、治理、驗收、銷號等環節形成一個完整的、連續的循環管理過程。二、組織與職責（一）隱患管理領導小組成立以公司主要負責人為組長，各分管領導為副組長，各部門負責人為成員的隱患管理領導小組。其職責為：1.全面領導公司隱患管理工作，制定隱患管理方針、目標和制度。2.定期召開隱患管理工作會議，研究解決隱患管理中的重大問題。3.審批重大隱患治理方案，協調解決隱患治理所需的人力、物力、財力等資源。（二）安全管理部門1.負責制定隱患排查計劃，組織開展日常隱患排查工作。2.對排查出的隱患進行登記、評估，確定隱患等級。3.督促各部門對隱患進行治理，跟蹤治理進度，對治理情況進行驗收。4.建立隱患管理臺賬，定期匯總分析隱患排查治理情況，向上級主管部門報告。5.組織開展隱患管理培訓，提高員工隱患識別和治理能力。（三）各部門職責1.負責本部門隱患排查治理工作的組織實施，定期開展自查自糾。2.對排查出的隱患及時進行登記，制定治理措施，明確治理責任人，按時完成隱患治理任務。3.配合安全管理部門做好隱患治理的驗收工作，提供相關資料和數據。4.對本部門員工進行隱患管理知識培訓，提高員工的安全意識和隱患防范能力。（四）員工職責1.積極參加公司組織的隱患排查活動，主動查找身邊的安全隱患。2.發現隱患及時報告，配合部門和公司做好隱患治理工作。3.嚴格遵守安全操作規程，杜絕人的不安全行為，防止隱患產生。三、隱患排查（一）排查類型1.日常排查：由各部門、班組組織員工每天進行的安全檢查，重點檢查設備設施運行狀況、作業環境、員工操作行為等。2.定期排查：公司每月、每季度、每年組織的全面安全檢查，對公司的安全管理狀況、設備設施、工藝流程等進行系統排查。3.專項排查：針對特定的設備設施、作業活動、場所等開展的專項安全檢查，如電氣安全專項排查、動火作業專項排查等。4.季節性排查：根據不同季節特點，開展的季節性安全檢查，如夏季防暑降溫、冬季防寒保暖等專項檢查。5.節假日排查：在重大節假日前后開展的安全檢查，確保節日期間安全生產。（二）排查內容1.人的不安全行為：包括違反安全操作規程、勞動紀律、未正確佩戴勞動防護用品等。2.物的危險狀態：如設備設施老化、損壞、防護裝置缺失或失效、電氣線路老化等。3.環境的不利因素：如作業場所通風不良、照明不足、噪聲超標、地面濕滑等。4.管理上的缺陷：如安全管理制度不完善、安全操作規程不健全、安全教育培訓不到位、安全檢查不及時等。（三）排查方法1.現場檢查：檢查人員直接到作業現場，通過觀察、詢問、測量、測試等方法，查找隱患。2.資料查閱：查閱安全管理制度、操作規程、設備檔案、安全檢查記錄、培訓記錄等資料，發現管理方面的隱患。3.儀器檢測：利用專業檢測儀器，對設備設施的運行參數、安全性能等進行檢測，查找潛在隱患。4.數據分析：對生產過程中的各類數據進行分析，如設備運行數據、能耗數據等，發現異常情況，排查隱患。（四）排查計劃安全管理部門應根據公司實際情況，制定年度隱患排查計劃，明確排查的類型、內容、時間、人員等。各部門應根據公司排查計劃，制定本部門的隱患排查實施計劃，并報安全管理部門備案。四、隱患評估（一）評估標準根據隱患可能導致事故的嚴重程度和影響范圍，將隱患分為一般隱患和重大隱患。一般隱患是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。（二）評估方法采用定性與定量相結合的方法對隱患進行評估。對于一般隱患，可根據經驗和現場實際情況直接確定隱患等級。對于重大隱患，應組織相關專業人員，運用風險矩陣法、作業條件危險性評價法等科學方法進行評估，確定隱患的危險程度和風險等級。（三）評估流程1.隱患排查人員將排查出的隱患信息提交至安全管理部門。2.安全管理部門組織相關人員對隱患進行初步分析，確定隱患等級。3.對于重大隱患，安全管理部門應組織專家進行詳細評估，形成評估報告。4.評估報告應包括隱患的基本情況、評估依據、評估方法、危險程度、風險等級、治理建議等內容。五、隱患報告（一）報告形式隱患報告可采用書面報告、口頭報告等形式。一般隱患可通過隱患排查記錄等形式進行報告，重大隱患應及時填寫《重大隱患報告單》，以書面形式報告公司隱患管理領導小組。（二）報告內容1.隱患發現的時間、地點、部位。2.隱患的具體情況，包括隱患描述、危險程度、影響范圍等。3.已采取的臨時防范措施。4.報告人姓名及所在部門。（三）報告程序1.員工發現隱患后，應立即報告本部門負責人。2.部門負責人接到報告后，對隱患進行初步核實，屬于一般隱患的，應及時組織治理；屬于重大隱患的，應立即報告公司安全管理部門。3.安全管理部門接到重大隱患報告后，應及時報告公司隱患管理領導小組，并組織相關人員進行評估和治理。六、隱患治理（一）治理措施1.工程技術措施：通過改進設備設施、工藝流程、作業環境等，消除或降低隱患風險。如安裝防護裝置、更換老化設備、改善通風條件等。2.管理措施：完善安全管理制度、操作規程，加強安全教育培訓、安全檢查、應急管理等工作，規范員工行為，提高安全管理水平。3.教育措施：對員工進行安全教育培訓，提高員工的安全意識和操作技能，使其掌握隱患防范和應急處理知識。4.應急措施：制定應急預案，配備應急救援物資和設備，定期組織應急演練，提高應對突發事件的能力，降低事故損失。（二）治理方案對于重大隱患，應制定專門的治理方案。治理方案應包括以下內容：1.隱患基本情況，如隱患描述、評估結果、危險程度等。2.治理目標，明確隱患治理后達到的安全標準。3.治理措施，詳細列出工程技術措施、管理措施、教育措施、應急措施等。4.治理責任人，明確各治理措施的責任部門和責任人。5.治理期限，確定隱患治理的起止時間。6.資金預算，估算隱患治理所需的費用。7.應急預案，針對治理過程中可能出現的突發情況制定應急預案。（三）治理實施1.隱患治理責任部門按照治理方案組織實施治理工作，確保治理措施落實到位。2.在隱患治理過程中，如需停產停業或部分停產停業的，應嚴格按照相關規定執行，并采取有效的安全防范措施，防止事故發生。3.安全管理部門對隱患治理情況進行跟蹤檢查，及時協調解決治理過程中出現的問題。七、隱患驗收（一）驗收標準隱患治理完成后，應按照相關安全標準和規范進行驗收。驗收內容包括治理措施是否落實、隱患是否消除、設備設施是否恢復正常運行、作業環境是否符合要求等。（二）驗收程序1.隱患治理責任部門完成治理工作后，向安全管理部門提交隱患治理驗收申請。2.安全管理部門組織相關人員組成驗收小組，對隱患治理情況進行現場檢查和資料審查。3.驗收小組根據驗收標準進行驗收，填寫《隱患治理驗收表》，提出驗收意見。4.對于驗收合格的隱患，驗收小組簽字確認；對于驗收不合格的隱患，下達整改通知書，責令責任部門重新進行治理，直至驗收合格。八、隱患銷號（一）銷號條件隱患治理經驗收合格后，方可進行銷號。（二）銷號程序1.隱患治理責任部門將驗收合格的隱患治理情況報安全管理部門。2.安全管理部門審核后，在隱患管理臺賬中進行銷號，并將銷號情況進行公示。九、隱患管理臺賬與檔案（一）臺賬建立安全管理部門應建立健全隱患管理臺賬，對隱患的排查、評估、報告、治理、驗收、銷號等全過程信息進行詳細記錄。臺賬內容應包括隱患編號、隱患名稱、發現時間、發現地點、隱患描述、隱患等級、評估結果、治理措施、治理責任人、治理期限、治理費用、驗收情況、銷號時間等。（二）檔案管理安全管理部門應對重大隱患治理過程中的相關資料進行整理歸檔，建立隱患管理檔案。檔案內容應包括隱患治理方案、評估報告、治理過程記錄、驗收報告、整改通知書、銷號記錄等。隱患管理檔案應妥善保管，保存期限不少于規定年限。十、獎勵與處罰（一）獎勵1.對在隱患排查治理工作中表現突出的部門和個人，公司給予表彰和獎勵。2.及時發現并報告重大隱患，避免事故發生的員工，公司給予一定的物質獎勵。（二）處罰1.對隱患排查治理工作不力，未按要求開展隱患排查、治理或報告的部門，公司給予通報批評，并責令限期整改。2.對因工作失誤導致隱患未能及時發現或治理，引發事故的部門和個人，按照公司相關規定追究責任。3.對隱瞞隱患不報或故意拖延治理的行為，公司將嚴肅處理，情節嚴重的依法追究法律責任。十一、培訓與宣傳（一）培訓1.安全管理部門應定期組織隱患管理培訓，提高員工的隱患識別、評估、治理能力。2.培訓內容包括隱患管理相關法律法規、標準規范、