材設科管理制度?一、總則（一）目的為加強材設科的管理，規范工作流程，提高工作效率，確保材料供應和設備管理的順利進行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司材設科全體員工。（三）基本原則1.遵循公司整體戰略和發展目標，保障生產經營活動對材料和設備的需求。2.堅持開源節流，合理控制成本，提高資源利用效率。3.強調團隊協作，各崗位之間密切配合，共同完成材設科的各項任務。4.注重數據準確性和信息及時性，為決策提供可靠依據。二、崗位職責（一）材設科科長1.全面負責材設科的日常管理工作，制定工作計劃和目標，并組織實施。2.協調與其他部門的關系，確保材料供應和設備管理工作的順利進行。3.審核材料采購計劃、設備購置申請等，控制費用支出。4.監督材料庫存管理，定期進行盤點，確保賬實相符。5.組織對供應商進行評估和管理，建立良好的合作關系。6.負責材設科員工的績效考核和培訓發展。（二）材料采購員1.根據生產計劃和庫存情況，編制材料采購計劃。2.尋找、篩選、評估供應商，建立供應商檔案。3.與供應商進行商務談判，簽訂采購合同，確保采購價格合理、交貨期準確。4.跟蹤采購訂單執行情況，及時處理采購過程中的問題。5.負責采購發票的審核和報銷工作。（三）設備管理員1.制定設備管理制度和操作規程，確保設備安全運行。2.負責設備的選型、購置、安裝、調試等工作。3.組織設備的日常維護、保養和維修，建立設備檔案。4.編制設備更新計劃，組織設備的報廢鑒定和處理。5.對設備操作人員進行培訓和考核。（四）倉庫管理員1.負責材料和設備的出入庫管理，嚴格執行出入庫手續。2.定期對倉庫進行盤點，確保庫存數量準確、質量完好。3.做好倉庫的安全管理工作，防止物資損壞、丟失和變質。4.維護倉庫環境衛生，保持倉庫整潔有序。三、材料管理（一）采購管理1.采購計劃制定材料采購員應根據生產部門提供的月度生產計劃、設備維護計劃以及庫存狀況，于每月[具體日期]前編制次月的材料采購計劃。采購計劃應詳細列出所需材料的名稱、規格、型號、數量、預計采購時間等信息。采購計劃需經材設科科長審核，確保計劃的合理性和準確性。審核通過后的采購計劃提交給財務部門備案，作為資金預算安排的依據。2.供應商選擇與管理建立供應商評估體系，從供應商的產品質量、價格、交貨期、售后服務等方面進行綜合評估。評估周期為每年一次，評估結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。對于新供應商，材料采購員應進行實地考察，收集相關資料，填寫《供應商評估表》，經材設科科長審核后，建立供應商檔案。優先選擇優秀等級的供應商進行合作，對于不合格供應商，應及時終止合作關系。3.采購合同簽訂采購合同應根據采購計劃和供應商協商結果制定，明確雙方的權利和義務。合同內容包括材料名稱、規格、型號、數量、價格、交貨期、交貨地點、付款方式、質量標準、違約責任等條款。采購合同由材設科科長審核后，報公司法務部門審查，經公司法定代表人或其授權代表簽字蓋章后生效。材料采購員應跟蹤采購合同的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保合同按時履行。4.采購成本控制材料采購員應通過市場調研、詢價、招標等方式，獲取合理的采購價格。在采購過程中，應充分利用公司的采購規模優勢，爭取更優惠的采購條件。定期對采購成本進行分析，對比不同供應商的價格和采購成本變動情況，總結經驗教訓，不斷優化采購成本。（二）庫存管理1.出入庫管理倉庫管理員應嚴格執行材料出入庫手續，憑有效的領料單、入庫單辦理出入庫業務。領料單和入庫單應填寫完整、準確，包括材料名稱、規格、型號、數量、領用部門、領用日期、入庫日期等信息。材料入庫時，倉庫管理員應核對送貨單與采購合同的一致性，對材料的數量、質量進行驗收。驗收合格的材料辦理入庫手續，填寫入庫單；驗收不合格的材料應及時通知采購部門與供應商協商處理。材料領用應遵循"先進先出"的原則，由領用部門填寫領料單，經部門負責人簽字后到倉庫領取材料。倉庫管理員根據領料單發放材料，并在領料單上簽字確認。2.庫存盤點每月末，倉庫管理員應對庫存材料進行全面盤點。盤點前，應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等。盤點過程中，應認真核對材料的實際數量與賬面數量是否一致，檢查材料的質量狀況。對于盤盈、盤虧的材料，應查明原因，填寫《庫存盤點表》，經材設科科長審核后，報財務部門進行賬務處理。定期對庫存結構進行分析，根據材料的使用頻率、采購周期等因素，合理控制庫存水平，避免積壓或缺貨現象的發生。3.庫存安全管理倉庫應配備必要的消防器材和安全設施，確保倉庫環境安全。倉庫管理員應定期檢查消防器材和安全設施的有效性，及時進行維護和更換。加強倉庫的防盜措施，嚴禁無關人員進入倉庫。倉庫門窗應保持關閉狀態，鑰匙應由專人保管。對于易燃易爆、有毒有害等危險物品，應按照相關規定進行單獨存放和管理，確保儲存安全。四、設備管理（一）設備購置1.設備需求計劃編制各部門根據生產經營需要，于每年[具體日期]前提交下一年度的設備需求計劃。設備需求計劃應詳細說明設備名稱、規格、型號、數量、用途、預計購置時間等信息。設備管理員對各部門提交的設備需求計劃進行匯總和分析，結合公司的設備現狀和發展規劃，編制年度設備購置計劃。年度設備購置計劃經材設科科長審核后，提交給公司領導審批。2.設備選型與采購根據批準的設備購置計劃，設備管理員負責進行設備選型。選型過程中，應充分考慮設備的性能、質量、價格、售后服務等因素，組織相關技術人員進行論證和評估。設備采購按照公司采購管理規定執行，通過招標、詢價、談判等方式選擇合適的供應商。采購合同簽訂后，設備管理員應跟蹤設備的制造進度和運輸情況，確保設備按時到貨。3.設備驗收設備到貨后，設備管理員應組織相關部門和人員進行驗收。驗收內容包括設備的數量、規格、型號、外觀、質量、技術資料等。對于大型設備或關鍵設備，應邀請專業技術人員進行安裝調試和試運行。試運行合格后，填寫《設備驗收報告》，辦理設備移交手續。（二）設備維護與保養1.制定設備維護保養計劃設備管理員根據設備的使用說明書和運行狀況，制定設備維護保養計劃。維護保養計劃應明確設備維護保養的周期、內容、責任人等信息。設備維護保養計劃分為日常維護保養、一級保養和二級保養。日常維護保養由設備操作人員負責，一級保養和二級保養由專業維修人員負責。2.日常維護保養設備操作人員應嚴格按照設備操作規程進行操作，做好設備的日常清潔、潤滑、緊固、檢查等工作。在設備運行過程中，應密切關注設備的運行狀況，及時發現并處理異常情況。設備操作人員每天應填寫《設備運行記錄》，記錄設備的運行時間、運行參數、故障情況等信息。3.一級保養一級保養每月進行一次，以設備操作人員為主，維修人員為輔。保養內容包括設備的外觀檢查、清潔、潤滑、緊固、調整、易損件更換等。一級保養完成后，設備操作人員應填寫《設備一級保養記錄》，維修人員簽字確認。4.二級保養二級保養每季度進行一次，以維修人員為主，設備操作人員參加。保養內容包括設備的全面解體檢查、清洗、修復或更換磨損的零部件、檢查和調整設備的精度、電氣系統等。二級保養完成后，維修人員應填寫《設備二級保養記錄》，經設備管理員審核后存檔。（三）設備維修管理1.設備維修申請設備發生故障后，設備操作人員應及時填寫《設備維修申請表》，詳細說明故障現象、發生時間、影響程度等信息?！对O備維修申請表》經部門負責人簽字后提交給設備管理員。設備管理員根據故障情況，判斷維修的緊急程度，安排維修人員進行維修。2.維修過程管理維修人員接到維修任務后，應及時到達現場進行維修。在維修過程中，應認真檢查設備故障原因，制定合理的維修方案，確保維修質量。對于復雜故障或維修難度較大的設備，維修人員應組織相關技術人員進行會診，共同研究解決方案。維修過程中應做好維修記錄，記錄維修時間、維修內容、更換的零部件等信息。3.維修驗收設備維修完成后，維修人員應通知設備管理員和設備操作人員進行驗收。驗收內容包括設備的運行狀況、維修質量、故障排除情況等。驗收合格后，設備操作人員在《設備維修申請表》上簽字確認，維修人員將維修記錄整理歸檔。對于驗收不合格的設備，維修人員應及時進行返工維修，直至驗收合格。（四）設備報廢管理1.設備報廢鑒定設備因磨損嚴重、技術陳舊、損壞無法修復等原因，確已不能繼續使用時，由設備使用部門提出設備報廢申請，并填寫《設備報廢鑒定申請表》。設備管理員組織相關技術人員對申請報廢的設備進行鑒定，根據設備的技術狀況、使用年限、維修成本等因素，確定是否符合報廢條件。經鑒定符合報廢條件的設備，報公司領導審批。2.報廢設備處理經批準報廢的設備，由設備管理員負責組織處理。處理方式包括報廢出售、拆解回收等。在報廢設備處理過程中，應做好相關記錄，確保資產的安全和完整。處理收入應及時上繳公司財務部門。五、工作流程（一）材料采購流程1.生產部門根據月度生產計劃，于每月[具體日期]前向材設科提交材料需求清單。2.材料采購員根據材料需求清單和庫存情況，編制材料采購計劃，經材設科科長審核后，報財務部門備案。3.材料采購員按照采購計劃，尋找、篩選、評估供應商，確定合作供應商后，與其進行商務談判，簽訂采購合同。4.采購合同簽訂后，材料采購員跟蹤采購訂單執行情況，及時與供應商溝通協調，確保按時交貨。5.材料到貨后，倉庫管理員負責驗收，驗收合格后辦理入庫手續；驗收不合格的材料，由采購部門與供應商協商處理。6.倉庫管理員根據領料單發放材料，領料部門填寫領料單，經部門負責人簽字后到倉庫領取。7.每月末，倉庫管理員對庫存材料進行盤點，填寫《庫存盤點表》，經材設科科長審核后，報財務部門進行賬務處理。（二）設備購置流程1.各部門根據生產經營需要，于每年[具體日期]前向材設科提交設備需求計劃。2.設備管理員對各部門提交的設備需求計劃進行匯總和分析，結合公司設備現狀和發展規劃，編制年度設備購置計劃，經材設科科長審核后，提交公司領導審批。3.根據批準的設備購置計劃，設備管理員進行設備選型，組織相關技術人員進行論證和評估。4.設備采購按照公司采購管理規定執行，通過招標、詢價、談判等方式選擇供應商，簽訂采購合同。5.設備到貨后，設備管理員組織相關部門和人員進行驗收，填寫《設備驗收報告》，辦理設備移交手續。（三）設備維修流程1.設備發生故障后，設備操作人員及時填寫《設備維修申請表》，經部門負責人簽字后提交給設備管理員。2.設備管理員根據故障情況，安排維修人員進行維修。維修人員到達現場后，檢查故障原因，制定維修方案，進行維修作業。3.維修過程中，維修人員做好維修記錄，記錄維修時間、維修內容、更換的零部件等信息。4.設備維修完成后，維修人員通知設備管理員和設備操作人員進行驗收。驗收合格后，設備操作人員在《設備維修申請表》上簽字確認，維修人員將維修記錄整理歸檔。對于驗收不合格的設備，維修人員及時進行返工維修，直至驗收合格。六、績效考核（一）考核指標1.工作業績材料采購任務完成率：考核材料采購員是否按時、按質、按量完成采購任務。設備完好率：考核設備管理員對設備維護保養工作的效果，確保設備處于良好運行狀態。庫存準確率：考核倉庫管理員庫存管理工作的準確性，賬實相符率。采購成本控制：考核材料采購成本是否控制在預算范圍內。2.工作態度責任心：考核員工對工作的認真負責程度，是否積極主動承擔工作任務。團隊合作：考核員工在團隊中與同事協作配合的能力。工作紀律：考核員工遵守公司規章制度的情況。3.工作能力專業知識：考核員工對材料和設備相關專業知識的掌握程度。業務技能：考核員工在采購、庫存管理、設備維護等方面的實際操作能力。問題解決能力：考核員工在工作中遇到問題時分析和解決問題的能力。（二）考核周期績效考核每季度進行一次，考核時間為每季度末月的[具體日期]。（三）考核方式1.自評：員工根據本季度的工作表現，進行自我評價，填寫《績效考核自評表》。2.上級評價：員工的直接上級根據員工的工作表現，進行評價，填寫《績效考核評價表》。3.同事評價：員工的同事對員工的團隊合作等方面進行評價，填寫《績效考核同事評價表》。4.綜合評價：將自評、上級評價和同事評價結果進行匯總，得出員工的綜合績效考核得分。（四）考核結果應用1.績效獎金發放：根據績效考核得分，確定員工的績效獎金系數，發放績效獎金。2.崗位晉升：績效考核結果作為員工崗位晉升的重要依據之一，連續多個季度績效考核優秀的員工，在崗位晉升時優先考慮。3.培訓發展：根據員工的績效考