科室耗材管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)科室耗材管理，規(guī)范耗材的采購(gòu)、使用、存儲(chǔ)等行為，確保耗材的合理使用，降低醫(yī)療成本，提高醫(yī)療質(zhì)量，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院各臨床科室、醫(yī)技科室等涉及耗材使用的部門。（三）基本原則1.按需采購(gòu)原則：根據(jù)科室實(shí)際業(yè)務(wù)需求，合理確定耗材采購(gòu)數(shù)量，避免積壓浪費(fèi)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先采購(gòu)質(zhì)量可靠、性能優(yōu)良的耗材，確保醫(yī)療安全。3.成本控制原則：在保證耗材質(zhì)量和性能的前提下，通過(guò)合理采購(gòu)、規(guī)范使用等措施，降低耗材成本。4.全程監(jiān)管原則：對(duì)耗材采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用、報(bào)廢等全過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管。二、管理職責(zé)（一）醫(yī)院管理部門職責(zé)1.采購(gòu)管理部門負(fù)責(zé)制定醫(yī)院耗材采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算。組織實(shí)施耗材集中采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)工作。建立耗材供應(yīng)商評(píng)估和管理體系。2.財(cái)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)審核耗材采購(gòu)費(fèi)用，確保經(jīng)費(fèi)使用合理合規(guī)。參與耗材成本核算和控制工作。3.質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的耗材進(jìn)行質(zhì)量抽檢和驗(yàn)收。對(duì)耗材使用過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)督和處理。（二）科室職責(zé)1.科室負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)本科室耗材管理工作，確保制度的有效執(zhí)行。根據(jù)科室業(yè)務(wù)需求，合理申報(bào)耗材采購(gòu)計(jì)劃。監(jiān)督本科室耗材的使用情況，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。2.耗材管理員負(fù)責(zé)本科室耗材的申領(lǐng)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放等工作。建立本科室耗材臺(tái)賬，記錄耗材出入庫(kù)情況。定期盤點(diǎn)本科室耗材，確保賬物相符。3.醫(yī)護(hù)人員按照操作規(guī)程正確使用耗材，確保醫(yī)療安全。及時(shí)反饋耗材使用過(guò)程中存在的問(wèn)題。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.科室應(yīng)根據(jù)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃、庫(kù)存情況等，每月定期向醫(yī)院采購(gòu)管理部門申報(bào)下月耗材采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出耗材名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。3.采購(gòu)管理部門對(duì)各科室采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行匯總審核，結(jié)合醫(yī)院庫(kù)存情況和預(yù)算安排，編制醫(yī)院年度耗材采購(gòu)計(jì)劃。（二）采購(gòu)方式選擇1.集中采購(gòu)：對(duì)于通用性強(qiáng)、采購(gòu)量大的耗材，醫(yī)院采用集中采購(gòu)方式，通過(guò)公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式確定供應(yīng)商。2.分散采購(gòu)：對(duì)于特殊規(guī)格、少量使用的耗材，經(jīng)醫(yī)院批準(zhǔn)后可由科室自行采購(gòu)，但應(yīng)選擇符合醫(yī)院規(guī)定的供應(yīng)商，并按照醫(yī)院采購(gòu)流程進(jìn)行操作。（三）供應(yīng)商管理1.采購(gòu)管理部門建立供應(yīng)商評(píng)估體系，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等進(jìn)行綜合評(píng)估。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，及時(shí)予以淘汰，并暫停或終止與其合作。3.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。（四）采購(gòu)流程1.集中采購(gòu)流程采購(gòu)管理部門發(fā)布采購(gòu)公告或邀請(qǐng)供應(yīng)商參與投標(biāo)。供應(yīng)商報(bào)名并提交投標(biāo)文件。采購(gòu)管理部門組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)供應(yīng)商。采購(gòu)管理部門與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。供應(yīng)商按照合同約定交貨，采購(gòu)管理部門組織驗(yàn)收。2.科室自行采購(gòu)流程科室填寫《科室自行采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)理由、耗材信息等，報(bào)醫(yī)院采購(gòu)管理部門審批。采購(gòu)管理部門審批通過(guò)后，科室選擇符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)?fù)瓿珊螅剖覍⒉少?gòu)發(fā)票、清單等資料交醫(yī)院采購(gòu)管理部門備案。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收人員耗材到貨后，由醫(yī)院質(zhì)量管理部門、采購(gòu)管理部門、科室耗材管理員等共同參與驗(yàn)收。（二）驗(yàn)收內(nèi)容1.數(shù)量驗(yàn)收：核對(duì)到貨耗材的數(shù)量是否與采購(gòu)合同或送貨清單一致。2.規(guī)格型號(hào)驗(yàn)收：檢查到貨耗材的規(guī)格型號(hào)是否符合采購(gòu)要求。3.質(zhì)量驗(yàn)收：按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)耗材進(jìn)行檢驗(yàn)，包括外觀、性能、有效期等。4.資質(zhì)驗(yàn)收：檢查供應(yīng)商提供的資質(zhì)證明文件是否齊全、有效，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊(cè)證等。（三）驗(yàn)收記錄驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收合格的耗材上簽字確認(rèn)，并填寫《耗材驗(yàn)收記錄單》，詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況，包括耗材名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收結(jié)果等信息。《耗材驗(yàn)收記錄單》應(yīng)妥善保存，以備查詢。（四）驗(yàn)收不合格處理1.對(duì)于驗(yàn)收不合格的耗材，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)管理部門和供應(yīng)商，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)更換或處理。2.采購(gòu)管理部門負(fù)責(zé)跟蹤不合格耗材的處理情況，直至問(wèn)題解決。3.因驗(yàn)收不合格導(dǎo)致的損失，由供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。五、存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境要求1.科室應(yīng)設(shè)置專門的耗材存儲(chǔ)區(qū)域，保持存儲(chǔ)環(huán)境清潔、干燥、通風(fēng)良好。2.不同類型的耗材應(yīng)分類存放，避免相互混淆。3.易燃易爆、有毒有害等特殊耗材應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（二）庫(kù)存管理1.科室耗材管理員應(yīng)建立庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄耗材的出入庫(kù)情況，包括日期、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、來(lái)源、去向等信息。2.定期對(duì)庫(kù)存耗材進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期為每月一次，每年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。3.對(duì)于庫(kù)存積壓、過(guò)期失效的耗材，應(yīng)及時(shí)清理，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（三）存儲(chǔ)安全管理1.加強(qiáng)存儲(chǔ)區(qū)域的安全管理，配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保存儲(chǔ)環(huán)境安全。2.嚴(yán)格限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)入存儲(chǔ)區(qū)域，防止耗材被盜、丟失等情況發(fā)生。3.定期對(duì)存儲(chǔ)設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.按需發(fā)放原則：根據(jù)科室實(shí)際業(yè)務(wù)需求和耗材庫(kù)存情況，合理發(fā)放耗材。2.限量發(fā)放原則：對(duì)于部分貴重或限量使用的耗材，應(yīng)嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量。（二）發(fā)放流程1.科室醫(yī)護(hù)人員填寫《耗材申領(lǐng)單》，詳細(xì)注明申領(lǐng)耗材的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.《耗材申領(lǐng)單》經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字審批后，交科室耗材管理員。3.科室耗材管理員根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核，對(duì)符合發(fā)放條件的耗材予以發(fā)放，并在《耗材申領(lǐng)單》上簽字確認(rèn)。4.科室耗材管理員及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，記錄耗材發(fā)放情況。（三）發(fā)放記錄科室耗材管理員應(yīng)建立耗材發(fā)放記錄，詳細(xì)記錄發(fā)放日期、申領(lǐng)人、耗材名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢。七、使用管理（一）使用培訓(xùn)1.醫(yī)院應(yīng)對(duì)醫(yī)護(hù)人員進(jìn)行耗材使用培訓(xùn)，使其熟悉各類耗材的性能、操作規(guī)程、注意事項(xiàng)等。2.新入職醫(yī)護(hù)人員應(yīng)在入職后及時(shí)接受耗材使用培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可使用相關(guān)耗材。3.定期對(duì)醫(yī)護(hù)人員進(jìn)行耗材使用知識(shí)更新培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平。（二）使用規(guī)范1.醫(yī)護(hù)人員應(yīng)按照操作規(guī)程正確使用耗材，確保醫(yī)療安全和質(zhì)量。2.嚴(yán)格控制耗材的使用量，避免浪費(fèi)。對(duì)于可重復(fù)使用的耗材，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行清洗、消毒、滅菌后再使用。3.如發(fā)現(xiàn)耗材在使用過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告科室負(fù)責(zé)人和醫(yī)院相關(guān)管理部門。（三）使用監(jiān)督1.醫(yī)院質(zhì)量管理部門定期對(duì)科室耗材使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，包括使用記錄、使用量、使用效果等方面。2.科室負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本科室醫(yī)護(hù)人員耗材使用情況的日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。八、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢條件1.超過(guò)有效期的耗材。2.損壞無(wú)法修復(fù)且已無(wú)使用價(jià)值的耗材。3.因法律法規(guī)、政策調(diào)整等原因禁止使用的耗材。（二）報(bào)廢申請(qǐng)1.科室耗材管理員定期清理本科室的報(bào)廢耗材，填寫《耗材報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢耗材的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。2.《耗材報(bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字審批后，交醫(yī)院采購(gòu)管理部門審核。（三）報(bào)廢處理1.采購(gòu)管理部門對(duì)科室提交的報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后報(bào)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理部門備案。2.對(duì)于批準(zhǔn)報(bào)廢的耗材，醫(yī)院統(tǒng)一組織回收處理，可采用集中銷毀、出售給有資質(zhì)的回收企業(yè)等方式。3.報(bào)廢處理過(guò)程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括報(bào)廢日期、報(bào)廢耗材名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、處理方式等信息。九、成本核算與控制（一）成本核算1.醫(yī)院財(cái)務(wù)管理部門定期對(duì)科室耗材成本進(jìn)行核算，核算內(nèi)容包括采購(gòu)成本、存儲(chǔ)成本、使用成本、報(bào)廢成本等。2.建立科室耗材成本核算指標(biāo)體系，如耗材占比、人均耗材費(fèi)用等，以便對(duì)科室耗材成本進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。（二）成本控制措施1.加強(qiáng)采購(gòu)管理，通過(guò)集中采購(gòu)、談判議價(jià)等方式降低采購(gòu)成本。2.優(yōu)化庫(kù)存管理，合理控制庫(kù)存水平，減少庫(kù)存積壓和浪費(fèi)。3.規(guī)范使用行為，提高醫(yī)護(hù)人員節(jié)約意識(shí)，嚴(yán)格控制耗材使用量。4.定期對(duì)科室耗材成本進(jìn)行分析，查找成本控制中的薄弱環(huán)節(jié)，采取針對(duì)性措施加以改進(jìn)。十、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.醫(yī)院采購(gòu)管理部門、質(zhì)量管理部門、財(cái)務(wù)管理部門等定期對(duì)科室耗材管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、驗(yàn)收管理、存儲(chǔ)管理、發(fā)放管理、使用管理、報(bào)廢管理等方面。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料查閱、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等方式進(jìn)行。（二）考核評(píng)價(jià)