新原料管理制度?一、總則（一）目的為加強公司新原料管理，規范新原料的采購、驗收、儲存、使用等環節，確保新原料質量安全，保障生產經營活動順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及新原料管理的部門和人員，包括但不限于采購部門、質量控制部門、倉庫管理部門、生產部門等。（三）基本原則1.質量第一原則：始終將新原料質量放在首位，確保所采購、使用的新原料符合相關標準和要求。2.科學管理原則：運用科學的方法和手段，對新原料管理的各個環節進行有效控制和管理。3.責任明確原則：明確各部門和人員在新原料管理中的職責，做到責任到人。4.合規合法原則：嚴格遵守國家法律法規以及行業規范，確保新原料管理活動合法合規。二、新原料采購管理（一）需求評估1.生產部門：根據生產計劃和產品研發需求，提前向采購部門提交新原料需求申請，詳細說明所需新原料的名稱、規格、數量、質量要求、預計使用時間等信息。2.研發部門：在進行新產品研發過程中，及時將涉及的新原料需求告知采購部門，并提供相關技術資料和質量標準。3.采購部門：對各部門提交的新原料需求進行匯總和初步評估，結合庫存情況、市場供應情況等因素，判斷需求的合理性和緊迫性。（二）供應商選擇1.供應商篩選建立供應商名錄：采購部門通過多種渠道收集新原料供應商信息，包括網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等，建立供應商名錄。資質審核：對供應商的資質進行審核，包括營業執照、生產許可證、質量認證文件、稅務登記證等，確保供應商具備合法經營資格。實地考察：對于重要的新原料供應商，采購部門應組織相關人員進行實地考察，了解供應商的生產能力、質量管理水平、倉儲物流條件等情況。2.供應商評估定期評估：采購部門定期對供應商進行評估，評估內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等方面。動態管理：根據供應商評估結果，對供應商進行動態管理，對于表現優秀的供應商給予更多合作機會，對于不符合要求的供應商及時淘汰。（三）采購合同簽訂1.合同條款明確雙方權利義務：采購合同應明確雙方的權利和義務，包括新原料的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。違約責任：明確雙方在合同履行過程中的違約責任，以保障合同的順利執行。2.審批流程采購部門起草：采購部門負責起草采購合同，并提交相關部門審核。法務部門審核：法務部門對采購合同的合法性、合規性進行審核，提出修改意見。領導審批：采購合同經法務部門審核通過后，提交公司領導審批。簽訂合同：采購合同經領導審批通過后，由采購部門與供應商簽訂合同。（四）采購執行1.訂單下達：采購部門根據采購合同，及時向供應商下達采購訂單，明確新原料的采購要求和交貨時間。2.跟蹤進度：采購部門應跟蹤采購訂單的執行進度，及時與供應商溝通協調，確保新原料按時、按質、按量交付。3.變更管理：如采購訂單需要變更，采購部門應及時與供應商協商，并辦理相關變更手續。三、新原料驗收管理（一）驗收準備1.制定驗收標準：質量控制部門根據新原料的質量標準和相關法律法規要求，制定詳細的驗收標準，明確驗收項目、驗收方法、合格判定標準等內容。2.準備驗收工具和場地：倉庫管理部門根據新原料的特點和驗收要求，準備相應的驗收工具和場地，確保驗收工作順利進行。（二）到貨通知1.采購部門通知：采購部門在新原料到貨前，及時通知質量控制部門和倉庫管理部門做好驗收準備工作。2.供應商通知：采購部門要求供應商在新原料到貨時，提供產品質量證明文件、發貨清單等相關資料。（三）驗收實施1.數量驗收：倉庫管理部門按照發貨清單對新原料的數量進行核對，確保到貨數量與訂單數量一致。2.外觀驗收：質量控制部門對新原料的外觀進行檢查，查看是否有破損、變形、污染等情況。3.質量驗收：質量控制部門按照驗收標準對新原料的質量進行檢驗，包括物理性能、化學性能、微生物指標等方面的檢測。4.驗收記錄：驗收人員應詳細記錄驗收過程和結果，填寫驗收報告，包括新原料的名稱、規格、數量、供應商、驗收項目、驗收結果等信息。（四）驗收結果處理1.合格處理：如果新原料驗收合格，倉庫管理部門將新原料辦理入庫手續，并按照規定進行儲存保管。2.不合格處理：如果新原料驗收不合格，質量控制部門應及時通知采購部門和供應商，說明不合格原因，并按照合同約定進行處理。處理方式包括退貨、換貨、補貨等，同時要做好不合格新原料的標識和隔離工作，防止其流入生產環節。四、新原料儲存管理（一）倉庫規劃1.分區分類：根據新原料的性質、用途、儲存條件等因素，對倉庫進行分區分類規劃，設置不同的儲存區域，如常溫區、陰涼區、冷藏區、危險品區等。2.標識管理：在倉庫內設置明顯的標識牌，標明各儲存區域的名稱、儲存條件、警示標志等信息，便于新原料的存放和管理。（二）入庫管理1.辦理入庫手續：新原料到貨后，倉庫管理部門憑驗收合格的驗收報告辦理入庫手續，填寫入庫單，注明新原料的名稱、規格、數量、供應商、入庫日期等信息。2.存放定位：倉庫管理人員按照倉庫規劃，將新原料存放到指定的儲存區域，并進行定位存放，確保新原料易于查找和管理。（三）儲存條件控制1.溫濕度控制：對于有溫濕度要求的新原料，倉庫管理部門應安裝溫濕度監測設備，實時監控儲存環境的溫濕度情況，并采取相應的調控措施，確保溫濕度符合要求。2.通風防潮：倉庫應保持良好的通風條件，防止新原料受潮、霉變等情況發生。對于易受潮的新原料，應采取防潮措施，如密封包裝、放置干燥劑等。3.防蟲防鼠：倉庫應采取有效的防蟲防鼠措施，定期檢查倉庫，防止蟲害和鼠害對新原料造成破壞。（四）庫存盤點1.定期盤點：倉庫管理部門應定期對新原料進行庫存盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.盤點方法：盤點時，倉庫管理人員應按照入庫單和庫存臺賬逐一核對新原料的數量和質量，填寫盤點表，記錄盤點結果。3.差異處理：如果盤點結果與賬實不符，倉庫管理部門應及時查明原因，并進行調整處理。對于盤盈或盤虧的新原料，應填寫盤盈盤虧報告，說明原因和處理意見，報相關部門審批后進行賬務處理。五、新原料使用管理（一）領用管理1.領用申請：生產部門根據生產計劃和實際需求，填寫新原料領用申請單，注明新原料的名稱、規格、數量、用途等信息，提交倉庫管理部門審核。2.審核發放：倉庫管理部門對領用申請單進行審核，確認庫存有足夠的新原料且領用需求合理后，辦理發放手續，填寫出庫單，注明新原料的名稱、規格、數量、領用部門、領用日期等信息。（二）使用規范1.操作規程：生產部門應制定新原料的使用操作規程，明確新原料的使用方法、用量、注意事項等內容，確保員工正確使用新原料。2.培訓教育：生產部門應對員工進行新原料使用方面的培訓教育，使員工熟悉新原料的性質、特點、使用方法和安全注意事項，提高員工的操作技能和安全意識。3.過程監控：在新原料使用過程中，生產部門應加強對使用過程的監控，確保新原料按照規定的操作規程和用量使用，防止出現浪費、誤用等情況。（三）剩余新原料管理1.退庫管理：生產過程中剩余的新原料，生產部門應及時辦理退庫手續，將剩余新原料退回倉庫管理部門。倉庫管理部門對退庫的新原料進行驗收，確認質量合格后辦理入庫手續。2.報廢處理：對于因質量問題、過期等原因不能繼續使用的新原料，生產部門應填寫報廢申請單，注明新原料的名稱、規格、數量、報廢原因等信息，提交相關部門審批。經審批同意后，倉庫管理部門對報廢的新原料進行妥善處理，如銷毀、變賣等，并做好記錄。六、新原料質量追溯管理（一）追溯體系建立1.信息收集：采購部門、質量控制部門、倉庫管理部門、生產部門等應在新原料管理的各個環節收集相關信息，包括供應商信息、采購合同、驗收報告、入庫單、出庫單、使用記錄、報廢記錄等。2.信息存儲：建立新原料質量追溯信息數據庫，將收集到的相關信息進行分類存儲，確保信息的完整性和可追溯性。3.追溯流程：制定新原料質量追溯流程，明確在發生質量問題或需要追溯時，如何通過追溯信息數據庫查詢相關信息，追溯新原料的來源、流向、使用情況等。（二）追溯實施1.質量問題追溯：當出現新原料質量問題時，質量控制部門應及時啟動質量追溯程序，通過追溯信息數據庫查詢相關信息，確定問題新原料的批次、供應商、采購日期、使用部門等信息，以便采取相應的措施進行處理，如召回產品、通知供應商整改等。2.日常追溯：公司內部相關部門在進行生產管理、質量審核、庫存盤點等工作時，可根據需要通過追溯信息數據庫查詢新原料的相關信息，確保新原料管理活動的規范和可追溯。七、新原料風險管理（一）風險識別1.質量風險：新原料可能存在質量不穩定、不符合質量標準等風險，影響產品質量和生產安全。2.供應風險：供應商可能出現停產、倒閉、供貨不足、質量問題等情況，導致新原料供應中斷或質量下降。3.市場風險：新原料市場價格波動較大，可能導致采購成本增加，影響公司經濟效益。4.法規風險：新原料相關法規政策的變化，可能導致公司的采購、使用等活動不符合法規要求。（二）風險評估1.可能性評估：對識別出的風險發生的可能性進行評估，分為高、中、低三個等級。2.影響程度評估：對風險發生后可能產生的影響程度進行評估，包括對產品質量、生產進度、成本、聲譽等方面的影響，分為嚴重、較大、一般、較小四個等級。3.風險矩陣：根據風險發生的可能性和影響程度，繪制風險矩陣圖，確定風險等級，分為重大風險、較大風險、一般風險、低風險四個等級。（三）風險應對措施1.質量風險應對：加強新原料質量控制，嚴格按照驗收標準進行檢驗，增加檢驗頻次和項目，定期對供應商進行質量評估，確保新原料質量穩定。2.供應風險應對：與多家供應商建立合作關系，定期評估供應商的供應能力和質量狀況，簽訂應急供應協議，制定備用采購計劃，確保新原料供應不斷檔。3.市場風險應對：關注新原料市場價格動態，建立價格預警機制，合理安排采購計劃，采取套期保值等措施，降低市場價格波動對公司成本的影響。4.法規風險應對：及時關注新原料相關法規政策的變化，組織相關人員進行培訓學習