工藝件管理制度?一、總則（一）目的為了加強公司工藝件的管理，規范工藝件的設計、制作、使用、保管等流程，確保工藝件質量，提高生產效率，降低生產成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及工藝件的部門和人員，包括但不限于設計部門、生產部門、質量部門、倉庫管理部門等。（三）定義1.工藝件：指在產品生產過程中，為保證產品質量、提高生產效率、便于加工操作等目的而專門設計制作的工具、夾具、模具、檢具等。2.設計圖紙：工藝件設計時所依據的圖紙，包括二維圖紙、三維模型等，應明確標注尺寸、公差、技術要求等信息。3.工藝文件：指導工藝件制作、使用和維護的文件，包括工藝流程、操作規范、檢驗標準等。二、工藝件設計管理（一）設計需求提出1.生產部門根據產品生產計劃和工藝要求，提出工藝件設計需求，填寫《工藝件設計申請表》，詳細說明工藝件的名稱、用途、使用部位、技術要求、數量、交付時間等信息。2.質量部門根據產品質量控制要求，提出對工藝件的特殊設計需求，如高精度檢測要求、防錯功能等。（二）設計評審1.設計部門收到《工藝件設計申請表》后，組織相關人員進行設計評審。評審人員包括生產部門代表、質量部門代表、技術專家等。2.設計評審內容包括工藝件的功能、結構、尺寸、公差、材料選擇、制造工藝性、可操作性、維護性、成本等方面。3.評審人員對設計方案進行討論和評估，提出改進意見和建議。設計部門根據評審意見對設計方案進行修改和完善，形成最終的設計圖紙和工藝文件。（三）設計圖紙審核1.設計圖紙完成后，提交給質量部門進行審核。質量部門審核人員應依據產品質量標準、工藝要求、法律法規等對設計圖紙進行全面審查。2.審核內容包括尺寸標注的準確性、公差要求的合理性、技術要求的完整性、圖紙的規范性等。3.質量部門審核人員在審核過程中發現問題，應及時與設計部門溝通，提出修改意見。設計部門應根據審核意見對設計圖紙進行修改，直至審核通過。（四）設計變更管理1.在工藝件使用過程中，如因產品設計變更、工藝優化、質量問題等原因需要對工藝件進行設計變更，由提出變更需求的部門填寫《工藝件設計變更申請表》，詳細說明變更的原因、內容、影響范圍等信息。2.設計變更申請表提交后，由設計部門組織相關人員進行變更評審。評審流程同設計評審。3.設計變更評審通過后，設計部門負責修改設計圖紙和工藝文件，并將變更后的圖紙和文件發放給相關部門。相關部門應按照變更后的要求進行工藝件的制作、使用和管理。三、工藝件制作管理（一）制作計劃下達1.設計部門將審核通過的設計圖紙和工藝文件提交給生產部門。生產部門根據工藝件的交付時間和生產能力，制定工藝件制作計劃，明確工藝件的制作任務、責任人、完成時間等信息。2.制作計劃下達后，生產部門應組織相關人員進行生產前準備工作，包括原材料采購、設備調試、工裝夾具準備等。（二）制作過程控制1.工藝件制作人員應嚴格按照設計圖紙和工藝文件的要求進行制作，確保工藝件的尺寸精度、形狀精度、表面質量等符合要求。2.制作過程中，應做好質量檢驗記錄，包括首件檢驗、巡檢、完工檢驗等記錄。檢驗記錄應真實、準確、完整，能夠追溯工藝件的制作過程。3.如在制作過程中發現質量問題，制作人員應立即停止制作，及時報告上級主管。上級主管應組織相關人員進行原因分析，制定整改措施，并對已制作的工藝件進行評審和處理。（三）外協加工管理1.對于公司內部無法制作的工藝件，生產部門可選擇外協加工。外協加工前，生產部門應對外協廠家進行評估和選擇，填寫《外協加工廠家評估表》，評估內容包括廠家的生產能力、質量保證能力、價格水平、信譽等方面。2.選擇好外協廠家后，生產部門應與外協廠家簽訂《外協加工合同》，明確雙方的權利和義務，包括工藝件的規格、數量、價格、交付時間、質量要求、驗收標準等內容。3.外協加工過程中，生產部門應安排專人對外協廠家進行監督和管理，確保工藝件的制作質量和進度符合要求。外協廠家完成工藝件制作后，應提交檢驗報告和相關質量證明文件。生產部門按照合同要求對外協工藝件進行驗收，驗收合格后方可入庫。四、工藝件檢驗管理（一）檢驗標準制定1.質量部門根據工藝件的設計要求和產品質量標準，制定工藝件檢驗標準，明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗量具、合格判定標準等內容。2.檢驗標準應確保能夠有效控制工藝件的質量，保證工藝件在產品生產過程中發揮應有的作用。（二）檢驗流程1.首件檢驗工藝件制作完成后，制作人員應進行首件自檢，自檢合格后提交給質量檢驗人員進行首件檢驗。質量檢驗人員按照檢驗標準對首件工藝件進行全面檢驗，檢驗合格后方可批量生產。2.巡檢在工藝件批量生產過程中，質量檢驗人員應定期進行巡檢，檢查工藝件的制作質量和生產過程的穩定性。巡檢內容包括工藝件的尺寸精度、形狀精度、表面質量、裝配情況等方面，發現問題及時要求制作人員整改。3.完工檢驗工藝件制作完成后，制作人員應提交完工檢驗申請。質量檢驗人員按照檢驗標準對完工工藝件進行最終檢驗。完工檢驗合格的工藝件出具檢驗合格報告，不合格的工藝件應標識隔離，并通知制作人員進行返工或報廢處理。（三）檢驗記錄與報告1.質量檢驗人員應做好工藝件檢驗記錄，記錄內容包括工藝件的名稱、規格、編號、檢驗項目、檢驗結果、檢驗日期、檢驗人員等信息。2.檢驗記錄應清晰、準確、完整，能夠為工藝件的質量追溯提供依據。檢驗記錄應妥善保存，保存期限按照公司相關規定執行。3.質量檢驗人員根據檢驗結果出具檢驗報告，檢驗報告應明確工藝件是否合格。檢驗報告應發放給相關部門，作為工藝件質量狀況的證明文件。五、工藝件使用管理（一）使用培訓1.工藝件交付使用前，生產部門應組織相關操作人員進行使用培訓。培訓內容包括工藝件的功能、操作方法、注意事項、維護要求等方面。2.操作人員應熟悉工藝件的使用要求，掌握正確的操作方法，確保工藝件在使用過程中的安全和有效。（二）使用規范1.操作人員應嚴格按照工藝文件的要求使用工藝件，不得擅自更改工藝件的使用方法和參數。2.使用過程中，應注意保護工藝件，避免碰撞、損壞、變形等情況發生。如發現工藝件有損壞或異常情況，應及時停止使用，并報告上級主管。3.工藝件使用完畢后，操作人員應按照規定進行清理、保養和存放，確保工藝件下次使用時能夠正常工作。（三）借用與歸還管理1.因工作需要借用工藝件時，借用人員應填寫《工藝件借用申請表》，注明借用工藝件的名稱、規格、數量、借用時間、歸還時間等信息。2.借用申請表經部門主管批準后，借用人員方可到倉庫辦理借用手續。倉庫管理人員應做好工藝件借用登記，記錄借用人員、借用時間、歸還時間等信息。3.借用人員應在規定時間內歸還工藝件。歸還時，倉庫管理人員應按照借用登記記錄進行核對，檢查工藝件的完好情況。如發現工藝件有損壞或丟失，借用人員應照價賠償。六、工藝件保管管理（一）倉庫存儲條件1.公司應設立專門的工藝件倉庫，用于存放工藝件。工藝件倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件。2.工藝件應按照類別、規格、型號等進行分類存放，并有明顯的標識。標識內容應包括工藝件的名稱、規格、編號、數量、入庫時間等信息。（二）庫存盤點1.倉庫管理人員應定期對工藝件進行庫存盤點，確保賬物相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次。2.庫存盤點時，倉庫管理人員應認真核對工藝件的數量、規格、型號等信息，如發現賬物不符，應及時查明原因，并進行調整。3.庫存盤點結束后，倉庫管理人員應填寫《工藝件庫存盤點表》，報告庫存盤點情況。庫存盤點表應提交給相關部門審核。（三）報廢處理1.對于損壞嚴重、無法修復或已超過使用期限的工藝件，倉庫管理人員應填寫《工藝件報廢申請表》，注明報廢工藝件的名稱、規格、編號、報廢原因等信息。2.報廢申請表經部門主管審核、公司領導批準后，倉庫管理人員方可對報廢工藝件進行處理。報廢工藝件應進行標識隔離，防止誤用。3.報廢工藝件的處理方式可根據實際情況選擇報廢銷毀、變賣等方式。處理過程應做好記錄，記錄內容包括報廢工藝件的名稱、規格、編號、處理方式、處理時間、處理人員等信息。七、工藝件成本管理（一）成本預算1.在工藝件設計階段，設計部門應會同財務部門、生產部門等對工藝件的成本進行預算。成本預算內容包括原材料成本、加工成本、設備折舊、人工費用、管理費用等方面。2.成本預算應根據工藝件的設計要求、制作工藝、生產數量等因素進行合理估算，確保成本預算的準確性和合理性。（二）成本控制1.在工藝件制作過程中，生產部門應嚴格按照成本預算進行控制，確保各項費用支出不超過預算。如發現成本超支情況，應及時分析原因，采取有效措施進行整改。2.采購部門應根據工藝件的原材料需求，進行合理采購，降低原材料采購成本。采購過程中應嚴格按照公司采購制度執行，確保采購物資的質量和價格合理。3.財務部門應定期對工藝件成本進行核算和分析，為成本控制提供數據支持。通過成本核算和分析，找出成本控制的關鍵點和存在的問題，提出改進建議和措施。（三）成本核算與分析1.工藝件制作完成后，財務部門應及時進行成本核算，核算內容包括原材料成本、加工成本、設備折舊、人工費用、管理費用等各項成本支出。2.成本核算完成后，財務部門應進行成本分析，分析工藝件成本構成情況、成本變動原因、成本控制效果等方面。通過成本分析，總結經驗教訓，為今后的工藝件成本管理提供參考。八、工藝件檔案管理（一）檔案建立1.工藝件檔案應包括設計圖紙、工藝文件、檢驗報告、使用記錄、維修記錄、報廢記錄等相關資料。2.工藝件檔案由設計部門負責建立和管理。設計部門應在工藝件設計完成后，及時將相關資料整理歸檔，確保檔案資料的完整性和準確性。（二）檔案保管1.工藝件檔案應妥善保管，防止丟失、損壞、泄密等情況發生。檔案保管期限按照公司相關規定執行。2.檔案管理人員應定期對工藝件檔案進行整理和檢查，確保檔案資料的完好。如發現檔案資料有損壞或丟失，應及時進行修復和補充。（三）檔案查閱與借閱1.因工作需要查閱工藝件檔案時，查閱人員應填寫《工藝件檔案查閱申請表》，注明查閱檔案的名稱、編號、查閱內容、查閱時間等信息。2.查閱申請表經部門主管批準后，查閱人員方可到檔案管理部門查閱檔案。檔案管理人員應按照規定提供查閱服務，并做好查閱記錄。3.如需借閱工藝件檔案，借閱人員應填寫《工藝件檔案借閱申請表》，注明借閱檔案的名稱、編號、借閱時間、歸還時間等信息。借閱申請表經部門主管批準、公司領導同意后，借閱人員方可到檔案管理部門辦理借閱手續。4.借閱人員應在規