軟件管理制度?總則目的本制度旨在規范公司軟件的開發、使用、維護及管理，確保軟件資產的安全、有效利用，提高公司信息化水平，保障公司業務的順利開展。適用范圍本制度適用于公司內所有涉及軟件相關的活動，包括但不限于軟件開發項目、軟件采購、軟件使用、軟件維護、軟件升級以及軟件報廢等環節。基本原則1.合規性原則：軟件的開發、使用和管理必須符合國家相關法律法規以及行業標準。2.安全性原則：確保軟件的安全性，防止軟件漏洞引發的數據泄露、系統故障等風險，保護公司信息資產安全。3.效率性原則：優化軟件使用流程，提高軟件使用效率，避免因軟件問題導致業務流程受阻。4.責任明確原則：明確各部門及人員在軟件相關活動中的職責，確保責任落實到人。軟件分類與資產登記軟件分類1.自主開發軟件：由公司內部研發團隊自主設計、開發的軟件。2.商業軟件：通過購買許可證等方式從軟件供應商處獲取的具有商業版權的軟件。3.開源軟件：遵循開源協議發布的軟件，可自由使用、修改和分發。4.共享軟件：需要付費注冊才能獲得全部功能或長期使用的軟件。軟件資產登記1.公司所有軟件資產均需進行詳細登記，包括軟件名稱、版本號、購買日期、購買價格、許可證類型及有效期、使用部門等信息。2.對于自主開發軟件，需登記項目名稱、開發團隊成員、開發起止時間、功能描述等內容。3.軟件資產登記應建立專門的臺賬，由專人負責維護和更新，確保信息的準確性和完整性。軟件開發管理項目立項1.軟件開發項目應根據公司業務需求和戰略規劃進行立項申請。申請內容包括項目背景、目標、功能需求、技術方案、預算、進度計劃以及預期收益等。2.由公司管理層組織相關部門（如業務部門、技術部門、財務部門等）對立項申請進行評審，評估項目的可行性和必要性。評審通過后，正式批準立項。需求分析與設計1.項目團隊應與業務部門充分溝通，深入了解業務需求，形成詳細的需求規格說明書。需求規格說明書應明確軟件的功能、性能、界面、數據要求等內容，并經過業務部門確認。2.根據需求規格說明書進行軟件設計，包括總體架構設計、數據庫設計、模塊設計等。設計文檔應清晰、準確，能夠指導后續的開發工作。開發過程管理1.采用合適的軟件開發方法和技術，按照設計文檔進行編碼實現。開發過程中應遵循代碼規范，確保代碼的可讀性、可維護性和可擴展性。2.建立軟件開發進度跟蹤機制，定期召開項目進度會議，及時解決開發過程中遇到的問題。如發現項目進度滯后，應及時分析原因，采取有效的措施進行調整。3.開發過程中應注重軟件質量控制，進行單元測試、集成測試、系統測試等測試活動，確保軟件滿足需求規格說明書的要求。測試過程應記錄詳細的測試用例和測試結果。項目驗收1.軟件開發完成后，項目團隊應進行內部自測，確保軟件功能和質量符合要求。自測通過后，向公司提交項目驗收申請。2.公司組織相關部門（如業務部門、技術部門、質量保證部門等）對項目進行驗收。驗收內容包括軟件功能、性能、穩定性、安全性等方面。驗收合格后，簽署驗收報告，項目正式結束。軟件采購管理采購需求確定1.業務部門根據工作需要，提出軟件采購需求。需求應明確軟件的功能、性能、兼容性、售后服務等要求。2.技術部門對業務部門提出的采購需求進行技術評估，提供技術建議和選型參考，確保采購的軟件滿足公司技術架構和業務發展的需要。供應商選擇1.根據軟件采購需求，由采購部門負責尋找潛在的軟件供應商。通過市場調研、供應商推薦、招標等方式，篩選出合適的供應商名單。2.對供應商進行評估，評估內容包括供應商的信譽、產品質量、技術實力、售后服務能力、價格等方面。可以通過查閱供應商資料、實地考察、參考其他用戶評價等方式進行評估。3.根據評估結果，選擇最優的供應商進行合作。與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括軟件功能、價格、交付時間、售后服務等條款。采購實施1.采購部門按照采購合同的要求，跟蹤軟件采購的進度，確保供應商按時交付軟件產品。2.軟件交付時，采購部門應組織相關人員對軟件進行驗收，檢查軟件的數量、版本、功能等是否與合同一致。驗收合格后，辦理入庫手續。采購付款1.根據采購合同和驗收報告，財務部門按照公司財務制度進行采購付款。付款前，應審核相關文件的完整性和準確性。2.對于分期付款的軟件采購，財務部門應按照合同約定的付款節點進行付款，并跟蹤付款執行情況。軟件使用管理使用權限管理1.根據員工的工作職責和崗位需求，設定不同的軟件使用權限。使用權限分為只讀、可編輯、管理員等不同級別。2.員工應嚴格按照所授予的使用權限使用軟件，不得擅自越權操作。如需調整使用權限，應向所在部門提出申請，經批準后由系統管理員進行修改。使用規范1.員工在使用軟件過程中，應遵守軟件的使用說明和操作手冊，正確使用軟件功能，避免因誤操作導致軟件故障或數據丟失。2.不得在公司電腦上安裝未經授權的軟件，以免影響公司網絡安全和系統穩定性。如需安裝特定軟件，應向所在部門提出申請，經批準后由公司統一安裝。3.對于涉及公司機密信息的軟件，應嚴格遵守公司的保密制度，妥善保管賬號和密碼，防止信息泄露。數據備份與恢復1.定期對軟件中的重要數據進行備份，備份頻率根據數據的重要程度和變化頻率確定。備份數據應存儲在安全可靠的介質上，并異地存放一份，以防止數據丟失。2.建立數據恢復測試機制，定期進行數據恢復演練，確保在數據丟失或損壞的情況下能夠及時恢復數據，保證業務的連續性。軟件維護管理日常維護1.設立專門的軟件維護團隊或指定專人負責軟件的日常維護工作。日常維護包括軟件故障排除、性能優化、系統監控等內容。2.建立軟件故障報告和處理機制，員工發現軟件故障時應及時報告給維護人員。維護人員應及時響應，分析故障原因，采取有效的措施進行修復，并記錄故障處理過程和結果。3.定期對軟件進行性能監測和分析，根據監測結果進行性能優化，如優化數據庫查詢語句、調整系統配置參數等，以提高軟件的運行效率。升級管理1.關注軟件供應商發布的軟件升級信息，評估升級對公司業務的影響。對于重要的軟件升級，應組織相關人員進行測試，確保升級后的軟件能夠正常運行且不影響公司業務。2.根據測試結果，制定軟件升級計劃，明確升級時間、升級步驟、風險防范措施等內容。升級計劃應提前通知相關部門和人員，做好準備工作。3.在軟件升級過程中，維護人員應密切關注升級進度，及時處理升級過程中出現的問題。升級完成后，進行全面的測試和驗證，確保軟件升級成功。軟件安全管理安全策略制定1.根據公司的業務特點和安全需求，制定軟件安全策略。安全策略包括用戶認證與授權、訪問控制、數據加密、安全審計等方面的內容。2.定期對軟件安全策略進行評估和更新，確保其有效性和適應性。隨著公司業務的發展和安全威脅的變化，及時調整安全策略，防范新的安全風險。安全技術措施1.采用先進的安全技術手段，如防火墻、入侵檢測系統、防病毒軟件等，對公司網絡和軟件系統進行安全防護，防止外部非法攻擊和惡意軟件入侵。2.對軟件系統進行安全漏洞掃描和修復，及時發現并解決潛在的安全漏洞。定期更新操作系統、數據庫管理系統及其他軟件的安全補丁，確保系統的安全性。安全培訓與教育1.開展軟件安全培訓和教育活動，提高員工的安全意識和技能。培訓內容包括網絡安全知識、軟件安全操作規范、數據保護意識等方面。2.新員工入職時應進行軟件安全培訓，使其了解公司的軟件安全政策和要求。定期對員工進行安全知識更新培訓，確保員工能夠及時掌握最新的安全防范措施。應急響應1.制定軟件安全應急預案，明確在發生安全事件時的應急處理流程和責任分工。應急預案應包括事件報告、應急處理、恢復與重建等環節。2.定期組織軟件安全應急演練，檢驗應急預案的可行性和有效性，提高應急處理能力。在安全事件發生時，能夠迅速啟動應急預案，采取有效的措施進行處理，降低安全事件對公司業務的影響。軟件報廢管理報廢評估1.定期對公司的軟件資產進行清查和評估，判斷軟件是否達到報廢標準。報廢標準包括軟件不再使用、軟件已過有效期且無法續期、軟件存在嚴重缺陷且無法修復等情況。2.由使用部門提出軟件報廢申請，說明軟件報廢的原因、資產編號、使用情況等信息。申請提交給公司的資產管理部門進行審核。報廢審批1.資產管理部門對軟件報廢申請進行審核，核實軟件資產的實際情況。審核通過后，提交給公司管理層進行審批。2.公司管理層根據審核意見，批準軟件報廢申請。批準后的報廢申請應記錄在軟件資產臺賬中，并進行相應的標記。報廢處理1.對于報廢的軟件，應按照公司的資產處置規定進行處理。可以采用刪除軟件、卸載軟件、銷毀存儲介質等方式進行處理，確保軟件中的數據不會被泄露。2.在軟件報廢處理過程中，應做好記錄，包括報廢時間、處理方式、處理人員等信息，以便日后查詢和審計。監督與考核監督機制1.公司設立軟件管理監督小組，定期對公司軟件的開發、使用、維護及管理情況進行檢查和監督。監督小組由公司管理層、技術部門、質量保證部門等相關人員組成。2.監督小組通過查閱文檔、實地檢查、系統監測等方式，檢查軟件管理各項制度的執行情況，發現問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。考核辦法1.制定軟件管理考核指標體系，對各部門及相關人員在軟件管理工作中的表現進行考核。考核指標包括軟件項目進度、軟件質量、軟件使用規范執行情況、