風險雙重管理制度?一、總則（一）目的為加強公司風險管理，規范風險雙重預防機制的建設與運行，有效防范和遏制各類事故的發生，保障公司員工生命財產安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各崗位及公司所涉及的各類業務活動和工作場所。（三）基本原則1.預防為主：通過對風險的識別、評估和控制，提前采取措施預防事故的發生。2.關口前移：將風險管理的重心從事故發生后的處理轉移到事前的預防和控制。3.全員參與：公司全體員工共同參與風險雙重預防工作，明確各自的職責。4.持續改進：根據內外部環境變化和風險狀況，不斷完善風險雙重預防機制。二、風險識別與評估（一）風險識別1.工作任務分析：各部門應結合自身業務特點，對工作任務進行詳細分析，識別可能存在的風險。2.設備設施排查：對公司的各類設備設施進行全面排查，查找可能導致事故的風險點。3.作業環境評估：評估作業場所的環境條件，如溫度、濕度、通風、噪聲等，識別潛在風險。4.人員行為觀察：觀察員工的工作行為，識別因人為失誤可能引發的風險。（二）風險評估方法1.風險矩陣法：根據風險發生的可能性和后果嚴重程度，對風險進行評估和分級。2.作業條件危險性評價法（LEC）：通過對作業環境、事故發生可能性、人員暴露于危險環境中的頻繁程度和事故后果嚴重程度進行綜合評估，確定風險等級。（三）風險等級劃分1.重大風險：風險發生的可能性很大，且一旦發生將導致重大人員傷亡、重大財產損失或嚴重環境污染等后果。2.較大風險：風險發生的可能性較大，且一旦發生將導致較大人員傷亡、較大財產損失或較嚴重環境污染等后果。3.一般風險：風險發生的可能性一般，且一旦發生將導致一定人員傷亡、一定財產損失或一定環境污染等后果。4.低風險：風險發生的可能性較小，且一旦發生將導致輕微人員傷亡、輕微財產損失或輕微環境污染等后果。三、風險控制措施（一）工程技術措施1.消除風險：通過改進工藝、設備等方式，消除風險源。2.降低風險：采取防護裝置、安全設施等措施，降低風險發生的可能性或減輕事故后果。（二）管理措施1.建立健全管理制度：完善安全生產責任制、安全操作規程、應急預案等管理制度。2.加強培訓教育：對員工進行風險意識、安全知識和技能培訓，提高員工的風險防范能力。3.強化監督檢查：定期對風險控制措施的執行情況進行監督檢查，及時發現和整改問題。（三）應急處置措施1.制定應急預案：針對不同類型的風險，制定相應的應急預案，明確應急處置流程和責任分工。2.定期演練：定期組織應急演練，提高員工的應急響應能力和協同處置能力。3.儲備應急物資：配備必要的應急物資，確保在事故發生時能夠及時投入使用。四、風險信息管理（一）風險信息收集1.日常監測：各部門應定期對工作中的風險信息進行收集和整理。2.事故報告：發生事故后，應及時報告事故情況，包括事故經過、原因分析、損失情況等。3.隱患排查：通過隱患排查工作，收集潛在的風險信息。（二）風險信息分析與評估1.數據分析：對收集到的風險信息進行分析，找出風險變化趨勢和規律。2.重新評估：根據風險信息的變化，適時對風險進行重新評估，調整風險等級和控制措施。（三）風險信息更新與發布1.及時更新：根據風險評估結果和控制措施的執行情況，及時更新風險信息。2.內部發布：定期將風險信息在公司內部發布，確保員工了解風險狀況和防范措施。五、風險雙重預防機制建設流程（一）策劃與準備1.成立領導小組：由公司主要領導擔任組長，各部門負責人為成員，負責全面領導風險雙重預防機制建設工作。2.制定工作計劃：明確建設目標、任務、步驟和時間節點。3.開展培訓宣傳：對全體員工進行風險雙重預防機制建設的培訓和宣傳，提高員工的認識和參與度。（二）風險識別與評估1.全面排查：按照風險識別方法，對公司各個層面的風險進行全面排查。2.評估分級：運用風險評估方法，對識別出的風險進行評估分級。（三）風險控制措施制定與實施1.制定措施：針對不同等級的風險，制定相應的風險控制措施。2.組織實施：各部門負責組織實施風險控制措施，確保措施落實到位。（四）監督與考核1.建立監督機制：定期對風險雙重預防機制的運行情況進行監督檢查。2.考核評價：將風險雙重預防機制建設工作納入部門和員工的績效考核體系，對工作成效顯著的部門和個人進行表彰獎勵，對工作不力的進行問責。（五）持續改進1.總結經驗教訓：定期對風險雙重預防機制建設工作進行總結，分析存在的問題和不足。2.完善機制：根據總結結果，及時完善風險雙重預防機制，不斷提高風險管理水平。六、培訓與教育（一）培訓計劃制定1.根據風險狀況：結合公司的風險特點和員工的崗位需求，制定年度培訓計劃。2.明確培訓內容：培訓內容包括風險識別、評估、控制措施、應急處置等方面的知識和技能。（二）培訓實施1.內部培訓：由公司內部的安全管理人員或專業技術人員進行培訓。2.外部培訓：根據需要，邀請外部專家進行培訓或組織員工參加外部培訓課程。（三）培訓效果評估1.考試考核：通過考試、實際操作等方式對員工的培訓效果進行評估。2.反饋改進：根據評估結果，對培訓內容和方式進行調整和改進，提高培訓質量。七、監督與檢查（一）監督檢查職責1.安全管理部門：負責組織對公司風險雙重預防機制的運行情況進行全面監督檢查。2.各部門：負責對本部門風險控制措施的執行情況進行自查自糾。（二）監督檢查內容1.風險識別與評估：檢查風險識別是否全面、準確，評估方法是否合理，風險等級劃分是否正確。2.風險控制措施：檢查風險控制措施是否落實到位，是否有效。3.風險信息管理：檢查風險信息的收集、分析、更新和發布情況是否符合要求。4.培訓與教育：檢查培訓計劃的執行情況，員工的風險防范意識和技能是否得到提高。（三）問題整改1.建立臺賬：對監督檢查中發現的問題進行詳細記錄，建立問題臺賬。2.明確責任：明確整改責任部門和責任人，限期整改。3.跟蹤復查：對整改情況進行跟蹤復查，確保問題得到徹底解決。八、獎懲制度（一）獎勵1.表彰獎勵：對在風險雙重預防機制建設工作中表現突出的部門和個人，給予表彰和獎勵。2.物質獎勵：根據貢獻大小，給予一定的物質獎勵。（二）懲罰1.警告批評：對工作不力，導致風險隱患未及時發現或整改的部門和個人，給予警告批評。2.經濟處罰：視情節輕重，給予相應的經濟處罰。3.辭退處理：對因工作失誤導致重大事故發生的責任人，依法予以辭退，并追究法律