2025【合同范本】合同風險評估與管理制度正文為加強合同管理，規范合同行為，防范合同風險，保障合同雙方的合法權益，維護公司利益，根據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規及公司章程規定，結合公司實際情況，制定本合同風險評估與管理制度。第一章總則第一條本制度適用于公司及其分支機構在經營活動中與其他自然人、法人或其他組織簽訂的所有合同、協議及其他具有法律約束力的文件（以下簡稱“合同”）。第二條合同管理遵循合法性、合規性、風險可控性和效率性的原則。第三條公司設立合同管理領導小組（以下簡稱“領導小組”），負責合同風險評估與管理工作的組織、協調和監督。領導小組由公司總經理、分管副總經理、法律顧問、財務負責人及相關部門負責人組成，組長由總經理擔任。第二章合同風險識別與評估第四條合同風險識別是指在合同簽訂前，通過分析合同可能涉及的法律、商業、財務、operational等方面的風險，識別潛在風險因素。第五條合同風險評估是指對已識別的合同風險進行量化分析，評估風險的性質、發生概率及可能造成的影響程度，為風險控制提供依據。第六條合同風險識別與評估的具體步驟如下：合同審查：由法律顧問、業務部門及相關負責人對合同文本進行合法性、合規性審查，識別潛在的法律風險。風險分析：結合合同內容，分析合同相對人的資質、信用狀況、履約能力及市場環境等因素，評估商業風險。財務評估：對合同涉及的金額、支付方式、時間節點等進行審查，評估財務風險。操作評估：分析合同履行過程中可能遇到的操作問題，評估operational風險。綜合評估：結合上述分析，綜合評估合同的整體風險等級。第三章合同風險控制第七條合同風險控制是指采取相應的措施，將合同風險控制在可接受范圍內，確保合同履行的順利進行。第八條風險控制措施包括但不限于：風險提示與預警：在合同簽訂前，向合同相對人充分提示合同履行中的潛在風險，并在合同中設置風險預警機制。合同條款設計：根據風險評估結果，設計合理的合同條款，包括但不限于違約責任、爭議解決方式、擔保措施等，以降低風險發生概率。風險轉移：通過購買保險、設定擔保等方式將部分風險轉移至第三方。風險預留：在合同中預留一定的風險緩沖空間，確保在風險發生時能夠及時應對。第九條合同簽訂前，法律顧問應出具書面法律意見，明確指出合同中的法律風險點及相應的風險控制建議。第四章合同風險管理監督第十條公司審計部門負責對合同風險管理工作進行監督，確保合同風險評估與控制措施的有效性。第十一條審計部門應定期對合同履行情況進行檢查，重點檢查合同履行中的風險暴露情況及風險控制措施的執行效果。第十二條對于審計中發現的問題，審計部門應提出整改意見，并督促相關部門及時整改。第五章爭議解決與應急管理第十三條在合同履行過程中，如發生爭議，應第一時間啟動爭議解決機制，積極與合同相對人協商解決。第十四條如協商未果，法律顧問應協助相關部門采取仲裁或訴訟等法律手段，維護公司合法權益。第十五條公司應建立合同履行應急管理機制，明確在合同履行出現重大風險時的應對措施，包括但不限于資產保全、追償損失等。第六章附則第十六條本制