雙重預(yù)防體系安全風(fēng)險分級管控制度?一、總則（一）目的為加強公司安全風(fēng)險分級管控，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故，構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和標準規(guī)范，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、崗位及相關(guān)作業(yè)活動的安全風(fēng)險分級管控。（三）工作原則1.科學(xué)性原則：運用科學(xué)的方法和手段，對安全風(fēng)險進行識別、評估和分級。2.全面性原則：覆蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程，包括人員、設(shè)備、環(huán)境、管理等各個方面。3.動態(tài)性原則：根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營活動的變化，及時調(diào)整安全風(fēng)險分級管控措施。4.可操作性原則：確保制定的安全風(fēng)險分級管控措施切實可行，便于實施和監(jiān)督。二、安全風(fēng)險分級管控職責(zé)分工（一）公司主要負責(zé)人1.全面負責(zé)公司安全風(fēng)險分級管控工作，確保安全風(fēng)險分級管控所需的人力、物力、財力等資源得到保障。2.審批安全風(fēng)險分級管控制度、方案及相關(guān)文件，定期聽取安全風(fēng)險分級管控工作匯報，研究解決工作中存在的重大問題。（二）安全管理部門1.組織制定和完善安全風(fēng)險分級管控制度、標準和流程，指導(dǎo)各部門開展安全風(fēng)險識別、評估和分級工作。2.負責(zé)對公司安全風(fēng)險進行匯總、分析和評估，確定公司級安全風(fēng)險清單，并定期更新。3.監(jiān)督檢查各部門安全風(fēng)險分級管控措施的落實情況，對發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改。4.組織開展安全風(fēng)險分級管控培訓(xùn)和宣傳教育工作，提高員工的安全風(fēng)險意識和管控能力。（三）各部門負責(zé)人1.負責(zé)本部門安全風(fēng)險分級管控工作的組織實施，組織本部門員工開展安全風(fēng)險識別、評估和分級工作。2.制定本部門安全風(fēng)險管控措施，并確保措施的有效落實。3.定期向安全管理部門報告本部門安全風(fēng)險分級管控工作情況，及時整改存在的問題。（四）崗位員工1.熟悉本崗位存在的安全風(fēng)險，掌握相應(yīng)的風(fēng)險管控措施，并嚴格按照操作規(guī)程進行作業(yè)。2.積極參與安全風(fēng)險識別、評估和分級工作，及時發(fā)現(xiàn)并報告新的安全風(fēng)險。3.對本崗位的安全風(fēng)險管控措施的執(zhí)行情況進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。三、安全風(fēng)險識別（一）識別范圍1.生產(chǎn)工藝過程，包括原材料采購、儲存、加工、包裝、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)。2.設(shè)備設(shè)施，包括生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)備、電氣設(shè)備、消防設(shè)備等。3.作業(yè)環(huán)境，包括車間布局、通風(fēng)、照明、噪聲、粉塵等。4.人員行為，包括員工的操作技能、安全意識、勞動紀律等。5.管理活動，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況、安全管理制度執(zhí)行情況、安全培訓(xùn)教育情況等。（二）識別方法1.安全檢查表法：依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范和公司實際情況，制定安全檢查表，對各環(huán)節(jié)進行逐一檢查，識別安全風(fēng)險。2.工作危害分析法（JHA）：針對具體的作業(yè)活動，識別每一步驟可能存在的安全風(fēng)險。3.故障模式與影響分析法（FMEA）：對設(shè)備設(shè)施進行分析，識別可能發(fā)生的故障模式及其后果，評估風(fēng)險程度。4.危險與可操作性分析法（HAZOP）：用于對工藝過程進行系統(tǒng)分析，識別潛在的安全風(fēng)險。（三）識別頻次1.新的項目、工藝、設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)進行全面的安全風(fēng)險識別。2.公司生產(chǎn)經(jīng)營活動發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時進行安全風(fēng)險識別。3.每年至少進行一次全面的安全風(fēng)險識別。4.當(dāng)發(fā)生事故或未遂事故后，應(yīng)針對事故原因進行專項安全風(fēng)險識別。四、安全風(fēng)險評估（一）評估方法1.作業(yè)條件危險性評價法（LEC）：根據(jù)事故發(fā)生的可能性（L）、人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度（E）、一旦發(fā)生事故可能造成的后果（C）三個因素，計算風(fēng)險值（D），公式為D=L×E×C。2.風(fēng)險矩陣法：根據(jù)風(fēng)險的可能性和嚴重性，建立風(fēng)險矩陣，確定風(fēng)險等級。（二）評估標準1.可能性等級劃分頻繁發(fā)生（L=10）：事故發(fā)生的可能性極高，幾乎每次作業(yè)都會發(fā)生。很可能發(fā)生（L=6）：事故發(fā)生的可能性較大，在一個項目周期內(nèi)可能發(fā)生多次?？赡馨l(fā)生（L=3）：事故發(fā)生的可能性中等，在某些情況下可能發(fā)生。不太可能發(fā)生（L=1）：事故發(fā)生的可能性較小，但仍有可能發(fā)生。極不可能發(fā)生（L=0.5）：事故發(fā)生的可能性極低，幾乎不可能發(fā)生。2.暴露頻繁程度等級劃分連續(xù)暴露（E=10）：人員長期處于危險環(huán)境中。每天工作時間內(nèi)暴露（E=6）：人員在正常工作時間內(nèi)暴露于危險環(huán)境。每周一次或偶然暴露（E=3）：人員偶爾暴露于危險環(huán)境。每月一次暴露（E=2）：人員很少暴露于危險環(huán)境。每年幾次暴露（E=1）：人員幾乎不暴露于危險環(huán)境。3.后果嚴重性等級劃分重大傷亡（C=100）：導(dǎo)致多人死亡或嚴重傷殘。較大傷亡（C=40）：導(dǎo)致一人死亡或多人重傷。一般傷亡（C=15）：導(dǎo)致一人重傷或多人輕傷。輕傷（C=7）：導(dǎo)致人員受到輕傷。輕微傷害（C=3）：僅造成人員輕微不適。4.風(fēng)險值等級劃分極高風(fēng)險（D≥320）：風(fēng)險不可接受，必須立即采取措施進行整改。高風(fēng)險（160≤D＜320）：風(fēng)險較大，應(yīng)制定嚴格的管控措施，限期整改。中等風(fēng)險（70≤D＜160）：風(fēng)險一般，需要采取適當(dāng)?shù)墓芸卮胧?，降低風(fēng)險。低風(fēng)險（20≤D＜70）：風(fēng)險較低，可接受，但仍需關(guān)注?？山邮茱L(fēng)險（D＜20）：風(fēng)險可忽略不計，可維持現(xiàn)有管控措施。（三）評估流程1.各部門組織員工對識別出的安全風(fēng)險進行評估，填寫安全風(fēng)險評估表，確定風(fēng)險等級。2.安全管理部門對各部門上報的安全風(fēng)險評估結(jié)果進行匯總、審核和分析，形成公司安全風(fēng)險評估報告。3.公司主要負責(zé)人組織相關(guān)人員對安全風(fēng)險評估報告進行評審，確定公司級安全風(fēng)險清單。五、安全風(fēng)險分級（一）分級原則根據(jù)安全風(fēng)險評估結(jié)果，按照風(fēng)險大小，將安全風(fēng)險分為公司級、部門級、車間級、崗位級四個等級。（二）分級標準1.公司級安全風(fēng)險：風(fēng)險值D≥320，可能導(dǎo)致重大傷亡事故，嚴重影響公司生產(chǎn)經(jīng)營活動。2.部門級安全風(fēng)險：160≤D＜320，可能導(dǎo)致較大傷亡事故，對部門生產(chǎn)經(jīng)營活動有較大影響。3.車間級安全風(fēng)險：70≤D＜160，可能導(dǎo)致一般傷亡事故，影響車間正常生產(chǎn)。4.崗位級安全風(fēng)險：20≤D＜70，可能導(dǎo)致輕傷事故，對崗位員工造成一定傷害。（三）分級管理1.公司級安全風(fēng)險由公司主要負責(zé)人負責(zé)管控，制定專項管控方案，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，定期進行檢查和評估。2.部門級安全風(fēng)險由部門負責(zé)人負責(zé)管控，組織制定具體的管控措施，督促落實，并定期向安全管理部門報告管控情況。3.車間級安全風(fēng)險由車間主任負責(zé)管控，安排專人負責(zé)監(jiān)控，及時消除風(fēng)險隱患，并做好記錄。4.崗位級安全風(fēng)險由崗位員工負責(zé)管控，嚴格按照操作規(guī)程進行作業(yè)，及時發(fā)現(xiàn)和報告風(fēng)險隱患。六、安全風(fēng)險管控措施（一）工程技術(shù)措施1.對存在安全風(fēng)險的設(shè)備設(shè)施進行技術(shù)改造，消除或降低風(fēng)險。2.優(yōu)化生產(chǎn)工藝，采用先進的安全技術(shù)和設(shè)備，提高本質(zhì)安全水平。3.加強安全防護設(shè)施建設(shè)，如設(shè)置防護欄、安全網(wǎng)、警示標志等。（二）管理措施1.完善安全生產(chǎn)管理制度，明確各部門和人員的安全職責(zé)，加強安全管理。2.加強安全培訓(xùn)教育，提高員工的安全意識和操作技能，確保員工熟悉安全風(fēng)險和管控措施。3.建立安全檢查制度，定期對生產(chǎn)經(jīng)營活動進行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和整改安全隱患。4.加強應(yīng)急預(yù)案管理，制定完善的應(yīng)急預(yù)案，定期進行演練，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力。（三）教育措施1.開展安全風(fēng)險分級管控培訓(xùn)，使員工了解安全風(fēng)險的概念、識別方法、評估標準和管控措施。2.針對不同崗位的安全風(fēng)險，進行專項培訓(xùn)，提高員工的風(fēng)險防范能力。3.利用安全宣傳欄、內(nèi)部刊物、網(wǎng)絡(luò)平臺等多種形式，宣傳安全風(fēng)險分級管控知識，營造良好的安全氛圍。（四）應(yīng)急措施1.針對不同等級的安全風(fēng)險，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和責(zé)任人員。2.配備必要的應(yīng)急救援設(shè)備和物資，如滅火器、消防水帶、急救藥品等，并定期進行維護和檢查。3.定期組織應(yīng)急演練，檢驗和提高應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，確保在事故發(fā)生時能夠迅速、有效地進行應(yīng)急處置。七、安全風(fēng)險信息更新與溝通（一）信息更新1.當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動發(fā)生重大變化、安全風(fēng)險評估結(jié)果發(fā)生變化、法律法規(guī)和標準規(guī)范更新時，應(yīng)及時對安全風(fēng)險信息進行更新。2.各部門應(yīng)定期對本部門的安全風(fēng)險信息進行梳理和更新，確保信息的準確性和完整性。（二）信息溝通1.安全管理部門應(yīng)建立安全風(fēng)險信息管理平臺，及時發(fā)布公司安全風(fēng)險分級管控工作動態(tài)、安全風(fēng)險清單等信息，供各部門查閱和下載。2.各部門之間應(yīng)加強安全風(fēng)險信息溝通與交流，及時共享風(fēng)險信息和管控經(jīng)驗。3.崗位員工發(fā)現(xiàn)新的安全風(fēng)險或安全風(fēng)險管控措施執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題時，應(yīng)及時向上級報告，確保信息暢通。八、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門定期對各部門安全風(fēng)險分級管控工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括安全風(fēng)險識別、評估、分級、管控措施落實等情況