危險源控制及管理制度?一、總則1.目的為加強(qiáng)公司對危險源的識別、評估、控制與管理，預(yù)防事故的發(fā)生，保障員工的生命安全和公司的財產(chǎn)安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、崗位及相關(guān)活動中涉及的危險源控制與管理。3.職責(zé)分工安全管理部門負(fù)責(zé)制定、修訂和完善危險源控制管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。組織開展公司級危險源的識別、評估工作，建立危險源檔案。對各部門的危險源控制管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。負(fù)責(zé)重大危險源的備案及相關(guān)信息的上報工作。各部門負(fù)責(zé)本部門危險源的識別、評估，并將結(jié)果報安全管理部門備案。制定本部門危險源控制措施和應(yīng)急預(yù)案，并組織實(shí)施。定期對本部門員工進(jìn)行危險源控制知識培訓(xùn)，提高員工的安全意識和操作技能。配合安全管理部門做好公司級危險源的管理工作。員工熟悉本崗位存在的危險源及相應(yīng)的控制措施。嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品。發(fā)現(xiàn)危險源異常情況及時報告，并積極參與應(yīng)急處置。二、危險源識別1.識別范圍生產(chǎn)工藝過程中的危險有害因素，如化學(xué)物質(zhì)泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒窒息等。設(shè)備設(shè)施的危險有害因素，如電氣設(shè)備漏電、機(jī)械傷害、壓力容器爆炸等。作業(yè)環(huán)境的危險有害因素，如噪聲、粉塵、高溫、低溫、輻射等。人員行為的危險有害因素，如違規(guī)操作、冒險作業(yè)、疲勞作業(yè)等。管理方面的危險有害因素，如安全管理制度不完善、安全培訓(xùn)不到位、安全檢查不及時等。2.識別方法工作危害分析法（JHA）：針對每個作業(yè)活動，識別其存在的危險源。安全檢查表法（SCL）：依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，制定安全檢查表，對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行檢查，識別危險源。故障模式與影響分析法（FMEA）：對設(shè)備設(shè)施的故障模式進(jìn)行分析，評估其可能產(chǎn)生的后果及風(fēng)險程度。經(jīng)驗(yàn)反饋法：借鑒以往類似事故案例，識別可能存在的危險源。3.識別流程部門識別：各部門組織員工按照識別方法，對本部門的作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行全面識別，填寫《危險源識別清單》。匯總整理：各部門將識別出的危險源清單報安全管理部門，安全管理部門進(jìn)行匯總、整理。審核確認(rèn)：安全管理部門組織相關(guān)人員對匯總后的危險源清單進(jìn)行審核，確保識別的準(zhǔn)確性和完整性。對審核通過的危險源清單進(jìn)行編號，并建立公司級危險源檔案。三、危險源評估1.評估方法采用作業(yè)條件危險性評價法（LEC）對識別出的危險源進(jìn)行評估。通過對事故發(fā)生的可能性（L）、人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度（E）、一旦發(fā)生事故可能造成的后果（C）三個因素進(jìn)行打分，然后計算風(fēng)險值（D），公式為：D=L×E×C。2.風(fēng)險等級劃分根據(jù)風(fēng)險值（D）的大小，將風(fēng)險等級劃分為以下五級：一級重大風(fēng)險（D≥320）：極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改。二級重大風(fēng)險（160≤D＜320）：高度危險，需立即整改，整改前應(yīng)制定詳細(xì)的控制措施。三級較大風(fēng)險（70≤D＜160）：顯著危險，需要整改，應(yīng)明確整改責(zé)任人、整改期限和整改措施。四級一般風(fēng)險（20≤D＜70）：一般危險，需要注意，可采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧?。五級低風(fēng)險（D＜20）：稍有危險，可以接受。3.評估流程部門評估：各部門對本部門識別出的危險源，按照評估方法進(jìn)行評估，確定風(fēng)險等級，填寫《危險源評估表》。匯總上報：各部門將評估結(jié)果報安全管理部門，安全管理部門進(jìn)行匯總、分析。審核確定：安全管理部門組織相關(guān)人員對匯總后的評估結(jié)果進(jìn)行審核，確定公司級重大危險源清單，并將評估結(jié)果通報各部門。四、危險源控制1.控制原則消除：通過合理的設(shè)計和規(guī)劃，消除危險源或降低其危險程度。預(yù)防：采取有效的預(yù)防措施，防止危險源轉(zhuǎn)化為事故。減弱：通過工程技術(shù)措施或管理措施，減弱危險源的危險程度。隔離：將危險源與人員、設(shè)備設(shè)施等隔離開來，防止事故擴(kuò)大。連鎖：設(shè)置連鎖裝置，當(dāng)危險源達(dá)到危險狀態(tài)時，自動觸發(fā)相應(yīng)的控制措施。警示：設(shè)置明顯的警示標(biāo)志和安全標(biāo)識，提醒人員注意危險。2.控制措施制定針對不同等級的危險源，制定相應(yīng)的控制措施一級重大風(fēng)險：立即停止相關(guān)作業(yè)活動，組織專家制定專項(xiàng)整改方案，落實(shí)整改資金、責(zé)任人、整改期限，確保風(fēng)險得到有效控制。整改完成后，進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)作業(yè)。二級重大風(fēng)險：制定詳細(xì)的整改計劃，采取有效的工程技術(shù)措施和管理措施進(jìn)行整改。整改期間，加強(qiáng)監(jiān)控，確保風(fēng)險處于可控狀態(tài)。整改完成后，進(jìn)行評估，評估合格后方可繼續(xù)作業(yè)。三級較大風(fēng)險：明確整改責(zé)任人、整改期限和整改措施，限期進(jìn)行整改。整改過程中，加強(qiáng)安全檢查，及時消除隱患。整改完成后，進(jìn)行復(fù)查，確保風(fēng)險得到有效控制。四級一般風(fēng)險：采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧缂訌?qiáng)安全教育培訓(xùn)、完善操作規(guī)程、增加安全檢查頻次等，降低風(fēng)險發(fā)生的可能性。五級低風(fēng)險：保持現(xiàn)有控制措施，持續(xù)關(guān)注風(fēng)險變化情況?？刂拼胧?yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、應(yīng)急處置措施等工程技術(shù)措施：如安裝安全防護(hù)裝置、通風(fēng)設(shè)備、防火防爆設(shè)施等。管理措施：如完善安全管理制度、加強(qiáng)安全檢查、落實(shí)安全責(zé)任制等。培訓(xùn)教育措施：如開展安全培訓(xùn)、應(yīng)急演練等，提高員工的安全意識和應(yīng)急處置能力。應(yīng)急處置措施：如制定應(yīng)急預(yù)案、配備應(yīng)急救援器材、組織應(yīng)急救援隊(duì)伍等，確保在事故發(fā)生時能夠迅速、有效地進(jìn)行處置。3.控制措施實(shí)施各部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門制定的危險源控制措施按照控制措施的要求，配備必要的安全設(shè)施和設(shè)備，并確保其正常運(yùn)行。加強(qiáng)對員工的安全教育培訓(xùn)，使員工熟悉控制措施的內(nèi)容和要求，掌握正確的操作方法。定期對控制措施的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并進(jìn)行整改。安全管理部門負(fù)責(zé)對各部門危險源控制措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查定期深入各部門，檢查控制措施的落實(shí)情況，對發(fā)現(xiàn)的問題及時下達(dá)整改通知書，責(zé)令限期整改。對重大危險源的控制措施實(shí)施情況進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保風(fēng)險始終處于可控狀態(tài)。將危險源控制措施的實(shí)施情況納入安全績效考核，對工作不力的部門和個人進(jìn)行通報批評。五、危險源監(jiān)測與預(yù)警1.監(jiān)測內(nèi)容對重大危險源的工藝參數(shù)、設(shè)備運(yùn)行狀況、安全設(shè)施運(yùn)行情況等進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測。監(jiān)測內(nèi)容包括溫度、壓力、流量、液位、濃度、振動、噪聲等物理參數(shù)，以及設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)、故障報警信號等。2.監(jiān)測方法采用自動化監(jiān)測系統(tǒng)，如傳感器、監(jiān)測儀表等，對危險源進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測。定期進(jìn)行人工巡檢，檢查設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況、安全設(shè)施的完好情況等，及時發(fā)現(xiàn)異常情況。3.預(yù)警機(jī)制設(shè)定監(jiān)測參數(shù)的報警值，當(dāng)監(jiān)測數(shù)據(jù)超出報警值時，自動觸發(fā)預(yù)警信號。預(yù)警信號分為三級：黃色預(yù)警（一般預(yù)警）、橙色預(yù)警（較大預(yù)警）、紅色預(yù)警（重大預(yù)警）。黃色預(yù)警：當(dāng)監(jiān)測數(shù)據(jù)接近報警值時，發(fā)出黃色預(yù)警信號，提醒相關(guān)人員注意，加強(qiáng)監(jiān)測和檢查。橙色預(yù)警：當(dāng)監(jiān)測數(shù)據(jù)達(dá)到報警值時，發(fā)出橙色預(yù)警信號，啟動應(yīng)急預(yù)案，采取相應(yīng)的控制措施，防止事故發(fā)生。紅色預(yù)警：當(dāng)監(jiān)測數(shù)據(jù)嚴(yán)重超出報警值，可能引發(fā)重大事故時，發(fā)出紅色預(yù)警信號，立即停止相關(guān)作業(yè)活動，組織人員疏散，進(jìn)行應(yīng)急處置。4.預(yù)警信息發(fā)布預(yù)警信息通過公司內(nèi)部的安全管理信息系統(tǒng)、短信平臺、廣播等方式及時發(fā)布給相關(guān)部門和人員。發(fā)布內(nèi)容包括預(yù)警級別、預(yù)警原因、應(yīng)采取的措施等。六、危險源檔案管理1.檔案內(nèi)容危險源識別清單，包括危險源名稱、所在部門、作業(yè)活動、危險有害因素、識別時間等。危險源評估表，包括風(fēng)險等級、可能性（L）、暴露頻繁程度（E）、后果（C）、風(fēng)險值（D）等。危險源控制措施清單，包括控制措施內(nèi)容、實(shí)施部門、責(zé)任人、完成時間等。危險源監(jiān)測記錄，包括監(jiān)測時間、監(jiān)測參數(shù)、監(jiān)測結(jié)果等。預(yù)警信息記錄，包括預(yù)警時間、預(yù)警級別、預(yù)警原因、采取的措施等。相關(guān)的事故案例分析、整改記錄、培訓(xùn)記錄等。2.檔案建立與更新安全管理部門負(fù)責(zé)建立公司級危險源檔案，對危險源識別、評估、控制、監(jiān)測、預(yù)警等相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔。各部門負(fù)責(zé)建立本部門的危險源檔案，并定期將更新后的資料報安全管理部門備案。當(dāng)公司的生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等發(fā)生變化時，應(yīng)及時對危險源進(jìn)行重新識別、評估和控制，更新危險源檔案。3.檔案查閱與使用公司內(nèi)部人員因工作需要查閱危險源檔案時，應(yīng)填寫《檔案查閱申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到安全管理部門查閱。查閱人員應(yīng)嚴(yán)格遵守檔案管理制度，不得擅自復(fù)制、涂改、轉(zhuǎn)借檔案資料。安全管理部門應(yīng)定期對危險源檔案進(jìn)行整理、分析，為公司的安全管理決策提供依據(jù)。七、培訓(xùn)與教育1.培訓(xùn)計劃制定安全管理部門根據(jù)公司的實(shí)際情況和危險源控制的要求，制定年度危險源控制培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)計劃應(yīng)包括培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)方式等。2.培訓(xùn)內(nèi)容危險源的識別方法、評估標(biāo)準(zhǔn)和控制措施。安全操作規(guī)程、應(yīng)急處置程序和事故案例分析。勞動防護(hù)用品的正確佩戴和使用方法。安全法律法規(guī)和公司的安全管理制度。3.培訓(xùn)方式內(nèi)部培訓(xùn)：由公司內(nèi)部的安全管理人員或技術(shù)專家進(jìn)行授課，培訓(xùn)對象為全體員工。外部培訓(xùn)：邀請外部的安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或?qū)＜疫M(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)對象為安全管理人員、關(guān)鍵崗位員工等?，F(xiàn)場培訓(xùn)：在作業(yè)現(xiàn)場，由經(jīng)驗(yàn)豐富的員工對新員工進(jìn)行實(shí)際操作培訓(xùn)，使其熟悉作業(yè)流程和安全注意事項(xiàng)。在線學(xué)習(xí)：利用公司內(nèi)部的網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺，提供危險源控制相關(guān)的學(xué)習(xí)資料，供員工自主學(xué)習(xí)。4.培訓(xùn)效果評估培訓(xùn)結(jié)束后，通過考試、實(shí)際操作、問卷調(diào)查等方式對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。對培訓(xùn)效果不達(dá)標(biāo)的員工，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或重新培訓(xùn)，直至達(dá)到要求為止。將培訓(xùn)效果評估結(jié)果納入員工的績效考核，激勵員工積極參與培訓(xùn)，提高安全意識和操作技能。八、監(jiān)督檢查1.檢查計劃制定安全管理部門制定年度危險源控制監(jiān)督檢查計劃，明確檢查的頻次、內(nèi)容、方式和人員。檢查計劃應(yīng)覆蓋公司內(nèi)所有部門、車間和崗位，確保危險源得到全面監(jiān)控。2.檢查內(nèi)容危險源識別、評估、控制措施的落實(shí)情況。安全設(shè)施和設(shè)備的運(yùn)行狀況、維護(hù)保養(yǎng)情況。員工的安全操作行為、勞動防護(hù)用品佩戴情況。應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況。危險源監(jiān)測與預(yù)警系統(tǒng)的運(yùn)行情況。3.檢查方式日常檢查：由各部門的安全管理人員進(jìn)行日常巡查，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。定期檢查：安全管理部門定期組織對各部門進(jìn)行全面檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題下達(dá)整改通知書，責(zé)令限期整改。專項(xiàng)檢查：針對重大危險源、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施、特殊作業(yè)等進(jìn)行專項(xiàng)檢查，確保風(fēng)險得到有效控制。季節(jié)性檢查：根據(jù)不同季節(jié)的特點(diǎn)，開展針對性的安全檢查，如夏季的防暑降溫、冬季的防寒保暖等。4.檢查結(jié)果處理對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改措施。整改責(zé)任人應(yīng)按照整改通知書的要求，按時完成整改任務(wù)，并將整改情況報安全管理部門復(fù)查。對整改不力的部門和個人，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)肅批評教育，并按照公司的安全績效考核制度進(jìn)行處罰。安全管理部門應(yīng)對檢查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善危險源控制管理工作。九、事故應(yīng)急預(yù)案1.預(yù)案制定針對可能發(fā)生的危險源事故，各部門應(yīng)制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急救援程序、應(yīng)急救援物資和設(shè)備、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。安全管理部門負(fù)責(zé)匯總、審核各部門的應(yīng)急預(yù)案，形成公司級事故應(yīng)急預(yù)案，并報上級主管部門備案。2.預(yù)案演練公司應(yīng)定期組織應(yīng)急預(yù)案演練，演練頻次應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定要求。演練內(nèi)容應(yīng)包括火災(zāi)、爆炸、中毒窒息、泄漏等事故的應(yīng)急處置。演練結(jié)束后，應(yīng)及時對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評估和總結(jié)，針對演練中發(fā)現(xiàn)的問題，及時修訂應(yīng)急預(yù)案，提高應(yīng)急預(yù)案的科學(xué)性和實(shí)用性。3.應(yīng)急處置事故發(fā)生后，現(xiàn)場人員應(yīng)立即報告本部門負(fù)責(zé)人，并采取有效的應(yīng)急處