某公司礦井生產技術業務流程編審管理辦法?一、總則1.目的為規范公司礦井生產技術業務流程，加強流程編審管理，確保各項生產技術工作科學、有序、高效開展，提高生產技術管理水平，保障礦井安全生產，特制定本辦法。2.適用范圍本辦法適用于公司礦井生產技術業務相關的各類流程編審管理工作，包括但不限于采煤、掘進、通風、排水、地質、測量等專業的技術方案、措施、計劃、報告等文件的編制、審核與批準。3.基本原則（1）合法性原則：流程編審工作應嚴格遵守國家法律法規、行業標準及公司相關規定。（2）科學性原則：充分運用先進的技術手段和科學方法，確保業務流程及相關文件的科學性和合理性。（3）規范性原則：明確各環節的職責、流程和要求，做到流程規范、標準統一。（4）嚴謹性原則：對業務流程中的各個環節進行嚴格審查，確保文件內容準確、完整、嚴謹。（5）時效性原則：及時開展流程編審工作，保證生產技術工作的順利進行，避免因流程延誤影響生產。二、職責分工1.生產技術部門（1）負責組織制定礦井生產技術業務流程框架及相關標準。（2）對各類生產技術業務流程進行歸口管理，指導和監督各部門按照流程開展工作。（3）負責審核各類生產技術文件，組織相關部門和人員進行會審，并根據會審意見督促修改完善。（4）定期對生產技術業務流程的執行情況進行檢查和評估，提出改進意見和建議。2.相關業務部門（1）按照礦井生產技術業務流程框架及標準，負責本部門相關生產技術文件的編制工作。（2）對編制的文件進行初審，確保文件內容符合本部門實際情況和相關規定要求。（3）配合生產技術部門進行文件會審，根據會審意見及時修改完善文件。（4）負責本部門業務范圍內生產技術流程的具體執行，并對執行情況進行總結和反饋。3.審核人員（1）由生產技術部門及相關業務部門具有豐富專業知識和實踐經驗的人員組成審核小組。（2）對提交的生產技術文件進行嚴格審核，提出審核意見，確保文件的準確性、完整性和可行性。4.批準人員（1）根據文件的性質和重要程度，由公司分管領導、總工程師或礦長等相關領導擔任批準人。（2）對審核通過的文件進行最終批準，簽署批準意見，決定文件是否可以發布實施。三、業務流程編審程序1.流程啟動（1）生產技術工作需要開展時，由相關業務部門提出流程啟動申請，明確工作內容、目標、要求及時間節點等。（2）申請經部門負責人審核同意后，提交至生產技術部門。2.文件編制（1）相關業務部門按照生產技術業務流程框架及標準，組織專業人員進行文件編制。（2）編制過程中應充分收集相關資料，進行現場調研和分析，確保文件內容真實、準確、實用。（3）文件編制完成后，編制人員應進行自審，確保文件符合編制要求。3.初審（1）編制完成的文件提交至本部門進行初審。（2）初審人員按照相關規定和標準，對文件的格式、內容、邏輯等進行全面審查，提出初審意見。（3）編制人員根據初審意見對文件進行修改完善，形成初審稿。4.審核（1）初審稿提交至生產技術部門進行審核。（2）生產技術部門組織審核小組對文件進行審核，審核小組應從技術合理性、安全可靠性、經濟可行性等方面進行全面評估，提出審核意見。（3）編制部門根據審核意見對文件進行進一步修改完善，形成送審稿。5.會審（1）送審稿提交至生產技術部門，由生產技術部門組織相關業務部門和人員進行會審。（2）會審人員對文件進行深入討論，對存在的問題提出修改建議，形成會審紀要。（3）編制部門根據會審紀要對文件進行修改完善，形成報批稿。6.批準（1）報批稿提交至批準人進行最終批準。（2）批準人對文件進行全面審查，簽署批準意見。批準通過的文件方可發布實施；如批準人提出修改意見，編制部門應根據意見進行修改，再次履行審核、會審程序后重新報批。四、各類生產技術業務流程編審要點1.采煤業務流程編審要點（1）采煤方法選擇應根據煤層賦存條件、地質構造、技術裝備水平等因素綜合確定，確保采煤方法科學合理、安全高效。（2）采煤作業規程應詳細規定采煤工藝、頂板管理、通風與安全等方面的內容，明確各工序的操作要求和安全注意事項。（3）工作面安裝、回撤等專項措施應針對具體作業環節，制定詳細的施工步驟、安全保障措施及應急預案。（4）審核采煤業務相關文件時，應重點關注采煤工藝的可行性、頂板管理的可靠性、通風系統的合理性以及安全措施的有效性。2.掘進業務流程編審要點（1）巷道設計應根據礦井開拓布局、生產需求及地質條件等進行優化，確保巷道布置合理、支護形式恰當。（2）掘進作業規程應明確掘進工藝、支護參數、通風方式、安全管理等內容，針對不同地質條件制定相應的安全技術措施。（3）臨時支護、永久支護等專項措施應具體規定支護材料、支護方法、施工順序及質量要求。（4）審核掘進業務文件時，著重審查巷道設計的合理性、支護方案的科學性、通風系統的穩定性以及安全措施的針對性。3.通風業務流程編審要點（1）通風系統設計應根據礦井生產布局、煤層賦存情況等進行合理規劃，確保通風網絡簡單、可靠，通風能力滿足生產需求。（2）通風安全技術措施應包括通風設施管理、瓦斯防治、防塵、防火、防爆等方面的內容，明確各項通風參數及控制指標。（3）通風應急預案應針對可能出現的通風事故，制定詳細的應急處置程序、救援措施及保障機制。（4）審核通風業務文件時，重點審核通風系統的合理性、通風措施的有效性、通風參數的準確性以及應急預案的可操作性。4.排水業務流程編審要點（1）排水系統設計應根據礦井涌水量、排水揚程等因素進行合理配置，確保排水能力滿足礦井安全生產要求。（2）排水作業規程應規定排水設備的操作規程、維護保養要求、排水系統的巡檢制度等內容。（3）防治水專項措施應針對礦井可能存在的水害隱患，制定詳細的探放水方案、防水措施及應急處置預案。（4）審核排水業務文件時，關注排水系統的可靠性、排水設備的運行保障、防治水措施的有效性以及應急預案的實用性。5.地質業務流程編審要點（1）地質勘探報告應準確反映井田范圍內的地質構造、煤層賦存、水文地質等情況，為礦井設計和生產提供可靠的地質依據。（2）地質預報應及時、準確地預測工作面前方的地質變化情況，為生產部門提前采取措施提供依據。（3）防治水地質工作應加強對礦井水害的調查、分析和預測，制定切實可行的防治水方案。（4）審核地質業務文件時，重點審查地質資料的準確性、地質預報的及時性、防治水方案的合理性。6.測量業務流程編審要點（1）礦井測量工作應建立健全測量控制系統，確保測量數據準確可靠。（2）采區、工作面測量應及時提供準確的圖紙和數據，為生產布局和施工提供依據。（3）貫通測量應制定詳細的測量方案和安全技術措施，確保貫通精度和施工安全。（4）審核測量業務文件時，關注測量控制系統的完善性、測量數據的準確性、貫通測量方案的合理性以及安全措施的有效性。五、流程文件管理1.文件編號生產技術業務流程文件應進行統一編號，編號規則應體現文件類別、年份、順序號等信息，便于文件的識別和管理。2.文件歸檔（1）流程文件編制完成并批準發布后，編制部門應及時將文件原件及相關資料整理歸檔。（2）歸檔資料應包括文件編制過程中的各類原始記錄、審核意見、會審紀要、修改稿等，確保文件資料的完整性。3.文件查閱（1）因工作需要查閱流程文件的，應填寫文件查閱申請表，經所在部門負責人批準后，到檔案管理部門查閱。（2）檔案管理部門應建立文件查閱登記制度，記錄查閱時間、查閱人、查閱內容等信息。查閱人不得擅自復印、轉借或涂改文件。4.文件修訂（1）當生產技術業務發生變化、法律法規或行業標準更新、審核批準意見要求修改等情況時，應及時對流程文件進行修訂。（2）文件修訂程序與原編制程序相同，修訂后的文件應重新履行審核、會審、批準手續，并注明修訂日期和修訂內容。（3）修訂后的文件應及時替換原文件，并通知相關部門和人員。六、監督與考核1.監督檢查（1）生產技術部門定期對礦井生產技術業務流程的執行情況進行監督檢查，檢查內容包括文件編制質量、審核會審程序執行情況、流程執行效果等。（2）監督檢查可采取查閱文件資料、現場檢查、詢問相關人員等方式進行，對發現的問題及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。2.考核評價（1）建立生產技術業務流程考核評價機制，對各部門和相關人員在流程編審管理工作中的表現進行考核評價。（2）考核評價指標包括文件編制質量、審核會審效率、流程執行效果、問題整改情況等，考核結果與部門和個人的績效掛鉤。3.責任追究（1）對于在生產技術業務流程編審管理工作中違反規定、導致文件出現重大失誤或流程執行