公司采購與驗收管理制度?一、總則1.目的為加強公司采購與驗收管理，規范采購與驗收流程，確保所采購的物資、服務符合公司要求，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內部所有物資采購、服務采購等相關活動的管理。3.基本原則按需采購原則：根據公司實際需求進行采購，避免盲目采購和浪費。質量優先原則：確保所采購物資和服務的質量符合公司要求和相關標準。成本控制原則：在保證質量的前提下，合理控制采購成本。公平公正原則：采購過程應遵循公平、公正、公開的原則，維護公司利益。二、采購管理1.采購計劃各部門應根據年度生產經營計劃、預算以及實際工作需求，提前制定采購計劃。采購計劃應明確采購物資或服務的名稱、規格型號、數量、需求時間等詳細信息。采購計劃需經部門負責人審核后報分管領導審批，確保采購計劃的合理性和必要性。對于臨時性、緊急性采購需求，由需求部門填寫臨時采購申請單，說明采購原因、物資或服務詳情及預計采購時間，經部門負責人簽字確認后，報分管領導審批，審批通過后方可進行采購。2.供應商選擇與管理建立供應商評估體系，對潛在供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等方面進行綜合評估。評估方式包括實地考察、問卷調查、參考行業評價、查閱供應商過往業績等。采購部門負責收集供應商信息，填寫供應商基本情況調查表，并組織相關部門對供應商進行評估。評估結果經采購部門負責人審核后，建立供應商檔案。根據評估結果，選擇合格的供應商建立合作關系。對于重要物資或服務的供應商，應簽訂詳細的采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、售后服務等條款。定期對供應商進行跟蹤評估，評估內容包括產品質量、交貨及時性、售后服務等方面。對于表現不佳的供應商，采購部門應及時與其溝通，要求其限期整改；如整改后仍不符合要求，應暫?；蚪K止合作關系。3.采購實施采購人員應根據批準的采購計劃和采購申請單，選擇合適的采購方式進行采購。采購方式包括招標采購、詢價采購、競爭性談判、單一來源采購等，具體采購方式應根據采購項目的特點和公司相關規定確定。對于招標采購項目，采購部門應按照公司招標管理規定，編制招標文件，發布招標公告，組織開標、評標、定標等工作。評標過程中，應組建評標小組，按照既定的評標標準進行評審，確保評標結果的公平、公正。詢價采購應向多家供應商發出詢價函，要求其在規定時間內報價。采購人員對各供應商的報價進行比較分析，選擇價格合理、質量可靠的供應商成交。競爭性談判適用于采購項目技術復雜、需求不確定或招標失敗等情況。采購部門應組織與不少于三家供應商進行談判，通過多輪談判確定最終供應商和采購價格。單一來源采購應嚴格按照公司規定的審批程序進行，確保采購的必要性和合理性。采購人員與供應商簽訂采購合同或采購訂單后，應及時跟蹤合同執行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。如遇合同變更或供應商無法按時交貨等情況，應及時與供應商協商解決，并采取相應的措施減少對公司生產經營的影響。4.采購價格管理采購人員應通過市場調研、與供應商談判等方式，合理確定采購價格。在采購過程中，應關注市場價格波動情況，爭取有利的采購價格。對于大宗物資或重要服務的采購，應采取招標、詢價、競爭性談判等方式進行價格比較，確保采購價格的合理性。建立采購價格分析機制，定期對采購價格進行分析評估。采購部門應收集、整理采購價格信息，與歷史價格、市場價格進行對比分析，查找價格變動原因，總結采購價格管理經驗，不斷優化采購價格。三、驗收管理1.驗收準備物資到貨前，采購部門應及時通知驗收部門做好驗收準備工作。驗收部門應根據采購合同或采購申請單，制定驗收方案，明確驗收標準、驗收方法、驗收人員分工等內容。驗收人員應熟悉采購物資的規格型號、質量標準、技術要求等相關信息，準備好驗收所需的工具、量具、檢測設備等。2.驗收實施物資到貨后，采購部門應及時通知驗收部門進行驗收。驗收人員應按照驗收方案對物資的數量、規格型號、外觀質量等進行初步檢查。對于需要進行質量檢驗的物資，驗收部門應按照相關標準和規定進行檢驗。檢驗方式包括自行檢驗、委托第三方檢驗機構檢驗等。檢驗過程中，應做好檢驗記錄，包括檢驗項目、檢驗結果、檢驗人員等信息。對于重要物資或關鍵設備的驗收，應邀請技術專家或相關專業人員參與驗收工作，確保驗收結果的準確性和可靠性。在驗收過程中，如發現物資數量短缺、規格型號不符、外觀質量缺陷、質量不合格等問題，驗收人員應及時做好記錄，并與采購部門、供應商溝通協商解決。對于不合格物資，應按照公司相關規定進行處理，如退貨、換貨、補貨等。3.驗收報告驗收工作完成后，驗收人員應編寫驗收報告。驗收報告應包括采購項目名稱、供應商名稱、采購合同編號、驗收日期、驗收依據、驗收內容、驗收結果等內容。驗收報告經驗收人員簽字確認后，報驗收部門負責人審核。審核通過后，驗收報告應提交給采購部門、財務部門等相關部門存檔。對于驗收不合格的物資，驗收報告中應詳細說明不合格情況及處理建議。采購部門應根據驗收報告及時與供應商協商解決，并跟蹤處理結果。4.驗收結果處理對于驗收合格的物資，采購部門應及時辦理入庫手續，并將相關信息傳遞給財務部門進行賬務處理。對于驗收不合格的物資，采購部門應按照采購合同約定，及時與供應商溝通協商處理方式。如供應商同意退貨，采購部門應辦理退貨手續，并要求供應商承擔相應的運輸費用；如供應商同意換貨或補貨，采購部門應跟蹤供應商的換貨或補貨情況，確保物資及時到位；如因供應商原因導致物資質量問題給公司造成損失的，采購部門應按照合同約定要求供應商賠償損失。財務部門應根據驗收結果和采購合同約定，及時辦理付款手續。對于驗收不合格且供應商未按要求處理的物資，財務部門應暫停支付相關款項，直至問題解決。四、采購與驗收監督與考核1.監督機制公司建立采購與驗收監督機制，由內部審計部門、紀檢監察部門等對采購與驗收活動進行定期或不定期監督檢查。監督檢查內容包括采購計劃的執行情況、供應商選擇與管理情況、采購方式的合規性、采購價格的合理性、驗收工作的執行情況等。對于監督檢查中發現的問題，監督部門應及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。被檢查部門應積極配合監督檢查工作，如實提供相關資料和信息。2.考核制度建立采購與驗收工作考核制度，對采購部門和驗收部門及其工作人員的工作績效進行考核評價?？己酥笜税ú少徣蝿胀瓿汕闆r、采購質量、采購成本控制、交貨及時性、驗收合格率、供應商管理水平等方面?？己酥芷跒榧径然蚰甓龋己私Y果與部門和個人的績效獎金、晉升、評優等掛鉤。對于在采購與驗收工作中表現優秀的部門和個人，給予表彰和獎勵；對于工作不力、出現