外發加工管理制度?一、總則1.目的為規范公司外發加工業務的管理，確保外發加工產品的質量、交期和成本控制，提高公司整體運營效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有外發加工業務，包括但不限于零部件加工、產品組裝、包裝等環節。3.職責分工業務部門負責外發加工訂單的下達、跟進和協調，確保訂單需求清晰明確傳達給供應商。與供應商溝通交貨期、質量要求等關鍵信息，并及時反饋訂單執行過程中的問題。技術部門提供外發加工產品的技術圖紙、工藝文件等技術資料，確保供應商能夠準確理解產品要求。對供應商的技術疑問進行解答，必要時到供應商現場進行技術指導。質量部門制定外發加工產品的檢驗標準和檢驗流程，負責對外發加工產品進行檢驗和驗收。對供應商的質量體系進行評估和監督，協助解決質量問題。采購部門負責外發加工供應商的開發、選擇和采購合同的簽訂。與供應商協商加工價格、付款方式等商務條款，控制采購成本。財務部門審核外發加工費用的結算憑證，確保費用支付的準確性和合理性。對外發加工業務進行成本核算和財務分析，提供相關財務數據支持。二、外發加工供應商管理1.供應商開發采購部門應根據外發加工業務需求，通過多種渠道收集供應商信息包括供應商的生產能力、質量控制水平、價格競爭力、交貨期等方面。對收集到的供應商信息進行初步篩選和評估，確定潛在供應商名單。實地考察組織業務、技術、質量等相關部門對潛在供應商進行實地考察。考察內容包括供應商的生產設備、工藝流程、質量管理體系、人員配備等方面。填寫供應商考察報告，對供應商的綜合實力進行評價。樣品測試要求潛在供應商提供外發加工產品的樣品，按照公司的檢驗標準進行測試。測試合格的樣品作為后續批量生產的參考標準。2.供應商選擇采購部門根據供應商考察報告和樣品測試結果，組織相關部門對潛在供應商進行評審評審內容包括供應商的資質、生產能力、質量保證能力、價格水平、交貨期等方面。按照評審結果確定合格供應商名單，并報公司領導審批。與合格供應商簽訂采購合同明確雙方的權利和義務，包括加工產品的規格、數量、價格、交貨期、質量要求、付款方式等條款。合同簽訂后，采購部門應將合同副本分發給相關部門，以便各部門進行業務操作和監督。3.供應商評估與考核質量部門定期對供應商的產品質量進行評估統計供應商產品的檢驗合格率、退貨率等質量指標。對質量問題進行分析，提出改進建議，并跟蹤供應商的改進措施落實情況。業務部門對供應商的交貨期進行考核統計供應商的按時交貨率，對延遲交貨的情況進行分析和記錄。對于經常延遲交貨的供應商，采取相應的懲罰措施，如扣除貨款、減少訂單量等。采購部門定期對供應商的價格水平進行評估與市場價格進行比較，評估供應商的價格合理性。根據評估結果與供應商協商調整加工價格。每年年底，采購部門組織相關部門對供應商進行年度綜合評估根據供應商的質量、交貨期、價格等方面的表現，評選出優秀供應商、合格供應商和不合格供應商。對于優秀供應商，給予一定的獎勵，如增加訂單量、優先付款等；對于不合格供應商，采取警告、限期整改、暫停合作直至終止合作等措施。三、外發加工訂單管理1.訂單下達業務部門根據客戶訂單需求，結合公司生產計劃和產能情況，確定外發加工訂單填寫外發加工訂單申請表，詳細注明加工產品的名稱、規格、數量、交貨期、質量要求等信息。將申請表提交給采購部門審核。采購部門審核訂單申請表檢查訂單需求是否明確，與客戶訂單的一致性。確認公司庫存情況，評估外發加工的必要性。審核通過后，將訂單申請表轉交給供應商，并要求供應商確認訂單。2.訂單執行跟蹤業務部門負責對外發加工訂單的執行情況進行跟蹤定期與供應商溝通訂單進度，了解生產過程中的問題和困難。及時協調解決訂單執行過程中的問題，確保訂單按時、按質完成。采購部門協助業務部門進行訂單跟蹤與供應商保持密切聯系，督促供應商按照合同要求安排生產。關注供應商的原材料采購、生產進度等情況，及時反饋給業務部門。技術部門根據訂單執行情況，必要時到供應商現場進行技術指導確保供應商按照公司的技術要求進行生產，解決技術難題。對產品的關鍵工序進行監督和檢查，保證產品質量。3.訂單變更管理如因客戶需求變更或其他原因需要對外發加工訂單進行變更業務部門應填寫訂單變更申請表，詳細說明變更的內容、原因和影響。將申請表提交給采購部門審核，采購部門審核通過后，轉交給供應商協商變更事宜。供應商同意變更后業務部門與供應商重新簽訂補充協議，明確變更后的訂單要求。采購部門調整訂單執行計劃，通知相關部門按照變更后的訂單要求進行操作。4.訂單驗收外發加工產品完成后，供應商應提前通知業務部門業務部門組織質量部門、技術部門等相關人員到供應商現場進行驗收。驗收人員按照公司的檢驗標準對產品進行檢驗檢查產品的外觀、尺寸、性能等是否符合要求。對產品進行抽樣測試，確保產品質量合格。驗收合格的產品辦理入庫手續填寫產品入庫單，注明產品名稱、規格、數量、供應商等信息。將產品入庫單提交給財務部門作為結算貨款的依據。驗收不合格的產品質量部門應出具不合格報告，詳細說明不合格的原因和情況。采購部門與供應商協商處理方式，如返工、換貨、退貨等。供應商負責按照要求對不合格產品進行處理，直至產品驗收合格。四、外發加工產品質量管理1.質量標準制定技術部門根據產品的特點和客戶要求制定外發加工產品的質量標準，包括產品的外觀、尺寸、性能、包裝等方面的要求。將質量標準以書面形式提供給供應商，并進行技術交底。2.供應商質量控制質量部門要求供應商建立質量管理體系對供應商的質量管理體系進行評估和審核，確保供應商具備有效的質量控制能力。定期對供應商進行質量培訓，提高供應商的質量意識和質量控制水平。質量部門對外發加工產品進行檢驗和抽檢檢驗人員按照質量標準對產品進行首件檢驗、巡檢和成品檢驗。對抽檢不合格的產品，按照不合格品管理程序進行處理。3.不合格品管理發現外發加工產品不合格時質量部門應立即通知供應商停止生產，并對已生產的不合格產品進行隔離和標識。組織相關部門對不合格品進行評審，確定不合格品的處理方式，如返工、返修、報廢、讓步接收等。供應商負責對不合格品進行處理按照公司要求進行返工、返修，確保產品質量符合要求。對報廢的不合格品進行妥善處理，防止不合格品流入市場。對于讓步接收的不合格品，應經公司相關部門批準，并在產品上做好標識和記錄。4.質量改進質量部門定期對供應商的質量情況進行統計和分析找出質量問題的原因和規律，制定相應的質量改進措施。組織相關部門實施質量改進措施，跟蹤改進效果，不斷提高外發加工產品的質量水平。鼓勵供應商積極參與質量改進活動對提出有效質量改進建議的供應商給予獎勵。與供應商共同探討質量改進方案，推動整個供應鏈的質量提升。五、外發加工成本管理1.成本預算采購部門在簽訂外發加工合同前應根據產品的工藝要求、市場價格等因素，對外發加工成本進行預算。成本預算包括原材料成本、加工費用、運輸費用、包裝費用等項目。成本預算經財務部門審核后作為控制外發加工成本的依據。采購部門應在合同執行過程中嚴格控制成本，確保實際成本不超過預算。2.成本核算財務部門定期對外發加工業務進行成本核算統計實際發生的原材料成本、加工費用、運輸費用、包裝費用等。計算外發加工產品的總成本和單位成本。成本核算結果作為成本分析和成本控制的依據財務部門應分析成本變動的原因，提出降低成本的建議和措施。3.成本控制措施采購部門與供應商協商加工價格時應充分考慮市場行情、供應商的成本情況等因素，爭取合理的價格。通過招標、比價等方式選擇價格最優的供應商。業務部門合理安排外發加工訂單避免訂單過于集中或分散，提高生產效率，降低單位加工成本。優化訂單的排期，減少生產周期，降低庫存成本。質量部門加強對外發加工產品的質量控制減少因質量問題導致的返工、返修費用。與供應商共同提高產品質量，降低質量成本。財務部門加強對外發加工費用的審核和監督確保費用支付的準確性和合理性，防止出現不合理的費用支出。六、外發加工合同管理1.合同簽訂采購部門負責與供應商簽訂外發加工合同合同應明確雙方的權利和義務，包括加工產品的規格、數量、價格、交貨期、質量要求、付款方式、違約責任等條款。合同簽訂前，應組織相關部門對合同條款進行審核，確保合同的合法性、完整性和有效性。2.合同執行合同簽訂后，雙方應嚴格按照合同約定執行采購部門負責跟蹤合同執行情況，及時協調解決合同執行過程中的問題。供應商應按照合同要求組織生產，按時、按質、按量交付產品。3.合同變更與解除如因客觀原因需要變更或解除合同雙方應協商一致，并簽訂書面協議。變更或解除合同應按照合同簽訂的審批程序進行，確保變更或解除合同的合法性和有效性。4.合同檔案管理采購部門應建立外發加工合同檔案對合同