工程變更簽證管理制度及流程?一、目的為加強工程變更簽證管理，確保工程順利進行，控制工程成本，保證工程質量和進度，特制定本制度及流程。二、適用范圍本制度適用于公司所有工程項目的變更簽證管理。三、職責分工1.建設單位負責對工程變更簽證的必要性、合理性進行審核和決策。協調各相關部門對工程變更簽證進行管理。負責工程變更簽證費用的最終審批。2.設計單位根據建設單位要求及工程實際情況，負責對工程變更進行技術論證和設計變更文件的編制。參與工程變更簽證的現場勘查和審核工作，提供技術支持和指導。3.監理單位負責對工程變更簽證的提出、審核進行全過程監督。對工程變更簽證的必要性、合理性、真實性進行審核，并簽署意見。跟蹤工程變更簽證的實施情況，確保工程質量和進度。4.施工單位負責及時發現工程實際情況與設計文件不符或其他需要變更的情況，并提出工程變更簽證申請。按照審核批準的工程變更簽證內容組織施工，確保工程質量和進度。提供工程變更簽證相關的技術資料和經濟核算資料。四、工程變更簽證的分類1.設計變更由于設計文件本身存在缺陷、錯誤或與現場實際情況不符，需要對設計進行修改、補充。包括建筑、結構、給排水、電氣、暖通等專業的設計變更。2.工程洽商施工過程中，因施工條件、施工方法、材料代用等原因需要進行的洽商。如施工現場地質條件變化、施工工藝調整、材料規格型號變更等。3.其他變更除設計變更和工程洽商以外的其他變更，如建設單位要求的功能調整、使用要求改變等。五、工程變更簽證的提出1.施工單位提出施工過程中，施工單位發現工程實際情況與設計文件不符或其他需要變更的情況，應及時填寫《工程變更簽證申請表》（以下簡稱"申請表"）。申請表應詳細說明變更的原因、內容、部位、影響范圍、對工期和造價的影響等，并附相關的技術資料和經濟核算資料。施工單位將申請表提交給監理單位審核。2.監理單位提出監理單位在工程監理過程中，發現需要進行工程變更簽證的情況，應及時向建設單位報告，并提出工程變更簽證的建議。監理單位填寫申請表，詳細說明變更的原因、內容、部位、影響范圍、對工期和造價的影響等，并附相關的技術資料和經濟核算資料。監理單位將申請表提交給建設單位審核。3.設計單位提出設計單位在工程實施過程中，發現設計文件存在缺陷、錯誤或需要根據現場實際情況進行優化設計，應及時提出工程變更簽證。設計單位填寫申請表，詳細說明變更的原因、內容、部位、影響范圍、對工期和造價的影響等，并附相關的設計變更文件。設計單位將申請表提交給建設單位審核。4.建設單位提出建設單位根據工程實際需要，如功能調整、使用要求改變等，提出工程變更簽證。建設單位填寫申請表，詳細說明變更的原因、內容、部位、影響范圍、對工期和造價的影響等，并附相關的技術資料和經濟核算資料。建設單位將申請表提交給相關部門進行審核。六、工程變更簽證的審核1.監理單位審核監理單位收到施工單位提交的申請表后，應及時組織相關人員進行現場勘查，核實變更的真實性和必要性。監理單位對變更的技術可行性、合理性進行審核，提出審核意見。監理單位對變更引起的工期變化和造價變化進行核算，提出初步的費用估算。監理單位將審核后的申請表及相關資料提交給建設單位。2.設計單位審核建設單位收到監理單位提交的申請表后，如涉及設計變更，應將申請表及相關資料提交給設計單位進行審核。設計單位對變更的技術可行性、合理性進行審核，確認設計變更文件的準確性和完整性。設計單位對變更引起的工期變化和造價變化進行核算，提出設計變更費用的估算。設計單位將審核后的申請表及相關資料提交給建設單位。3.建設單位審核建設單位收到監理單位和設計單位提交的申請表及相關資料后，組織相關部門對工程變更簽證進行全面審核。建設單位對變更的必要性、合理性、可行性進行審核，綜合考慮對工程質量、進度、造價的影響。建設單位對變更引起的工期變化和造價變化進行最終審定，確定工程變更簽證的費用。建設單位對審核通過的工程變更簽證進行審批，并簽署意見。七、工程變更簽證的實施1.施工單位實施施工單位收到建設單位批準的工程變更簽證后，應按照變更內容組織施工。施工單位在施工過程中，應嚴格按照設計變更文件和相關規范、標準進行施工，確保工程質量。施工單位應及時記錄工程變更簽證的實施情況，包括施工時間、施工人員、施工材料、施工設備等，并形成相關資料。2.監理單位監督監理單位對工程變更簽證的實施過程進行全程監督，確保施工單位按照批準的變更內容進行施工。監理單位對施工質量、施工進度進行檢查，發現問題及時要求施工單位整改。監理單位對工程變更簽證實施過程中的相關資料進行審核和確認。八、工程變更簽證的費用結算1.費用核算工程變更簽證實施完成后，施工單位應及時編制工程變更簽證費用結算書，報監理單位審核。監理單位對費用結算書進行審核，核實變更內容的工程量、單價、費用等，提出審核意見。建設單位對監理單位審核后的費用結算書進行審定，確定工程變更簽證的最終費用。2.支付流程建設單位根據審定的工程變更簽證費用，按照合同約定的支付方式和時間，向施工單位支付工程變更簽證費用。施工單位收到工程變更簽證費用后，應向建設單位提供合法有效的發票。九、工程變更簽證的資料管理1.資料收集工程變更簽證過程中，各相關單位應及時收集和整理與工程變更簽證有關的資料，包括申請表、審核意見、設計變更文件、現場勘查記錄、施工記錄、費用結算書等。2.資料歸檔工程竣工后，施工單位應將工程變更簽證資料按照檔案管理的要求進行整理和歸檔，移交建設單位存檔。建設單位應將工程變更簽證資料作為工程竣工資料的重要組成部分，妥善保管。十、工程變更簽證的監督與檢查1.內部監督公司內部審計部門定期對工程變更簽證管理情況進行審計，檢查工程變更簽證的程序是否合規、資料是否齊全、費用是否合理等。對發現的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。2.外部監督接受政府相關部門、行業主管部門等的監督檢查，積極配合提供相關資料，確保工程變更簽證管理符合法律法規和政策要求。十一、責任追究1.對違反本制度及流程，擅自進行工程變更簽證或在工程變更簽證過程中弄虛作假、謀取私利的單位和個人，將依法依規追究責任。2.因工程變更簽證管理不善，導致工程質量問題、