IT類資產(chǎn)管理辦法?一、總則（一）目的為了加強公司IT類資產(chǎn)的管理，確保資產(chǎn)的安全、完整和有效使用，提高資產(chǎn)的使用效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有IT類資產(chǎn)，包括但不限于計算機設備、服務器、網(wǎng)絡設備、存儲設備、軟件資產(chǎn)等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司對IT類資產(chǎn)實行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配置、統(tǒng)一處置的管理模式。2.歸口管理原則：明確各部門在IT類資產(chǎn)管理中的職責，實行歸口管理，確保資產(chǎn)管理工作的有效落實。3.效益優(yōu)先原則：合理配置IT類資產(chǎn)，提高資產(chǎn)的使用效率，充分發(fā)揮資產(chǎn)的經(jīng)濟效益和社會效益。二、管理職責（一）資產(chǎn)管理部門1.負責制定和完善IT類資產(chǎn)管理的相關制度和流程。2.組織開展IT類資產(chǎn)的清查、盤點、統(tǒng)計等工作。3.審核IT類資產(chǎn)的采購、配置、處置等申請。4.建立IT類資產(chǎn)臺賬，對資產(chǎn)的增減變動情況進行詳細記錄。5.協(xié)調(diào)解決IT類資產(chǎn)管理中的重大問題。（二）使用部門1.負責本部門IT類資產(chǎn)的日常使用和維護。2.配合資產(chǎn)管理部門做好資產(chǎn)的清查、盤點等工作。3.提出本部門IT類資產(chǎn)的采購、配置、處置等需求。4.對本部門資產(chǎn)的安全和完整負責。（三）財務部門1.負責IT類資產(chǎn)的財務核算。2.對IT類資產(chǎn)的采購、處置等進行財務審核。3.配合資產(chǎn)管理部門做好資產(chǎn)的清查、盤點等工作。三、資產(chǎn)采購與配置（一）需求申請1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫《IT類資產(chǎn)采購申請表》，詳細說明資產(chǎn)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并提交至資產(chǎn)管理部門。2.資產(chǎn)管理部門對需求申請進行審核，審核內(nèi)容包括需求的合理性、資產(chǎn)的配置標準等。如需求不合理或不符合配置標準，資產(chǎn)管理部門應與使用部門溝通，提出修改意見。（二）采購審批1.經(jīng)資產(chǎn)管理部門審核通過的需求申請，提交至公司領導進行審批。審批通過后，由資產(chǎn)管理部門負責組織采購。2.對于金額較大的IT類資產(chǎn)采購項目，應按照公司相關規(guī)定進行招標采購或邀請招標采購。（三）資產(chǎn)配置1.資產(chǎn)管理部門根據(jù)采購合同或協(xié)議，及時將采購的IT類資產(chǎn)配置到使用部門。2.使用部門在接收資產(chǎn)時，應進行驗收，核對資產(chǎn)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等是否與合同一致。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時與資產(chǎn)管理部門聯(lián)系，協(xié)商解決。四、資產(chǎn)使用與維護（一）使用管理1.使用部門應指定專人負責本部門IT類資產(chǎn)的管理，建立資產(chǎn)使用臺賬，記錄資產(chǎn)的使用情況。2.IT類資產(chǎn)的使用人員應嚴格按照操作規(guī)程使用資產(chǎn)，不得擅自更改資產(chǎn)的配置和用途。3.禁止將公司IT類資產(chǎn)用于私人用途，如需外借，必須經(jīng)過資產(chǎn)管理部門和公司領導的批準。（二）維護管理1.使用部門負責本部門IT類資產(chǎn)的日常維護，定期對資產(chǎn)進行檢查、清潔、保養(yǎng)等工作，確保資產(chǎn)的正常運行。2.對于出現(xiàn)故障的IT類資產(chǎn)，使用部門應及時填寫《IT類資產(chǎn)維修申請表》，提交至資產(chǎn)管理部門。資產(chǎn)管理部門根據(jù)故障情況，安排維修人員進行維修或聯(lián)系供應商進行售后服務。3.維修人員應做好維修記錄，包括故障原因、維修措施、維修時間等信息。維修記錄應及時反饋至資產(chǎn)管理部門，作為資產(chǎn)維護檔案的重要組成部分。（三）安全管理1.公司應建立健全IT類資產(chǎn)的安全管理制度，加強對資產(chǎn)的安全防護，防止資產(chǎn)被盜、被破壞、被篡改等情況的發(fā)生。2.使用部門應定期對本部門IT類資產(chǎn)進行安全檢查，安裝必要的安全軟件，設置合理的用戶權限，確保資產(chǎn)的安全使用。3.對于涉及公司機密信息的IT類資產(chǎn)，應采取更加嚴格的安全措施，如加密存儲、訪問控制等。五、資產(chǎn)清查與盤點（一）清查盤點計劃1.資產(chǎn)管理部門應制定IT類資產(chǎn)清查盤點計劃，明確清查盤點的范圍、時間、方法等內(nèi)容。清查盤點計劃應報公司領導批準后實施。2.清查盤點的范圍應包括公司內(nèi)所有在用、閑置、報廢的IT類資產(chǎn)。清查盤點的時間應根據(jù)公司實際情況確定，一般每年至少進行一次全面清查盤點。（二）清查盤點實施1.資產(chǎn)管理部門組織相關人員組成清查盤點小組，對IT類資產(chǎn)進行實地清查盤點。清查盤點小組應包括資產(chǎn)管理部門人員、使用部門人員、財務部門人員等。2.在清查盤點過程中，清查盤點人員應認真核對資產(chǎn)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用狀態(tài)等信息，如實填寫《IT類資產(chǎn)清查盤點表》。對于盤盈、盤虧、毀損的資產(chǎn)，應詳細記錄原因和處理情況。3.清查盤點結束后，清查盤點小組應編制清查盤點報告，報告內(nèi)容包括清查盤點的基本情況、資產(chǎn)的盤盈盤虧情況、存在的問題及建議等。清查盤點報告應提交至資產(chǎn)管理部門審核后，報公司領導審批。（三）清查盤點結果處理1.對于盤盈的IT類資產(chǎn)，應及時查明原因，按照規(guī)定辦理入賬手續(xù)。2.對于盤虧、毀損的IT類資產(chǎn)，應查明原因，屬于正常損耗的，按照規(guī)定辦理核銷手續(xù)；屬于人為原因造成的，應追究相關人員的責任，并要求其賠償損失。3.根據(jù)清查盤點結果，資產(chǎn)管理部門應及時調(diào)整資產(chǎn)臺賬，確保資產(chǎn)信息的準確性和完整性。六、資產(chǎn)處置（一）處置范圍1.已達到規(guī)定使用年限且無法繼續(xù)使用的IT類資產(chǎn)。2.因技術進步、產(chǎn)品更新?lián)Q代等原因，性能嚴重下降，已無法滿足工作需要的IT類資產(chǎn)。3.因自然災害、意外事故等原因造成損壞，已無法修復或修復成本過高的IT類資產(chǎn)。4.閑置、多余或不需用的IT類資產(chǎn)。（二）處置方式1.報廢：對于已達到規(guī)定使用年限且無法繼續(xù)使用、因技術進步等原因性能嚴重下降無法滿足工作需要、因自然災害等原因造成損壞無法修復或修復成本過高的IT類資產(chǎn)，經(jīng)公司領導批準后，予以報廢處理。2.出售：對于閑置、多余或不需用的IT類資產(chǎn)，在確保資產(chǎn)安全、完整的前提下，可以進行出售處理。出售資產(chǎn)應按照公司相關規(guī)定進行評估和審批，確保資產(chǎn)的出售價格合理、公正。3.捐贈：對于已無法使用但尚有一定價值的IT類資產(chǎn)，可以考慮進行捐贈處理。捐贈資產(chǎn)應按照公司相關規(guī)定進行審批，并辦理相關手續(xù)。（三）處置程序1.使用部門填寫《IT類資產(chǎn)處置申請表》，詳細說明資產(chǎn)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、處置原因、處置方式等信息，并提交至資產(chǎn)管理部門。2.資產(chǎn)管理部門對處置申請進行審核，審核內(nèi)容包括資產(chǎn)的現(xiàn)狀、處置方式的合理性、處置價格的評估等。如審核通過，提交至公司領導進行審批。3.經(jīng)公司領導批準后，資產(chǎn)管理部門負責組織實施資產(chǎn)處置工作。對于報廢資產(chǎn)，應按照相關規(guī)定進行銷毀處理；對于出售資產(chǎn)，應按照規(guī)定進行交易；對于捐贈資產(chǎn)，應辦理相關捐贈手續(xù)。4.資產(chǎn)處置完成后，資產(chǎn)管理部門應及時調(diào)整資產(chǎn)臺賬，并將處置情況反饋至財務部門進行財務核算。七、資產(chǎn)檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.IT類資產(chǎn)的采購合同、發(fā)票、驗收報告等相關資料。2.資產(chǎn)的配置清單、使用記錄、維護記錄、維修記錄等。3.資產(chǎn)的清查盤點報告、處置申請表、處置審批文件等。4.其他與IT類資產(chǎn)管理相關的資料。（二）檔案管理要求1.資產(chǎn)管理部門應指定專人負責IT類資產(chǎn)檔案的管理，建立資產(chǎn)檔案目錄，對檔案資料進行分類整理、編號歸檔。2.資產(chǎn)檔案應妥善保管，確保檔案資料的安全、完整。檔案保管期限應按照國家相關規(guī)定執(zhí)行，一般為資產(chǎn)報廢后[X]年。3.資產(chǎn)檔案的查閱、借閱應履行相關手續(xù)，經(jīng)資產(chǎn)管理部門負責人批準后方可進行。查閱、借閱人員應愛護檔案資料，不得擅自涂改、損毀、丟失檔案。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應定期對IT類資產(chǎn)管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括資產(chǎn)的采購、配置、使用、維護、清查盤點、處置等環(huán)節(jié)。2.監(jiān)督檢查可以采取定期檢查、不定期抽查等方式進行。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知書，要求相關部門限期整改。（二）考核評價1.公司應建立IT類資產(chǎn)管理考核評價機制，對各部門的資產(chǎn)管理工作進行考核評價。考核評價指標包括資產(chǎn)管理的制度執(zhí)行情況、資產(chǎn)的完好率、資產(chǎn)的使用效益等。2.考核評