合格供方評價管理辦法?一、目的本辦法旨在建立科學、合理、有效的合格供方評價體系，確保采購的物資、服務符合公司質量、成本、交貨期等要求，降低采購風險，提高公司整體運營效率和經濟效益。二、適用范圍本辦法適用于公司所有采購物資及服務的供方評價與管理。三、職責分工1.采購部門負責供方的開發、調查、初步篩選和評價工作。組織相關部門對供方進行實地考察和綜合評審。建立和維護合格供方名錄，并定期對名錄進行更新。與合格供方簽訂采購合同，跟蹤合同執行情況，協調處理與供方的相關事宜。2.質量部門參與供方的質量能力評價，包括對供方的質量管理體系、產品質量檢驗等方面進行評估。負責對采購物資的質量進行檢驗和驗收，對不合格物資提出處理意見，并反饋給采購部門。協助采購部門對供方的質量改進情況進行跟蹤和驗證。3.技術部門根據采購物資或服務的技術要求，對供方的技術能力進行評價，包括技術研發能力、生產工藝水平等。參與對供方提供的樣品或技術方案進行評審，提出技術方面的意見和建議。4.財務部門參與對供方的財務狀況進行評價，評估供方的資金實力和財務穩定性。協助采購部門對采購成本進行分析和控制，提供相關財務數據和建議。5.其他相關部門根據需要參與供方評價的相關工作，提供專業意見和建議。四、供方評價原則1.全面性原則：從質量、價格、交貨期、服務、技術能力、財務狀況等多個方面對供方進行綜合評價。2.客觀性原則：評價過程應基于客觀事實和數據，避免主觀偏見。3.動態性原則：供方評價是一個動態的過程，應定期對供方進行重新評價，及時淘汰不合格供方，納入優秀新供方。4.互利共贏原則：與供方建立長期穩定的合作關系，實現互利共贏，共同發展。五、供方評價流程1.供方開發信息收集：采購部門通過多種渠道收集潛在供方信息，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦、參加展會等。收集的信息應包括供方的基本情況、生產經營狀況、產品或服務范圍、質量體系認證情況、價格水平、交貨期等。初步篩選：采購部門根據收集到的信息，對潛在供方進行初步篩選，剔除明顯不符合要求的供方，如無生產資質、信譽不佳、產品質量不穩定等。2.供方調查問卷調查：對初步篩選后的供方發放問卷調查表，內容涵蓋供方基本信息、質量管理體系、生產能力、設備狀況、人員情況、價格政策、售后服務等方面。要求供方如實填寫并及時反饋。實地考察：對于重要物資或服務的供方，采購部門組織相關部門（質量、技術、財務等）進行實地考察。實地考察內容包括供方的生產現場、質量管理體系運行情況、設備維護情況、人員操作技能、倉儲物流管理等。考察人員應填寫實地考察報告，記錄考察情況和發現的問題。3.供方評價評價指標設定質量指標：包括產品合格率、質量穩定性、質量改進能力、質量管理體系認證情況等。價格指標：價格合理性、價格競爭力、成本控制能力等。交貨期指標：按時交貨率、交貨周期、訂單響應速度等。服務指標：售前服務、售中服務、售后服務質量，如技術支持、培訓、維修、退換貨政策等。技術能力指標：研發能力、技術創新能力、生產工藝水平、設備先進性等。財務狀況指標：資產負債率、盈利能力、資金流動性等。評價方法選擇定性評價：通過實地考察、問卷調查、與供方溝通等方式，對供方的質量、服務、技術能力等方面進行定性描述和評價。定量評價：對于價格、交貨期、財務狀況等可以量化的指標，采用數據統計和分析方法進行定量評價。如計算供方的產品合格率、按時交貨率、價格比等。綜合評價：采購部門組織相關部門根據設定的評價指標和評價方法，對供方進行綜合評價，給出評價得分。評價得分可以采用百分制，各指標權重根據其重要程度設定。例如，質量指標權重為30%，價格指標權重為25%，交貨期指標權重為20%，服務指標權重為15%，技術能力指標權重為10%。評價得分計算公式為：評價得分=質量指標得分×質量指標權重+價格指標得分×價格指標權重+交貨期指標得分×交貨期指標權重+服務指標得分×服務指標權重+技術能力指標得分×技術能力指標權重。4.合格供方確定根據綜合評價得分，采購部門提出合格供方名單，報公司管理層審批。審批通過的供方納入合格供方名錄。合格供方評價得分應達到一定標準，如不低于80分。對于新確定的合格供方，采購部門與其簽訂質量保證協議、采購合同等相關文件，明確雙方的權利和義務。5.供方定期評價評價周期：采購部門每年對合格供方進行一次定期評價，對于重要物資或服務的供方，可適當縮短評價周期。評價內容：重復上述供方評價流程中的各項內容，對供方的質量、價格、交貨期、服務、技術能力、財務狀況等方面進行全面評價。評價結果處理繼續保留：對于評價得分仍符合要求（如不低于80分）且在各方面表現良好的供方，繼續保留在合格供方名錄中。限期整改：對于評價得分在6079分之間的供方，采購部門向其發出限期整改通知，要求供方針對存在的問題制定整改措施并限期完成整改。整改完成后，采購部門組織相關部門對整改情況進行復查，復查合格的供方可繼續保留在合格供方名錄中，復查不合格的予以淘汰。淘汰：對于評價得分低于60分或在質量、交貨期、服務等方面出現嚴重問題的供方，予以淘汰，從合格供方名錄中除名。同時，采購部門應及時尋找新的替代供方。六、供方日常管理1.業績考核：采購部門定期對供方的業績進行考核，考核內容包括質量、交貨期、價格、服務等方面。考核結果與供方的合作份額、付款方式、后續合作機會等掛鉤。2.溝通協調：采購部門與供方保持密切溝通，及時傳達公司的需求和要求，了解供方的生產經營情況和存在的問題，協調解決合作過程中出現的各種問題。3.質量跟蹤：質量部門對采購物資的質量進行跟蹤，定期向采購部門反饋質量情況。對于出現質量問題的供方，采購部門應及時與其溝通，要求其采取措施進行整改，并跟蹤整改效果。4.價格管理：采購部門定期對市場價格進行調研，與供方協商價格調整事宜。對于價格過高或不合理的供方，采購部門應要求其說明原因，并督促其采取措施降低成本或調整價格。5.交貨期管理：采購部門與供方共同制定合理的交貨計劃，并跟蹤交貨執行情況。對于不能按時交貨的供方，采購部門應及時了解原因，要求其采取措施加快生產進度或調整交貨期，并評估對公司生產經營的影響。七、不合格供方管理1.標識與記錄：對于被淘汰的不合格供方，采購部門應在合格供方名錄中進行標識，并記錄其不合格原因和淘汰時間。2.信息共享：采購部門應將不合格供方信息及時通知相關部門，避免再次與不合格供方進行合作。同時，可將不合格供方信息在公司內部進行共享，提醒各部門在今后的業務往來中注意防范風險。3.原因