常規管理制度匯編?一、總則1.目的：為了規范公司內部管理，確保各項工作有序、高效進行，提高公司整體運營效率和管理水平，特制定本常規管理制度匯編。2.適用范圍：本制度適用于公司全體員工。3.基本原則合法性原則：各項制度符合國家法律法規要求。公平公正原則：對待所有員工一視同仁，確保制度執行的公平性。實用性原則：制度內容具有實際可操作性，能夠有效指導工作。持續改進原則：根據公司發展和實際執行情況，適時對制度進行修訂和完善。二、考勤管理制度1.工作時間公司實行[具體工作時間，如每周五天工作制，上午9:0012:00，下午13:0017:00]。如有特殊情況需要調整工作時間，需提前由行政部門通知全體員工。2.考勤方式采用打卡制度，員工需在規定時間內打卡上下班。因工作需要外出不能打卡的，需提前填寫《外出申請單》，經上級領導批準后交行政部門備案。3.遲到、早退、曠工規定遲到或早退15分鐘以內，每次扣除[X]元；遲到或早退15分鐘以上30分鐘以內，每次扣除[X]元；遲到或早退30分鐘以上按曠工半天處理。曠工半天，扣除當日工資的[X]倍；曠工一天，扣除當日工資的[X]倍，并給予警告處分；連續曠工三天及以上，視為自動離職。4.請假制度員工請假需提前填寫《請假申請表》，按照審批權限進行審批。病假需提供醫院證明，事假需說明請假事由。請假1天以內由部門主管審批；請假13天由部門經理審批；請假3天以上由總經理審批。5.加班管理員工因工作需要加班的，需提前填寫《加班申請表》，經上級領導批準后交行政部門備案。加班后可安排調休，無法調休的按照國家規定支付加班工資。三、薪酬福利管理制度1.薪酬結構公司薪酬由基本工資、績效工資、獎金等部分組成。基本工資根據員工崗位和職級確定，績效工資與員工工作業績掛鉤，獎金根據公司業績和個人表現發放。2.工資發放公司每月[具體日期]發放工資。如遇節假日提前發放，工資發放形式為銀行代發。3.福利政策法定福利：按照國家規定為員工繳納五險一金。公司福利：提供帶薪年假、病假、婚假、產假、陪產假、喪假等；定期組織員工體檢；發放節日福利等。四、招聘與培訓管理制度1.招聘流程需求申請：各部門根據工作需要填寫《招聘需求申請表》，經部門負責人審核后交人力資源部。招聘信息發布：人力資源部根據招聘需求，在公司官網、招聘平臺等發布招聘信息。簡歷篩選：對收到的簡歷進行篩選，確定符合條件的候選人進入面試環節。面試：組織候選人進行面試，包括初試、復試等環節。錄用：根據面試結果確定錄用人員，發放錄用通知，并辦理入職手續。2.培訓管理培訓需求調查：定期開展培訓需求調查，了解員工培訓需求。培訓計劃制定：根據培訓需求制定年度培訓計劃，明確培訓內容、培訓時間、培訓方式等。培訓實施：按照培訓計劃組織培訓，培訓方式包括內部培訓、外部培訓、在線學習等。培訓效果評估：通過考試、實際操作、問卷調查等方式對培訓效果進行評估，評估結果作為后續培訓改進的依據。五、員工行為規范1.職業道德誠實守信，保守公司機密。敬業愛崗，認真履行工作職責。廉潔奉公，嚴禁接受供應商或客戶的賄賂。2.工作紀律遵守公司各項規章制度，按時上下班，不遲到、早退、曠工。工作時間內不得擅自離崗、串崗，不得從事與工作無關的事情。嚴格遵守公司的財務制度，不得虛報費用、挪用公款等。3.行為舉止著裝整潔得體，符合公司形象要求。言行文明禮貌，尊重同事、客戶和合作伙伴。保持辦公環境整潔，愛護公司公共財物。六、會議管理制度1.會議分類公司例會：每周[具體時間]召開，由總經理主持，各部門負責人參加，總結上周工作，安排本周工作。部門會議：由各部門自行組織召開，傳達公司會議精神，安排本部門工作。專項會議：根據工作需要召開，針對特定問題進行討論和決策。2.會議組織會議組織者提前確定會議主題、時間、地點、參會人員等，并提前通知參會人員。準備會議資料，如會議議程、匯報材料等。3.會議紀律參會人員提前5分鐘到達會議地點，不得遲到、早退。會議期間將手機調至靜音或關機狀態，不得隨意接聽電話或離場。認真聽取會議內容，積極參與討論，不得交頭接耳、做與會議無關的事情。4.會議記錄與紀要安排專人負責會議記錄，記錄會議主要內容、討論結果、決策事項等。會后及時整理會議紀要，經會議主持人審核后發送給參會人員，并督促相關人員落實會議決策事項。七、辦公用品管理制度1.辦公用品采購各部門根據工作需要填寫《辦公用品采購申請表》，經部門負責人審核后交行政部門。行政部門匯總采購申請，統一進行采購。采購時選擇性價比高的供應商，確保辦公用品質量。2.辦公用品發放行政部門設立辦公用品倉庫，對采購的辦公用品進行分類存放。員工憑已批準的《辦公用品領用申請表》到倉庫領取辦公用品，倉庫管理人員按照申請表發放，并做好發放記錄。3.辦公用品使用與保管員工應愛護辦公用品，節約使用，不得浪費。辦公用品如有損壞或丟失，應及時向行政部門報告，并說明原因。屬于正常損耗的，予以更換；屬于人為原因造成的，由責任人照價賠償。八、財務報銷管理制度1.報銷原則真實性原則：報銷憑證必須真實、合法、有效。合理性原則：報銷費用應符合公司相關規定和實際工作需要。及時性原則：員工應在費用發生后及時報銷，不得拖延。2.報銷流程員工填寫《費用報銷單》，并粘貼好相關報銷憑證。將報銷單提交給部門負責人審核，部門負責人對報銷事項的真實性、合理性進行審核。審核通過后，報銷單交財務部門進行復審，財務部門對報銷憑證的合法性、合規性以及報銷金額進行審核。復審通過后，報銷單報總經理審批。審批通過后，財務部門根據報銷金額進行付款。3.報銷憑證要求報銷憑證必須是正規發票或財政部門監制的收據，發票內容應填寫完整、清晰。發票上應加蓋發票專用章，收據上應加蓋收款單位財務章。除發票外，還需提供相關的審批文件、合同協議、清單等作為報銷附件。九、文件檔案管理制度1.文件管理文件起草：由相關部門或人員負責起草文件，文件內容應準確、規范、清晰。文件審核：文件起草完成后，交部門負責人審核，確保文件符合公司政策和工作要求。文件審批：重要文件需報總經理審批。文件編號與發布：經審批后的文件由行政部門進行編號，并在公司內部發布。文件發放：行政部門根據文件發放范圍，將文件發放給相關部門和人員，并做好發放記錄。文件保管：各部門應指定專人負責文件保管，定期對文件進行整理和歸檔。2.檔案管理檔案分類：公司檔案分為行政檔案、財務檔案、業務檔案等類別。檔案收集：各部門應及時將本部門產生的檔案資料收集整理，移交至行政部門檔案室。檔案整理與歸檔：行政部門檔案室對收集到的檔案資料進行整理、分類、編號，按照檔案管理制度進行歸檔。檔案查閱：因工作需要查閱檔案的，需填寫《檔案查閱申請表》，經相關領導批準后，在檔案室查閱。查閱檔案時應愛護檔案，不得涂改、損壞、丟失檔案資料。檔案銷毀：對于已過保存期限或無保存價值的檔案，由行政