工程原材料、設(shè)備及配件管理規(guī)定范本?一、總則1.目的為加強(qiáng)工程原材料、設(shè)備及配件的管理，確保其質(zhì)量符合要求，保障工程順利進(jìn)行，特制定本規(guī)定。2.適用范圍本規(guī)定適用于公司所有工程項(xiàng)目中原材料、設(shè)備及配件的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用及退場(chǎng)等環(huán)節(jié)的管理。3.職責(zé)分工采購(gòu)部門：負(fù)責(zé)原材料、設(shè)備及配件的采購(gòu)工作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，并確保按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。質(zhì)量部門：負(fù)責(zé)對(duì)原材料、設(shè)備及配件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保其符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。倉(cāng)庫(kù)管理部門：負(fù)責(zé)原材料、設(shè)備及配件的儲(chǔ)存和保管工作，建立庫(kù)存臺(tái)賬，確保物資安全、完好。工程部門：負(fù)責(zé)提出原材料、設(shè)備及配件的需求計(jì)劃，合理使用物資，并對(duì)物資的使用情況進(jìn)行監(jiān)督。財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)對(duì)原材料、設(shè)備及配件的采購(gòu)成本進(jìn)行核算和控制，審核相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷。二、采購(gòu)管理1.供應(yīng)商選擇建立供應(yīng)商評(píng)估體系：采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，從供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。選擇合格供應(yīng)商：根據(jù)評(píng)估結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，并建立供應(yīng)商名錄。對(duì)于新的供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)審，確保其具備供應(yīng)能力和質(zhì)量保證能力。定期評(píng)估供應(yīng)商：采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施，如警告、暫停合作、終止合作等。2.采購(gòu)計(jì)劃工程部門根據(jù)工程進(jìn)度和施工圖紙，提前編制原材料、設(shè)備及配件的需求計(jì)劃，明確物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、供貨時(shí)間等。采購(gòu)部門根據(jù)需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，制定采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)合理安排采購(gòu)時(shí)間和數(shù)量，避免積壓和短缺。3.采購(gòu)合同采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)合同應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給質(zhì)量部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門、工程部門等相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。4.采購(gòu)過(guò)程控制采購(gòu)部門應(yīng)按照采購(gòu)合同的要求，及時(shí)跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度和供貨情況，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。對(duì)于重要物資，采購(gòu)部門應(yīng)要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、檢驗(yàn)報(bào)告等資料，質(zhì)量部門應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)和驗(yàn)收。在采購(gòu)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商提供的物資存在質(zhì)量問(wèn)題或其他不符合合同要求的情況，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，如協(xié)商不成，應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。三、驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收準(zhǔn)備質(zhì)量部門在物資到貨前，應(yīng)根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，制定驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收的方法、步驟、標(biāo)準(zhǔn)等。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)提前做好驗(yàn)收?qǐng)龅亍⒐ぞ?、人員等準(zhǔn)備工作，確保驗(yàn)收工作順利進(jìn)行。2.驗(yàn)收程序物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量部門應(yīng)按照驗(yàn)收方案的要求，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀等進(jìn)行檢查，并核對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、檢驗(yàn)報(bào)告等資料。對(duì)于需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的物資，質(zhì)量部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問(wèn)題或其他不符合要求的情況，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)驗(yàn)收記錄，并通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。3.驗(yàn)收記錄質(zhì)量部門應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)驗(yàn)收記錄，包括物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收結(jié)論、驗(yàn)收人員等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，質(zhì)量部門應(yīng)單獨(dú)存放，并做好標(biāo)識(shí)，防止與合格物資混淆。采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商退貨、換貨或補(bǔ)貨等事宜。四、儲(chǔ)存管理1.倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)物資的特性和用途，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，設(shè)置不同的儲(chǔ)存區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、易燃易爆品區(qū)等。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保物資的安全儲(chǔ)存。2.物資入庫(kù)驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，按照規(guī)定的儲(chǔ)存區(qū)域進(jìn)行存放，并做好標(biāo)識(shí)。物資入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等信息與驗(yàn)收記錄是否一致，如有不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并處理。3.物資保管倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)和檢查，確保物資的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。對(duì)于易損、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如防潮、防曬、防蟲(chóng)等。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫(kù)情況，包括物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、出庫(kù)時(shí)間、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員等信息。庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)定期與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核對(duì)，確保賬物相符。對(duì)于易燃易爆品、有毒有害品等特殊物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，確保儲(chǔ)存安全。4.物資出庫(kù)工程部門根據(jù)施工需要，填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，到倉(cāng)庫(kù)管理部門辦理物資領(lǐng)用手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，核對(duì)領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，無(wú)誤后辦理出庫(kù)手續(xù)，并在庫(kù)存臺(tái)賬上記錄。物資出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，確保物資的質(zhì)量不受影響。五、發(fā)放管理1.發(fā)放原則工程部門應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度和實(shí)際需要，合理領(lǐng)用原材料、設(shè)備及配件，避免浪費(fèi)和積壓。物資發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出、限額領(lǐng)料、以舊換新等原則，確保物資的合理使用。2.發(fā)放程序工程部門填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)審批后的物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，核對(duì)庫(kù)存情況，如有足夠的庫(kù)存，應(yīng)及時(shí)辦理物資發(fā)放手續(xù)，并在庫(kù)存臺(tái)賬上記錄。對(duì)于限額領(lǐng)料的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照限額領(lǐng)料單的要求進(jìn)行發(fā)放，工程部門應(yīng)嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量，不得超限額領(lǐng)料。物資發(fā)放時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)向領(lǐng)用人員當(dāng)面點(diǎn)清物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，并由領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)。3.發(fā)放記錄倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立物資發(fā)放記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的發(fā)放情況，包括物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、領(lǐng)用時(shí)間、用途等信息。物資發(fā)放記錄臺(tái)賬應(yīng)妥善保存，以備查閱。六、使用管理1.使用計(jì)劃工程部門應(yīng)根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度計(jì)劃，制定原材料、設(shè)備及配件的使用計(jì)劃，明確物資的使用時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量等信息。使用計(jì)劃應(yīng)合理安排物資的使用順序，確保施工的順利進(jìn)行。2.使用監(jiān)督工程部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物資使用情況的監(jiān)督，確保物資按照規(guī)定的用途和要求進(jìn)行使用，避免浪費(fèi)和濫用。質(zhì)量部門應(yīng)對(duì)物資的使用質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn)物資使用過(guò)程中存在質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)要求工程部門停止使用，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。3.剩余物資管理工程完工后，工程部門應(yīng)及時(shí)清理剩余的原材料、設(shè)備及配件，并辦理退庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照規(guī)定對(duì)剩余物資進(jìn)行驗(yàn)收和保管，對(duì)于可繼續(xù)使用的物資，應(yīng)妥善存放，以備后續(xù)工程使用；對(duì)于已損壞或無(wú)法使用的物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。七、退場(chǎng)管理1.退場(chǎng)原因工程完工后，對(duì)于不再使用的原材料、設(shè)備及配件，應(yīng)及時(shí)辦理退場(chǎng)手續(xù)。因質(zhì)量問(wèn)題、規(guī)格不符等原因，需要退場(chǎng)的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并辦理退場(chǎng)手續(xù)。2.退場(chǎng)程序工程部門填寫(xiě)物資退場(chǎng)申請(qǐng)表，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、退場(chǎng)原因等信息，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)審批后的物資退場(chǎng)申請(qǐng)表，核對(duì)庫(kù)存情況，如有相應(yīng)的物資，應(yīng)及時(shí)辦理物資退場(chǎng)手續(xù)，并在庫(kù)存臺(tái)賬上記錄。物資退場(chǎng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)與接收單位進(jìn)行交接，填寫(xiě)物資退場(chǎng)交接清單，雙方簽字確認(rèn)。3.退場(chǎng)記錄倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立物資退場(chǎng)記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的退場(chǎng)情況，包括物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、退場(chǎng)原因、退場(chǎng)時(shí)間、接收單位等信息。物資退場(chǎng)記錄臺(tái)賬應(yīng)妥善保存，以備查閱。八、盤點(diǎn)與清查1.盤點(diǎn)計(jì)劃倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期制定物資盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、方法、人員等。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。2.盤點(diǎn)實(shí)施倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃的要求，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行逐一盤點(diǎn)，并填寫(xiě)盤點(diǎn)表。盤點(diǎn)表應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、實(shí)際庫(kù)存數(shù)量、賬存數(shù)量、盤盈盤虧數(shù)量等信息。盤點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬物不符的情況，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫(xiě)盤盈盤虧報(bào)告，說(shuō)明原因和處理意見(jiàn)。3.清查結(jié)果處理倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，編制盤點(diǎn)報(bào)告，上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)于盤盈盤虧的物資，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理。盤盈的物資，應(yīng)查明原因，如屬于供應(yīng)商多發(fā)、計(jì)量誤差等原因，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理相關(guān)手續(xù)；如無(wú)法查明原因，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。盤