x集團成本招采管理制度匯編?一、總則（一）目的為加強x集團成本招采管理，規范招采流程，降低成本，提高經濟效益，確保集團各項業務的順利開展，特制定本管理制度匯編。（二）適用范圍本制度適用于x集團及下屬各子公司的成本招采活動，包括工程建設、物資采購、服務外包等各類項目。（三）基本原則1.合規性原則：嚴格遵守國家法律法規和集團相關規定，確保招采活動合法合規。2.公平公正公開原則：維護市場競爭秩序，保障所有參與招采的供應商公平競爭的權利，招采過程和結果公開透明。3.成本效益原則：在保證質量和滿足需求的前提下，降低采購成本，提高采購效益。4.風險防控原則：對招采過程中的風險進行識別、評估和防控，確保集團利益不受損失。二、招采組織與職責（一）招采決策機構集團設立招采決策委員會，負責對重大招采項目進行決策。招采決策委員會由集團高層管理人員、相關部門負責人等組成，其職責包括：1.審議招采管理制度、流程和標準。2.審批重大招采項目的采購計劃、采購方式、評標標準等。3.監督招采過程，對招采結果進行審核和決策。（二）招采執行部門集團設立招采管理部門，作為招采活動的執行機構，負責具體組織和實施招采工作。其職責包括：1.制定和完善招采管理制度、流程和標準。2.編制采購計劃，組織采購活動，包括招標、詢價、談判等。3.對供應商進行資格審查、評估和管理。4.負責招采文件的編制、發布和解釋。5.組織開標、評標、定標等工作，簽訂采購合同。6.協調處理招采過程中的爭議和糾紛。（三）需求部門需求部門是招采項目的提出者和使用者，負責提供采購需求，協助招采管理部門開展招采工作。其職責包括：1.根據業務需求，提出采購申請，明確采購物品或服務的規格、數量、質量等要求。2.參與采購計劃的編制和評審。3.協助招采管理部門對供應商進行考察和評估。4.負責采購物品或服務的驗收工作。（四）其他部門財務部門負責對招采項目的預算進行審核和控制，對采購資金進行支付管理；審計部門負責對招采活動進行審計監督，確保招采過程合法合規。三、招采流程（一）采購計劃編制1.需求部門根據業務發展需要和預算安排，提前制定年度、季度或月度采購計劃，明確采購項目的名稱、規格、數量、預算金額、采購時間等內容。2.采購計劃經需求部門負責人審核后，提交招采管理部門。3.招采管理部門對采購計劃進行匯總、審核和平衡，結合集團資金狀況和市場供應情況，編制集團年度采購計劃，報招采決策委員會審批。（二）供應商管理1.建立供應商信息庫，招采管理部門負責收集、整理和維護供應商的基本信息、資質證書、業績情況、信用記錄等資料。2.對供應商進行分類管理，根據供應商的規模、信譽、產品質量、價格水平等因素，將供應商分為A、B、C三類，實施差異化管理。3.定期對供應商進行評估和考核，招采管理部門會同需求部門等相關部門，按照設定的評估指標和標準，對供應商的供貨質量、交貨期、售后服務等方面進行評估，評估結果作為供應商合作、調整或淘汰的依據。（三）采購方式選擇1.公開招標適用于采購金額較大、技術復雜、市場競爭充分的項目。招采管理部門發布招標公告，邀請符合條件的供應商投標，按照規定的評標標準進行評標，確定中標供應商。2.邀請招標適用于具有特定資格要求或受自然地域環境限制的項目。招采管理部門向若干家具備相應資質和能力的供應商發出投標邀請書，進行招標采購。3.競爭性談判適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的項目，或者技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的項目等。招采管理部門與不少于三家的供應商進行談判，確定成交供應商。4.詢價適用于采購的貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的項目。招采管理部門向多家供應商發出詢價通知書，要求供應商一次報出不得更改的價格，根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商。5.單一來源采購適用于只能從唯一供應商處采購、發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購、必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目等。招采管理部門與單一供應商進行協商，簽訂采購合同。（四）招采文件編制1.根據采購方式和采購項目的特點，招采管理部門編制招采文件。招采文件應包括采購項目的技術規格、數量、質量要求、交貨期、售后服務、評標標準、投標文件格式等內容。2.招采文件編制完成后，經招采管理部門負責人審核，報招采決策委員會審批。（五）發布招采信息1.招采管理部門通過集團官網、采購平臺、招標代理機構網站等渠道發布招采信息，包括招標公告、投標邀請書、詢價通知書等。2.招采信息應明確采購項目的基本情況、采購要求、報名時間、投標截止時間、開標時間和地點等內容。（六）報名與資格審查1.供應商按照招采信息的要求進行報名，提交報名資料，包括營業執照副本、資質證書、業績證明、法定代表人授權書等。2.招采管理部門對報名供應商進行資格審查，核實其提交的報名資料的真實性、完整性和有效性，確定符合資格要求的供應商名單。（七）開標、評標與定標1.開標招采管理部門按照規定的時間和地點組織開標會議，當眾開啟投標文件，宣布投標人名稱、投標價格、交貨期等主要內容。2.評標評標委員會由招采管理部門、需求部門、財務部門、審計部門等相關人員組成，按照評標標準對投標文件進行評審，推薦中標候選人。3.定標招采決策委員會根據評標委員會推薦的中標候選人，結合項目實際情況，確定中標供應商，并發布中標通知書。（八）合同簽訂1.招采管理部門與中標供應商按照中標通知書的要求，在規定的時間內簽訂采購合同。采購合同應明確采購項目的名稱、規格、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。2.采購合同簽訂后，報財務部門備案。財務部門根據采購合同的約定，辦理采購資金支付手續。（九）驗收與付款1.需求部門負責組織對采購物品或服務進行驗收，按照采購合同的要求，對其規格、數量、質量等進行檢驗。2.驗收合格后，需求部門出具驗收報告。招采管理部門根據驗收報告和采購合同，辦理付款申請手續，報財務部門審核支付。四、成本控制（一）預算控制1.招采管理部門在編制采購計劃時，應嚴格按照集團下達的預算指標進行控制，確保采購項目的預算合理、準確。2.財務部門對采購項目的預算執行情況進行跟蹤和監控，對超預算的采購項目進行審核和控制，原則上不予支付超預算部分的資金。（二）價格控制1.招采管理部門應通過市場調研、供應商詢價、招標采購等方式，充分了解市場價格動態，爭取合理的采購價格。2.在采購談判過程中，招采管理部門應與供應商進行充分溝通和協商，運用談判技巧，降低采購成本。3.建立價格評估機制，招采管理部門定期對采購項目的價格進行評估，分析價格變動原因，總結經驗教訓，不斷優化采購價格。（三）成本分析與考核1.招采管理部門定期對采購項目的成本進行分析，對比預算成本與實際成本，分析成本差異的原因，提出改進措施。2.集團建立招采成本考核制度，對招采管理部門和相關人員的成本控制情況進行考核，將考核結果與績效掛鉤，激勵各部門和人員積極做好成本控制工作。五、監督與檢查（一）內部監督1.審計部門定期對招采活動進行審計監督，檢查招采流程是否合規、招采文件是否規范、評標標準是否公正、采購合同是否合法等。2.財務部門對采購資金的支付進行監督，確保資金支付符合規定，防止資金浪費和濫用。3.招采管理部門應建立內部監督機制，對自身的招采工作進行自查自糾，及時發現和解決問題。（二）外部監督1.接受政府相關部門的監督檢查，配合政府部門做好對招采活動的監管工作。2.主動接受社會監督，對招采活動的相關信息進行公開披露，接受供應商和社會公眾的監督。六、違規處理（一）違規行為認定1.在招采活動中，存在以下行為之一的，認定為違規行為：違反招采流程，擅自簡化或省略招采環節。泄露招采信息，影響招采活動的公平公正。與供應商串通投標，謀取不正當利益。收受供應商賄賂或其他不正當利益。其他違反法律法規和集團規定的行為。（二）處理措施1.對于違規行為，一經查實，視情節輕重，給予相關責任人警告、罰款、降職、撤職等處分。2.對因違規行為給集團造成損失的，責令相關責任人承