智能化工程設計變更、現場簽證管理辦法?一、總則（一）目的為加強智能化工程項目建設過程中的設計變更與現場簽證管理，有效控制工程投資、進度和質量，確保項目順利實施，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有智能化工程項目，包括新建、改建、擴建項目中的智能化系統工程。（三）基本原則1.必要性原則：設計變更與現場簽證應基于工程實際需要，確保變更后的設計或簽證內容有利于提高工程質量、完善使用功能、優化施工方案等，避免不必要的變更和簽證。2.經濟性原則：嚴格控制設計變更和現場簽證的費用，在滿足工程要求的前提下，盡可能降低成本，確保工程總投資不超過預算。3.程序規范原則：所有設計變更和現場簽證必須按照規定的程序進行申報、審批，未經批準的變更和簽證不得實施。4.及時準確原則：相關責任部門和人員應及時收集、整理設計變更和現場簽證資料，確保資料的真實性、準確性和完整性，并及時歸檔保存。二、職責分工（一）建設單位1.項目負責人負責對智能化工程項目的整體管理，協調設計變更和現場簽證工作中的各方關系。對重大設計變更和現場簽證進行最終決策審批。2.工程管理部門負責審核設計變更和現場簽證的必要性、可行性及對工程進度、質量的影響。參與現場勘查，核實變更和簽證的實際情況。負責跟蹤設計變更和現場簽證的實施情況，協調解決實施過程中出現的問題。3.造價管理部門負責對設計變更和現場簽證進行造價評估，提出費用增減建議。參與審核設計變更和現場簽證的合理性，控制工程造價。（二）設計單位1.項目設計負責人負責對設計變更進行技術審核，確保變更后的設計符合相關規范和技術要求。對設計變更的必要性和合理性進行分析，并提供技術支持和解釋。2.專業設計師根據設計變更要求，及時修改設計圖紙，提供詳細的設計變更說明和圖紙。配合建設單位、施工單位等相關部門進行技術交底，確保各方理解變更后的設計意圖。（三）施工單位1.項目經理負責組織實施設計變更和現場簽證工作，確保變更和簽證內容按要求施工。及時向建設單位和相關部門報告設計變更和現場簽證實施過程中的問題和情況。2.技術負責人對設計變更和現場簽證進行技術分析，制定施工技術方案，確保施工安全和質量。審核施工班組提交的與設計變更和現場簽證相關的施工記錄和資料。3.造價員負責收集、整理與設計變更和現場簽證相關的造價資料，如人工、材料、機械臺班等用量及價格信息。根據造價管理部門的要求，編制設計變更和現場簽證的費用計算書，配合造價審核工作。（四）監理單位1.總監理工程師對設計變更和現場簽證進行審核，簽署審核意見，確保變更和簽證符合工程建設相關法規、規范和合同要求。協調建設單位、設計單位、施工單位之間關于設計變更和現場簽證的工作關系，監督各方按程序執行。2.專業監理工程師負責對設計變更和現場簽證的實施過程進行旁站監理，檢查施工質量和進度，確保變更和簽證內容按批準的方案執行。審核施工單位提交的與設計變更和現場簽證相關的監理資料，如監理日志、旁站記錄等。三、設計變更管理（一）變更提出1.建設單位提出變更在項目實施過程中，建設單位如因使用功能調整、工藝要求變化、發現原設計存在缺陷等原因需要對智能化工程設計進行變更，應填寫《智能化工程設計變更申請表》（以下簡稱《申請表》），詳細說明變更的原因、內容、對工程進度和造價的影響等。將《申請表》提交給工程管理部門，工程管理部門會同造價管理部門進行初步審核，判斷變更的必要性和合理性。2.設計單位提出變更設計單位在設計交底后或施工過程中，發現原設計存在錯誤、遺漏、不符合現行規范或標準等問題，需要對設計進行變更時，應填寫《申請表》，說明變更的原因、內容、技術解決方案及對工程進度和造價的影響。將《申請表》提交給建設單位，建設單位組織工程管理部門、造價管理部門等相關人員進行審核。3.施工單位提出變更施工單位在施工過程中，遇到無法按原設計施工的情況，如施工條件變化、施工工藝限制、材料設備供應問題等，需要對設計進行變更時，應填寫《申請表》，詳細說明變更的原因、內容、建議的解決方案及對工程進度和造價的影響。將《申請表》提交給監理單位，監理單位審核后轉交給建設單位，建設單位組織相關部門進行審核。（二）變更審核1.工程管理部門審核工程管理部門收到《申請表》后，應組織專業技術人員對變更的必要性、可行性進行審核。重點審查變更是否會影響工程的整體功能、結構安全、系統穩定性等，是否符合相關規范和標準要求。評估變更對工程進度的影響，提出合理的工期調整建議。2.造價管理部門審核造價管理部門對變更的費用進行評估，根據變更內容計算費用增減情況。審核變更涉及的人工、材料、設備等價格是否合理，是否符合市場行情。與建設單位、施工單位等相關人員溝通，核實變更費用計算的準確性和合理性。3.設計單位審核設計單位收到《申請表》后，由項目設計負責人組織專業設計師對變更進行技術審核。審核變更后的設計是否滿足相關規范和技術要求，是否會對其他專業設計產生影響。提供詳細的設計變更說明和圖紙，確保各方對變更后的設計意圖理解一致。4.監理單位審核監理單位對設計變更進行全面審核，重點審查變更是否符合工程建設相關法規、規范和合同要求。檢查變更的實施是否會對工程質量和安全造成影響，監督施工單位按要求編制施工方案。審核施工單位提交的與設計變更相關的技術資料和文件，確保資料完整、準確。5.建設單位審批建設單位在綜合考慮工程管理部門、造價管理部門、設計單位、監理單位等各方審核意見的基礎上，對設計變更進行最終審批。對于重大設計變更（具體界定標準由建設單位根據項目情況確定），建設單位應組織相關專家進行論證后再行審批。建設單位批準的設計變更，應及時下達《智能化工程設計變更通知單》（以下簡稱《通知單》），明確變更的內容、實施要求、費用調整等事項。（三）變更實施1.施工單位根據《通知單》組織實施變更施工單位收到《通知單》后，應立即組織施工人員和技術人員進行交底，確保施工人員熟悉變更內容和施工要求。根據變更后的設計圖紙和施工方案，安排施工進度，組織材料設備采購，確保變更工程順利實施。在施工過程中，嚴格按照相關規范和標準進行施工，確保工程質量。2.監理單位對變更實施過程進行監督監理單位應安排專業監理工程師對設計變更的實施過程進行旁站監理，檢查施工質量和進度。對施工過程中出現的問題及時提出整改意見，督促施工單位整改，確保變更工程符合要求。審核施工單位提交的與設計變更相關的監理資料，如監理日志、旁站記錄、質量檢驗報告等，確保資料完整、準確。（四）變更費用結算1.施工單位在完成設計變更工程后，應及時提交變更費用結算報告變更費用結算報告應包括變更工程的工程量計算書、費用明細清單、相關證明材料等。工程量計算應準確無誤，費用明細應清晰列出人工、材料、設備、機械臺班等各項費用及計算依據。相關證明材料應包括設計變更通知單、施工圖紙、工程簽證單、材料設備采購發票等。2.造價管理部門對變更費用結算報告進行審核造價管理部門根據設計變更通知單、施工圖紙、現場簽證等資料，對變更費用結算報告進行詳細審核。重點審核工程量計算是否準確、費用單價是否合理、費用計算是否符合相關規定等。如發現問題，應及時與施工單位溝通核實，要求施工單位提供補充資料或進行調整。3.建設單位根據審核結果辦理變更費用結算建設單位在收到造價管理部門審核通過的變更費用結算報告后，按照合同約定辦理費用支付手續。對于因設計變更導致費用增加的情況，建設單位應嚴格控制費用支出，確保不超過批準的變更預算。四、現場簽證管理（一）簽證提出1.建設單位提出簽證在智能化工程施工過程中，建設單位如因工程實際需要發生額外的工作或費用支出，需要進行現場簽證時，應填寫《智能化工程現場簽證申請表》（以下簡稱《簽證申請表》），詳細說明簽證的原因、內容、工程量、費用估算等。將《簽證申請表》提交給工程管理部門，工程管理部門會同造價管理部門進行初步審核，判斷簽證的必要性和合理性。2.施工單位提出簽證施工單位在施工過程中，遇到合同約定范圍以外的工作或因建設單位原因導致的額外工作，需要進行現場簽證時，應填寫《簽證申請表》，詳細說明簽證的原因、內容、工程量、費用估算等。將《簽證申請表》提交給監理單位，監理單位審核后轉交給建設單位，建設單位組織相關部門進行審核。（二）簽證審核1.工程管理部門審核工程管理部門收到《簽證申請表》后，應組織專業技術人員對簽證的必要性、可行性進行審核。重點審查簽證內容是否屬于合同約定范圍以外的工作，是否是因建設單位原因導致的額外工作。評估簽證對工程進度和質量的影響，提出合理的建議。2.造價管理部門審核造價管理部門對簽證的費用進行評估，根據簽證內容計算費用。審核簽證涉及的人工、材料、設備等價格是否合理，是否符合市場行情。與建設單位、施工單位等相關人員溝通，核實簽證費用計算的準確性和合理性。3.監理單位審核監理單位對現場簽證進行全面審核，重點審查簽證是否符合工程建設相關法規、規范和合同要求。檢查簽證的實施是否會對工程質量和安全造成影響，監督施工單位按要求進行簽證工作。審核施工單位提交的與現場簽證相關的資料，如簽證單、施工記錄、照片等，確保資料完整、準確。4.建設單位審批建設單位在綜合考慮工程管理部門、造價管理部門、監理單位等各方審核意見的基礎上，對現場簽證進行最終審批。建設單位批準的現場簽證，應及時下達《智能化工程現場簽證單》（以下簡稱《簽證單》），明確簽證的內容、實施要求、費用等事項。（三）簽證實施1.施工單位根據《簽證單》組織實施簽證工作施工單位收到《簽證單》后，應按照簽證內容和要求組織施工，確保簽證工作按時完成。在施工過程中，做好施工記錄，如施工時間、施工人員、施工內容等，為簽證費用結算提供依據。施工完成后，及時提交簽證工作的相關資料，如簽證單、施工記錄、照片等。2.監理單位對簽證實施過程進行監督監理單位應安排專業監理工程師對現場簽證的實施過程進行旁站監理，檢查施工質量和進度。對施工過程中出現的問題及時提出整改意見，督促施工單位整改，確保簽證工作符合要求。審核施工單位提交的與現場簽證相關的監理資料，如監理日志、旁站記錄等，確保資料完整、準確。（四）簽證費用結算1.施工單位在完成現場簽證工作后，應及時提交簽證費用結算報告簽證費用結算報告應包括簽證工程的工程量計算書、費用明細清單、相關證明材料等。工程量計算應準確無誤，費用明細應清晰列出人工、材料、設備、機械臺班等各項費用及計算依據。相關證明材料應包括現場簽證單、施工圖紙、工程簽證單、材料設備采購發票等。2.造價管理部門對簽證費用結算報告進行審核造價管理部門根據現場簽證單、施工圖紙、現場記錄等資料，對簽證費用結算報告進行詳細審核。重點審核工程量計算是否準確、費用單價是否合理、費用計算是否符合相關規定等。如發現問題，應及時與施工單位溝通核實，要求施工單位提供補充資料或進行調整。3.建設單位根據審核結果辦理簽證費用結算建設單位在收到造價管理部門審核通過的簽證費用結算報告后，按照合同約定辦理費用支付手續。對于因現場簽證導致費用增加的情況，建設單位應嚴格控制費用支出，確保不超過批準的簽證預算。五、資料管理（一）資料收集1.設計變更和現場簽證實施過程中，各相關部門和單位應及時收集與變更和簽證相關的資料。建設單位負責收集變更和簽證的申請文件、審批文件、會議紀要等。設計單位負責收集設計變更的圖紙、設計變更說明等。施工單位負責收集施工記錄、材料設備采購發票、工程簽證單等。監理單位負責收集監理日志、旁站記錄、質量檢驗報告等。2.資料收集應確保真實、準確、完整，能夠反映設計變更和現場簽證的全過程。（二）資料整理1.各相關部門和單位應指定專人負責對收集到的資料進行整理。按照資料的類別、時間順序等進行分類歸檔，建立清晰的資料目錄。對資料進行編號，便于查找和管理。確保資料的字跡清晰、圖表完整、簽字蓋章齊全。2.整理后的資料應一式多份，分別提交給建設單位、設計單位、施工單位、監理單位等相關部門存檔。（三）資料保管1.建設單位應設立專門的資料檔案室，負責保管智能化工程項目的設計變更和現場簽證資料。2.資料應妥善保管，防止損壞、丟失、霉變等情況發生。3.資料保管期限應符合國家和地方相關規定，一般工程資料的保管期限不少于工程竣工后[X]年。六、監督與考核（一）監督檢查1.建設單位應定期對智能化工程項目的設計變更和現場簽證管理情況進行監督檢查。檢查設計變更和現場簽證的程序是否規范，是否按規定進行申報、審批。檢查變更和簽證的實施情況，是否符合批準的內容和要求。檢查變更和簽證資料的收集、整理、保管情況，是否真實、準確、完整。2.對于監督檢查中發現的問題，建設單位應及時下達整改通知書，要求相關責任單位限期整改。（二）考核評價1.建設單位應建立設計變更和現場