中山市檸檬環境科技有限公司

質量環境取業健康管理手冊

文件編號：NM-QES-M-01

版本號:施

受控文件

受控狀態:

編制：日期:

審核：日期:

批準：日期:

各部門匯簽

總經辦財務部銷售部研發部工程部品質部資材部采購部生產部倉庫

質量環境取業健康管理手冊修訂記錄

序號日期頁碼條款號原內容現內容備注

《質量環境取業健康管理手冊》目錄

IS014001:2004GB/T28001-2011質量環境取業健康管理頁鵑

IS09001:2008

手冊

封面1

修訂記錄2

目錄3-7

0序言8

0.1手冊版布令8

0.2公司簡介9

0.3手冊管理

0.4質量環境職業健康

管理者代表任命書

|■

1范圍1、范圍1、范圍

2引用標準2規范性弓I用文件2、參考出版物2引用新準

3術晤和定義3術培和定義3、術培和定義3術晤和定義

4質量管理體系4環境管理體系4、取亞健康安全4質量環境取亞健康管

管理體系要求理體系

4.1總要求4.1總要求4.1總要求4.1總要求

4.2文件要求4.2文件要求

4.2.1總則4.4.4文件4.4.4文件4.2.1總剜

4.2.2質量手冊4.2.2質量環境取業健

康管理手冊

4.2.3文件控H4.4.5文件控制4.4.5文件控制4.2.3文件控制

4.2.4記錄控n4.5.4記錄控制4.5.4記錄控制4.2.4記錄控制

5管理取責5管理取責

5.1管理承諾4.2取亞健康安全5.1管理承諾

4.2環境方針

方針

4.4.1資源、作用、4.4.1資源、作用、

取責和權限職責、責任和權限

5.2以顧客為關4.3.1危險源辨識、5.2以顧客和相關方力

4.3.1環境因素

注焦點W險評價和?定關注焦點

4.3.2法律法處和控制方法

4.3.2法3和其他

其他要求要求

4.6管理評審

4.6管理評審

5.3質量方針4.2環境方針4.2服業健康安全5.3質量環境服業健康

方針管理方針

5.4策劃4.3策劃4.3策劃5.4策劃

5.4.1質量目標4.3.3目標指標方4.3.3目標和方案5.4.1質量環境職業健

案康管理目標指標

5.4.2質量管理4.3.3目標指標方4.3.3目標和方案5.4.2管理體系策劃

體系策劃案

5.4.3環境因素

5.4.4法律及其他要求

5.4.5環境管理方案

5.5服責、權限5.5期責、權5和溝通

與溝通

5.5.1取責和機4.1總要求4.1總要求5.5.1職責和權限

限4.4.1資源、作用、4.4.1資源、作用、

職責和權限職責、責任和權限

5.5.2管理者代4.4.1資源、作用、4.4.1資源、作用、5.5.2管理者代表

表職責和極限職責、責任和權限

5.5.3內部溝通4.4.3信息交流4.4.3溝通、參與和5.5.3內5溝通和和信

林商息交流

5.6管理評審4.6管理評審4.6管理評審5.6管理評審

5.6.1總則4.6管理評審4.6管理評審5.6.1總劇

5.6.2評審輸入4.6管理評審4.6管理評審5.6.2評審輸入

5.6.3評審輸出4.6管理評審4.6管理評審5.6.3評審輸出

6資源管理6資源管理

6.1資源提供4.4.1資源、作用、4.4.1資源、作用、6.1資源提供

取責和權限職責、責任和權限

6.2人力資源6.2人力資源

6.2.1總則4.4.2能力、培訓和4.4.2能力、培訓和6.2.1總則

意識意識

6.2.2能力、意識4.4.2能力、培訓和4.4.2能力、培訓和6.2.2能力、意識和培訓

和培illl意識意識

6.3基礎設施4.4.1資源、作用、4.4.1資源、作用、6.3基碉設更

I責和極限取責、責住和權限

6.4工作環境6.4工作環境

7產品實現44實施與運行（僅4.4實騰和運行7產品實現

限于標題）

7.1產品實現的4.4.6運行控制4.4.6運行控制7.1產品實現的策劃

策劃

7.2與顧客有關7.2與顧客有關的過程

的過程

7.2.1與產品有4.3.1危除源辨識、7.2.1與產品有關的要

4.3.1環境因素

關的要求的確定W險井價和確定求的確定

4.3.2法律法城和控制方法

4.3.2法現和其他

其他要求要求

4.4.6運行控制

4.4.6運行控制

7.2.2與產品有4.3.1危險源簫識、7.2.2與產品有關的要

4.3.1環境因素

關的要求的評審貝險評價和確定求的評審

4.4.6運行控制控制方法

4.4.6運行控制

7.2.3恤客溝通4.4.3信息交流4.4.3溝通、參與和7.2.3顧客溝通

林商

7.3段計開發

7.3.1設計和開發策

4.4.6運行控制4.4.6運行控制

劃

732設計和開發輸

4.4.6運行控制4.4.6運行控制

A

7.3.3設計和開發確

4.4.6運行控制4.4.6運行控制

出

734設計和開發評

4.4.6運行控制4.4.6運行控制

審

7.3.5設計和開發驗

4.4.6運行控制4.4.6運行控制

證

736設計利開發械

4.4.6運行控制4.4.6運行控制

認

737設計和開發更

4.4.6運行控制4.4.6運行控制

改的控制

7.4采購7.4采購

7.4.1采購過程7.4.1采購過程

4.4.6運行控制4.4.6運行控制

7.4.2采購信息7.4.2采購信息

4.4.6運行控制4.4.6運行控制

7.4.3采購產品7.4.3采購產品的驗證

4.4.6運行控制4.4.6運行控制

的驗證

7.5生產和服務7.5生產和服務提供

提供

7.5.1生產和服7.5.1生產和服務提供

4.4.6運行控制4.4.6運行控制

務提供的控制的控制

7.5.2生產和服7.5.2生產和服務提供

4.4.6運行控制4.4.6運行控制

務提供的過程的的過程的確認

確認

7.5.3標5和可7.5.3標識和可追溯性

追溯性

7.5.4顧客財產7.5.4顧客財產

7.5.5產品帆護4.4.6運行控制4.4.6運行控制7.5.5產品防護

7.6監視和砌量4.5.1監測和潮量4.5.1績效測量和7.6監視和9\量設備的

設備的控制監視控M

7.7環境運行控制

7.8應急響應與準備

8測量、分析和4.5檢查（僅限于標4.5檢查和糾正措8量測、分析和改進

改進題）施

8.1總則4.5.1監?和測量4.5.1績效測量和8.1總則

監視

8.2監視和泅量8.2監視和泅量

8.2.1恤客滿意8.2.1顧2滿意

8.2.2內部審核4.5.4內部審核455內部審核8.2.2內部審核

8.2.3過程的監8.2.3過程的監視和?

4.5.1監調和測a4.5.1績效測量和

視和測量量

4.5.2合規性評價

監視

4.5.2合規性評價

8.2.4產品的監8.2.4產品的監視和溯

4.5.1監測和測量4.5.1績效刎量和

視和測量量

4.5.2臺周性評價

監視

4.5.2合規性評價

4.5.1監測和1星4.5.1緘效測星和8.2.5環境的監測和測

監視量

8.3不合格品控4.4.7應急準備和8.3不合格品控制

4.4.7應急準備相

制響應

響應4.5.3事件調查、不

符合、現正措施和

453不符合、糾正

預防措施

措施和預防措施

8.4數據分析4.5.1監測和測量4.5.1績效測量和8.4數據分析

監視

8.5改進8.5改進

8.5.1持續改進4.2取2健康安全8.5.1持續改進

4.2環境方針

方針

4.3.3目標、指標和4.3.3目標和方案

4.6管理評審

方案

4.6管理評審

8.5.2糾正措施4.5.3不符合、糾4.5.3事件調有、不8.5.2糾正措施

正措施和防措也符合、糾正措飽和

預陰措施

8.5.3預防措施453不符合、型正4.5.3事件調查、不8.5.3預防措楠

措施和預防措施符合、現正措施和

預防措施

附錄1、公司組織結構

圖、取責

附錄2、質量管理體系過

程控制圖

附錄3、質量環境職業健

康管理體系取能分配表

附錄4、程序文件清單

附錄5、質量環境服業健

康方針

附錄6、質量目標

附件7、員工代表任命書

附件8、急救員任命書

附件9、產品工藝流程圖

附件10、坤境管理目標、

指標、方案一覽表

附件11、取亞健康安全

目標、方案一覽表

0ffB

0.1手冊頒布令

《質量環境取業健康管理手冊》

頒布令

為提高產品質量、預防衍染、保護環境和改善并確保職業宏成管理水平，本

公司根據IS09001：2008.IS014001：2004、GB/T28001-2011標準特建立弦質量

環境職業健康管理體系。通過系統建立、實施并不斷改善質量環境服業健康管理

體系，強化環境管理，以實現本公司產品質量、環境績效和職業健康的持繼改進，

從而版少或消除本公司的活刈、產品或生產和服務所帶來的各抻有害的環境居響。

本公司的質曷環填職業健康管理體系建立在由“策劃、實他、檢查、井審"等環

節構成的旗態儲環過程的基用上，其運行模式如圖所示：

本手冊適用的范圍為：水處理凈化設備及其零配件、空氣凈化設備及其零配件等有

關產品的研發、生產、銷售及服務和家用電器銷售及服務。它是本公司實施質量環境取

業健康管理活就的綱領性文件，本公司全體員工都有責任和義務理解和執行手

冊中規定的流程制度、目標和方針，確保環境管理體系的有效運行，防止不符

合規定的事件發生，使本公司內外及相關方均達到滿意，本質量環境職業健康

手冊自發布之日起正式實施。

總經理：_____________

2014年01月05日

0.2。司簡介

中山市櫛椽環境科技有限公司是業內專業從事家用水;爭化產品及工業水處理設

備研發、制造和情售的高科技公司之一，擁有自主研發、生產中空纖維股產品的

核心技術。公司位于廣東省中山市國家級高新技術產業開發區一一火炬開發區健

康基地。公司擁有現代化浩帝廠房12000平米，全自流流水組裝線2條，自主研發

超大型超濾股生產線8條，大型陶心澆鑄機4臺，全自動點腋機，自動切股機，旅

熔岸機，起聲波焊機多臺。成計產能年產100萬臺各類凈水器，500萬只超濾濾芯

及工業膜組件單元。

斤檬環境科技有限公司在管道超濾、粒開式凈水器、純水機等家用凈水系列產

品的開發制造上極具優勢，在工業水處理系統的方案設計和設備集成亦有非常專

業的枳累。目前主要產品分家用凈水器、工業水處理段備及中空纖維膜產品三大

類：

家用類：管道超濾系列、R0反滲透純水機系列、敲開式桌面/臺式冷水機，龍

頭式凈水機系列等。

工業類：市政及工業歸水處理系就，市政自來水凈化系統，小區中央凈化系菰，

商用凈化系統等。

膜產品：家用冷水器PVDF中空纖維膜濾芯，工業MBR膜組件單元。

檸校環境科技立足于健康產業，致力成為中國民用凈水行業高端凈水產

品和服務優秀制造商，公司堅持以技術創新和品質至上為核心理念，決心做中國

最好股產品和水凈化設備口務實、和諧和關懷是我們的核心文化。我們有信心也

有能力創造最好的產品，并為行樓環境科技的客戶提典最細致、周到的服務。

地址：廣東省中山市火炬開發區民康東路電話：

+86-0185280352轉2016

傳真：+86-00

0.3手冊管理

0.3.1手冊的編制、枇準和發布

管理者代表負責依據根據IS09001：2008《質量管理體系要求》、IS014001：2004《環境

管理體系要求及使用指南》、《期業健康安全管理體系要求》GB/T28001-2011及相關法律法

現的要求，結合公司實麻情況，編寫《質量環境取亞健康管理手冊》，經管理者代表審核，總

經理批準后發布實地。

0.3.2手冊的發放

0.3.2.1《質量環境取業健康管理手冊》由文件控制人員負責登記發放,其他任何部門和個

人無權翻印與發放。

0.3.2.2《質量環境取亞健康管理手冊》為公司受控文件,封面。“受控文件”印章標識并

有編號和生效日期時，方為受控版本。對內發放對象為與公司質量環境取業健康管理體系直接

有關的的人員如總經理等。公司其他人員根據需要，由文件控制人員報管理者代表批注后發放。

0.3.2.3對外發放給認證機料的《質量環境HR業健康管理手冊》為受控版本，發放給省詞

機構、顧客及相關方的《質量環頃取業健康管理手冊》為非受控版本，均由文件控制人員登記

發放。

0.3.3手冊的管理

0.3.3.1文件控制人員應保證受控的《質量環境取業健康管理手冊》持有者及時獲得有效版

本O

0.3.3.2《質量環境職業健康管理手冊》的發放記錄清單與修訂記錄由文控保存。

0.3.3.3受控的《質品環境職業健康管理手冊》持有者責任：

a）遵守《質量環境取亞健康管理手冊》的管理規定，嚴格辦理領取、更改手續；

b）妥善保管《質量環境取業健康管理手冊》，不得丟失、外借、槽自更改和提供復印；

0在得到修訂通知后，應在時將《質量環境一業健康管理手冊》送交文件控管人員辦理修

訂手續；

d）有責任和義務向所在部門或領導的從事有關質量、環境活動的人員宣傳貫1111《質量訴境

服業18康管理手冊》相關內容；

e）提出對《質量環境職業健康管理手冊》的修改意見，及時反饋給管理者代表；

f）調離公司或不再擔任有關職務時，應立即將《質量環境取亞健康管理手冊》交還文件控

制人員，并辦理注銷手續。

0.3.4手冊的修訂、換版與保護

0.3.4.1《質量環境一業健康管理》手冊采用活頁裝訂。

0.3.4.2管理者代表部每年至少對《質量環境M業健柒管理手冊》評審一次，口確保其有

效性;

0.3.4.3在下列情況之一時應對《質量環境取業健康管理手冊》進行修訂或換版：

a）公司組織結構與管理取僂有較大變就時；

b）《質量環境取業健康管理手冊》中煽定的管理體系過程和質量、環境、職業健康活動

有較大變動時;

0發現《質量環境取業健康管理手冊》與實麻工作不相適應時；

d）管理體系審核與管理評審提出重大修改建議時；

e）《質量環境取亞健康管理手冊》依據的有關標注、法律法規由修改時。

034.4《質量環境取業健康管理手冊》修改時,由各部門提出修改申請，交文件控制人員

匯總提請管理者代表審核，總經理批準后，由文控技照《文件控制程序》的有關規定實施。

0.4。理者代表任命書

任命書

打檬公司各部門及全體同匚：

為加隕質量環境取業健康體系的運作領導，咐保質量環境取亞健康體系的有效運行并將續

Kitt,現特任命勇先生為本公司管理者代表，代表總經理組織實施質量環境職業健度體

系。管理者代表的取責為:

一、確保按標準要求建立、實施和保持體系；

二、確保向最高管理者報告體系業績和改進績效的需求；

三、艙保在整個組織內提高滿足法律法規、驚客、相關方要求的意識；

四、負責體系有關事宜的外部聯絡。

總經理：_______________

H期：2014年01月05日

1范圍

本手冊的適用范困為：水處理凈化設備及其零配件、空氣凈化設備及其零配件等有關產品

的研發、生產、銷售及股務、家用電器匿售及服務。

1.1總則

1.1.1本公司根據IS09001：2008《質量管理體系要求》、IS014001：2004《環境管理林系

要求及使用指南》、《服業健康安全管理體系要求》GB/T28001-2011及相關法律法規的要求,

結合公司實施情況，編寫了《質量環境職業健康管理手冊》。

1.1.2本《質量管理手冊》闡明了公司的質量環境服業健康方針，系維描述了公司的管理體

系要求，是公司所有從事質量、環境、取北健泉安全工作自影響的那門和人員必須共同迫服執

行的質量環境職業健康管理的基本港則。

1.1.3建立質量環境職業健康管理體系的目的在于通過對管理體系的有效應用，以證實公司

有能力穩定地提供滿足顧客與適用法律法規要求的產品，并通過管理體系的持續改進增進場客

滿意，保護生態環境。

1.1.4由于IS09001：2008.IS014001：2004、GB/T28001-2011三個管理體系的兼容或一2

化有利于減少管理體系建段的工作量，有利于減少兩個管理體系要求之間的重復，避免做出不

協調和相互矛盾的規定，保證管理體系的機調一致、統一、有序，提高管理效能，因此公司決

定將質量管理體系與環境管理體系合并，編寫一套管理體系文件。

相關文件

無

1.2應用

本手冊中完全按照IS09001：2008ft?RIS014001：2004、GB/T28001-2011標準的要求進

行編寫。

經識別：本公司刪減

2引用標?

2.1IS09000:2005質量管理休。基郵和術語

2.2IS09001:2008質量管理體。要求

2.318014001:2004環境管理體。要求及使用。南

2.4GB/T28001-2011《雙2健康安全管理體系要求》

3術法和定義

3.1通用術第

本《質量環境取亞健康管理手冊》采用IS09000:2005.IS014001：2004、GB/T28001-2011

給出的術語和定義。

本手冊采用《509000:2005質量管理體系-基避和術語》中的術語和定義.

本「使用的供應13為：供方一組織一恤客.

RIQuality：

一組固有特性滿足要求的程度

要求Requirement：

明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望.

腰客滿意CustomerSatisfaction:

顧客對其要求已被滿足的程度的感受.

方針Policy；

由組織最高管理者正式頒布的總的管理宗旨和方向.

管理Management：

指揮和控制組織的機調活動.

持續改進ContinualImprovement：

增強滿足要求的能力的循環活動.

Organization：

取責、極限和相互關系得到安排的一組人員及段即

13客Customer：

接受產品的組級或個人.

供方Supplier：

提供產品的組織或個人.

過程Process：

一組將輸入轉化為輸出的相互關HE或相互作用的活動.

產品Product：

過程的結果.

合格Conformity：

滿足要求.

不合格Nonconformity：

未滿足要求.

缺陷Defect：

未滿足與預期或規定用途有關的要求.

糾正Correction：

為消除已發現的不合格所采取措施.

糾止措埼CorrectiveAction：

為消除已發現的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措肌

謂胡措藺PreventiveAction：

力消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的指施.

3.2專用術培

無

4質量環境職業健康管理體系

4.1總要求

本公司根據IS09001：2008.IS014001：2004、GB/T28001-2011及相關法律法規的要求，

結合公司實標情次，建立健全了公司的管理體系并形成文件。通過實施、保持和持續改進管理

體系，確保其持續的符合性和有效憶

4.1.1管理體系的建立

4.1.1.1為了滿足顧客要求，并爭取超版顧客期望，預防污染、美化環覽，持續改進公司的

質量環境職業健康管理水平及環境狀況，根據IS09001：2008.IS014001：2004GB/T28001-2011

及相關法律法現的要求，管理者代表負責組織進行管理體系的策劃，開展初始評審，識別并確

定管理體系所需過程及其過程購序和相互關系。

4.1.1.2總經理負責管理體系策劃的鐵策、包括資源的配置，以支持各過程的有效運作c

4.1.1.3品質都是管理體系運行的歸口管理部門，負責組圾編制《質量環境取業健康管理手

冊》、程序文件及相應的支持性文件，以確定有效控制過程的準則和方興，便公司的質量、環

境管理和各項質量、環境活動實現現范化、標準化和程序化,確保各過程的有效運行和控制。

4.1.2管理體系的實施、保持和改造

4.1.2.1限據顧客、法律法規和公司要求，確立公司的質量、環境目標，職業健康安全目標

并對目標進行分解，規定保證目標實現的方法，建立和保持所需的法律興煽、周范、標準和記

錄G

4.1.2.2公司所有部門和人員按管理體系文件要求管理并實地所有過程，確保管理體系的正

常有效運作。

4.1.2.3通過對過程按要求進行必要的監督、檢查和檢驗，獲得足峭的信息，并進行分桁與

評價，以實現對過程的監視。

4.1.2.4公司定期客觀地評價管理體系現狀，通過管理體系審核和管理評審、過程的監視和

測量、頓客信息反饋及其他信息來源，對管理體系現狀遂行系統分析，發現存在問題及不足之

處,采取必要的措施，確保過程若果并實現過程的持續改進。

4.1.3外包過程：濾芯塑股外殼加工

相關文件：

附錄1公司組織架構圖

附錄2質量管理派系過程圖

附錄3質量環境網業健康管理體系取能分配表

4.2文件要求

4.2.1總則

管理者代表負責組織，各部門進行配合，對公司管理體系文件的結果和要求進行策劃。質

量環境職業健康管理體系文件包拈：

a）質量環境取業健康管理手冊；

b）質量環境職業健康方升和目標；

c）程序文件；

d）為確保質量環境職業健康管理體系的有效策劃和運行，公司制定或采用的支持性文

件，包括：系統文件、各抻管理辦法及現范、技術文件、標準文件、MSDS文件、法律法現等;

e）證實質量管理管理體系有效運行的記錄。

相關文件:

附錄4程序文件清單

4.2.2質量環境取亞健康管理手冊

4.2.2.1本手冊確定了公司的質量環境職業健柒管理方針和目標，描述了公司的質量環境取

業健康管理體系，是本公司的綱貨性文件；

4.2.2.2本手冊在1.2描述了質量環境職業健康管理體系的范用,對IS09001:2008

求進行適當聊減；

4.223本手冊引用了為控制質量環境取業健康管理體系過程而編制的程序文件;

422.4本手冊對質量環境職叱健康管理體系所包括的過程順序和相互作用作了表述.

4.2.3文件控制

公司已制定《文件控制程序》，質量環境職業健康管理體系所要求的文件按《文件控制程

仔》邊行控制:

a）文件在發布前必須得到授權人的批準，以『保文件是充分和適宜的;

b）各部門負責每年組織或呆對具體精漢對文件的有效性進行全面評審，評審目的在于及

時獲得文件實施方面的信息，發現存在的問題和不適宜之處，以便識刖更改的需要。

經修訂的文件應再次得到枇準后才能生效；

0各部門應建立收到文件、發放文件和自編自用的所有文件的控制清單，確保文件的更

改和修訂狀態得到標識；

d）受控文件應按規定的發放范圍進門發放，文件的管理部門期嫡保與管理體系相關的各

個場所和個人都能得到相應文件的有效版本;

e）文件應按現定形式進行標識、分類、肥存，便于文件的識別和檢索。文件的編制、修

政應保持清晰、準確、整潔；

f）確保相關適用的各仲外來文件，在使用前應得到識別，確認可以使用的文件應予以登

記，并按規定的發放范國進行分發與記錄。

g）及時從所有發放和使用場所收回已作廢文件，進行標識、處理，防止作廢文件的誤用,

若因任何原因而保留已作廢文件時，對這些文件加以標識。

相關文件:

《文件控制程序》

4.2.4記錄控制

4.2.4.1公司已制定《記錄控制程序》，質量環境取業健康管理體系運行過程中所要求的記

錄均應按《記錄控制程序》通行管理。

4.2.4.2所有用以2供符合要求和質量環境取業健康管理體系有效運行證據的記錄均應保持

清晰、易于識別和檢索。應按《記錄控制程序》的規定對記錄進行標識、史存、保護、槍索、

規定保存期限和處置。

4.2.4.3記錄的標識

記錄填寫要及時、真實，內容完整，字還清晰，能準確辨認，具備對相關過程、活動、產

品或生產和服務的可追溯性。標識采用公司規定的標識方法。

4.2.4.4記錄的收集、（存和保護

a）文件控制人員部建立全公司的記錄控制清單，各部門建立本部門的記錄控制清單，明確

應管理的記錄。

b）各部門負責收集和管理本部門形成的記錄,并進行分類、匯總、立卷、保管，技規定的

時間和要求向有關部門和人員傳遞。

0各部門對記錄應妥善保管，防止損壞、丟失，記錄的標識應齊全，編目清晰，易于訓別

和檢索。

d）查閱、借閱記錄時，必須先記錄管理人員同意后，方可查閱、借閱。崎客查閱記錄01,

須經管理者代表長批準后辦理借同手續。出于法律證實、處理質量糾紛或由于其他目的需要借

閱記錄附，經總經理批準后，借閱人向記錄保管部門辦理借閱手續。

相關文件：

《記錄控制程序》

5管理職責

5.1管理承諾

總經理對建立、實也管理體系并持續改進其有效性做出承諾:

5.1.1滿足同客和法律法規要求；

5.1.2貫徹落實質量環境取亞健康管理方針；

5.1.3實施質量壞境取業健康目標管理；

5.1.4提供充分資源；

515定期舉行管理評審；

5.1.6堅持不■的改善以用矍房客及相關方滿意.

并通過以下職立的旭行和相關活動的開展為證實其承赭供證拈

a）制定質量環境職業健康方針,并發布其批選令;

b）依據質量環境取業健康方針和公司的實麻情次，制定質量環境服業健康目標，并確

保在公司內部各部門和層次上展開；

0確保質量、環境管理滿足蚓客或相關法律法規要求，并通過會議、報告、文件等形

式向公司相關人員傳達滿足IS客要求及相關法律法規要求對公司的重要性；

d）確保管理體系獲得必要的人、機、料、法、環等資腺；

e）進行管理評審，確認并持續改進管理體系的有效性和適應性。

5.2以顧客、預防污染、職業健康安全為關注焦點

總經理要遵儲并向全公司貫很以恤客和相關方為俵點的原則和恤客的需要就是企業的追求

的理念，確保顧客和相關方的需要和期望得到確定，并將其轉化為公司的要求，以達到顧各和

相關方滿意的目的。

5.3質量環境取業健康方針

質量方針：以市場為關注焦點，貫制預防為主的質量原制，瞿椅源頭控制的管理方法，持續推

動質量改趴打造超越客戶期望的創新產品。

環境方針：保護環境，造福人類，污染項防，持續改進。

HSF（無有害物質，有害物質減免）方針：

法律為重，客戶為先，規范管理，持續改進，制造環保健康產品，滿足原客新需求。

取業健康安全方針：堅持安全第一、慎陰為主、綜合治理；以人為本，關愛員工取業健康，嚴

控危微源；全員參與、持續改進安全績效。

附件5《質量環境取亞健康方針及目標批選令》

忘經理以八項質量管理原則為基礎，計對公司的實時情況：同時考慮顧客及相關力的要求，

制定質量環境取業健康方針,發布其批準令（如附件5）,并通過培洲、宣傳等方式及時傳達

到公司全體員工，同時應保證質量環境B!業健康方針.

a）與公司的總體經營總方牙相一致，適合公司的經營性質、現模及環境影響及職亞健康

安全的孤險的性質和規模；

b）對滿足要求和持續改進管理體系的有效性及放陰污染、遵守有關環境、取亞健康安全

法律法規和其他要求，傷害與疾病僮防和服業健康安全管理與取業健康安全績效持續改進也出

承諾；

c）為建立和評審質量環境圾業健柒目標和指標提供柩架和基陽，便于質量壞境服業健柒

目標逐級分解；

d）在質量環境職業健柒方針（文件化）制定、保持、實施過程中，公司內部應得到充分

溝通和理解一致，認真貫硼執行，不允許有偏離行為；并為相關方所獲取。

e）在每次管理評審時，對質量環境取業健康方針的實施情況及持續性、適應性進行評審。

必要時，予以修訂，經總經理批注后發布，并重新傳達和貫#）1;

f）總經理應考慮相關方和公眾的要求，以適當的方式公開公司的質量環境職業健康方針。

相關文件：

5.4策劃

5.4.1質量環境取業健康目標

質量目標：創造斤業領先的產品質量和履客服務

1.顧客滿意度N95%；

2.總體產品市場退貨率W0.5%；

3.產品一次送檢合格率299%

環境目標:

1、持續改述并完善公司的環境管理體系；

2、執行3R原則，即reduce：瀛少資源能源消耗、reuse：資源重復使用、recycle：資源

再俯耳；

3、確保三廢、噪聲等環境指標符合或超越國家標準；

4、開展環保方面的合理化建議，建立適宜人生產、辦公、暫居的和諧工業園；

5、提高員工的環保意Io

職業健康安全目標

1.火災發生為零；

2.取業病發病率為零；

3.重大生產安全責任事故為零;

4.輕傷事故率在1%以下。

541.1總經理負責制定和發而公司質量環境取業隹康目標、管理代表負責組織各相關部門

根據公司的質員環境職業健康目標、對目標進行適當分解，直到為實現質量環境職業IS康目標

而進行的相關活動能受到充分的捏制。

5.4.1.2質量環境職業健柒目加奧建立在公司質量環境取業健柒萬計的基礎上，在質量M境

職業世康方針給定向框架內展開，目標應具體、可測量，同時考慮采取經濟實用的技術，fl11

努力后可實現。目標經分解后，在操作層上應是定量的。

5.4.1.3目標、指標方案的制定、檢查和修3

a）每年年初，由各部門根據本公司的實麻情況，制定本公司的質量環境取業健康目標、

指標和控制措施，經公司負責人審核后報管理者代表。管理者代表都將各部口的質量環境般業

健康目標、指標進行收集、匯總。提交管理評審會議進行時論，總經理批準后下發各單位。

b）公司通過分發專文、內部會議、宣傳欄宣傳、舉辦培訓Jfl等方式，對公司各層以員

進行目標、指標的宣貫，確保全體員工清楚了解公司及部門的目標、指標，并仲赭實施。

0各部門每月根據本公司目標、指標完成情況上報管15者代表，管理者代表對各部門的

質量環境?（業健康目標、指標的完成情況進行監督檢杳和考核，并將檢查結果以書面形式上報

總經理。

d）當質量環境取業健康目標、指標需要修改時，相關部門提出修改意見，報管理者代表,

由管理者代表提交總經理批準后執行。

e）在每次管理評審時，應對各部門的質量環境職業健康目標、指標實施精況進行評審，

當需要修訂時，經總經理確認后，由管理者代表組織修訂。

f）相關方或公眾要求公開公司的質量壞境職業健康目標、指標時，需經總經理核選,

相關文件:

附錄6《質量環境一業健康H針及目標批準令》

附件7《質量環境職業健康安全總目標分解表》

附錄8《目標、指標、方案一覽表》

5.4.2質量環境取業健康管理體系策劃

總經理組織公司管理曾對管理體系進行策劃，采取各種有效措施，不斷完善管理體系，確

保實他并實現質量環境服業健康方針和目標及本手冊4.1條款的要求。

a）技照IS09001：2008.IS014001：2004、GB/T28001-2011標注要求，結合公司特點及

恤客要求，對如何建立管理體系和所需過程進行策劃，策劃的結果以“質量管理體系過程圖"

（見附錄2）予以體現。

b）確定公司的組織結周，明確各部門、各崗位職責和權限。

0組織編制本手冊和相應的程序文件和支持文件，經授我人批準發布和實肺。

d）當公司的質量環境職業限建方針和目標發生重大變化、公司組現結構發生重大變化、

資源配置、市場情況發生重大變化及現有體系需儆重大修改時，總經理及時為縱對管理體系進

行更改的策劃。

e）確定為實現管理體系有效運行所需的資源配置，具體執行本手冊“資源提供”章節的

要求。

f）對管理體系的策劃及體系結構、取能、過程、資源、文件等更改的策劃，要在管理評

審時同時評價。策劃應符合實施質量環境取業健康方針和目標的要求，并與產品實現￡!程策劃

及其他文件的內容協調一致，任W的修訂和更改必須經總經理批準。在對管理體系的更改進行

策劃和實施體系更改期間，應保杵管理體系的完整性。

5.4.3環境因素

5.4.3.1公司已制定《環境因素、iR別和評價控制程序》，各部門進行環境因素的識別、登

記、評價工作，以確定重要環境國素。

5.4.3.2在識刖環境因素和環境影響時應考慮以下幾個方面：

a）環境因素的識別踵圍應覆蓋公司范圍內及生產過程中的各個方面，包括相關方活

動對環境產生的影響。

b）環境因素的識別應考慮過去、現在、將來三神叼態及正常、異常、緊急三抻狀態。

c）環境因素識別時應考慮的類型有：

?向大氣的排放;

?向水體的排放;

?向土地的排放；

?原H料和自然資源的使用；

?能源使用；

?能量釋放（如熱、輻射、振動等）；

?廢物和副產品；

?物理特性

d）環境因素許價時應考慮對環境影響的規模、范圍，發生的頻次、社會關注程度、法律法

規的符合性及資源的消耗等。

5.4.3.3各部門負責對所在部門的環境影響進行初步識刖坪價，經部門負責人審核后，將評

價結果報管理者代表。

5.434管理者代表根據各郵口的評價結果進行統計注總,一定重人環境因素,編制《重要

環境因素控制表》,下發各部門實施。

5.4.3.5在法律法規變更或追加、更新及新產品工程或相關方要求等情況下，應適時對環境

因素進行評價與更新。

5.4.3.6重大環境因素的管理

對登記在《重大環境因素控H表》中的重大環境因素應在“環境目標、指標和管理方案”

中作為具體實施計劃加以控制，或通過制定相應的環境管理程序的方式加以控制。對因經濟狀

況、技術條件等原因暫時無法實施的，要制定具體的控制計劃。

5.4.4危險源耨識

5.4.4.1公司已制定《危險源簫識控制程序》，各部門進行危險源的識刖、登記、井價工作,

以確定重要危臉源。

5.4.4.2在危險源壞辨識和危險源響時應考慮以下幾個方面：

a）常現和非常規活動；

b）所有進入工作場所的所有人員（包括合同方人員可訪問者）的活動；

0人員的行為、能力及其他人為因素;

d）來自工作場所外部會對工作場所內公司控制之下的人員造成不利職業健康安全的

危險源;

e）來自工作場所周邊、由公司控制之下的與工作有關的活動產生的危除源；

f）工作場所中的基礎設施、設備和材料，不論組織或由其他單位提供；

g）公司、公司的活動或材料的變化或已別人計劃的變化；

h）職業健康安全管理體系的變更，包括有時的變化及其對運行、過程和活動的影*;

i）任何與貝險評價和必要控制方法的實施有關的適用為法定義務；

D工作場所、及程、裝置、機械設備、運行程I?和工作組織的設計，包括其與大的能力

相適應；

5.4.4.2公司的危臉源辨識和反除評價的方法應該：

a）依據公司的范圍、性質川時限性進行確定，以確佚垓方法是主動的而不是被動的；

b）確定風險、由先性排序，并形成文件;適用時包括控制方法的應用;

對于變化的管理，公司在這些變化開始之前，識別其與公司、職業健康完全管理體系或其

活動的變化相關的職業健康安全危險源和反檢；

5.443在決定控制方法時，公司應確保對風險評價的結果予以考慮:

決定控制方法或考慮變更現有的控制方法時，應基于以下順序對降低風險予以考慮

a）消除；

b）取代；

c）工程控制；

d）標識、警告、管理控制；

e）個體防護用品；

5.444公司應將危險源辨識、和貝除評價和決定控制方法的結果形成文件并保持更新;

544.5公司在建立、實施、保持服業健康安全管理體系時，應招取業世康安全網險和已決

定的控制方法緋人考量。

5.4.3.6

相關文件：

《危險源辨識控制程序》

5.4.4環境法律、法規與其他要求

公司制定并執行《法律及其他要求控制程序》，建立獲得最新的法律、法規和其他要求的

渠道，確保公司范圍內及生產過在申所有活副符合法律、法規和其他要求。

5.4.4.1文件控制部門確定獲得法律、法規和其他要求的渠道。

5.4.4.2公司各相關部門應K1時關注國家、地方及各級管理部門的法律、法現和其他要求的

變匕我取最新版本，并及時傳遞給PMC部。

5.4.4.3文件控制人員負責收集最新版本的法律、法現和其他要求，并進行選擇和確認其與

公司環境因素、M業健康安全之同的關系，進行符合性評價、建立“環保法規清單"、‘哪業

健康安全法規清單"并及時更新，經其部門負責人確認后發至各單位。文件控制部門保存環境

法律、法規和其他要求的原件。號上述外來環境文件更新或追JM時，應及時更新《環保法也消

單》，《取業健康安全法規清單》將新內容發至相關部門和相關方，并對舊的文件做相應的標

識。

5.4.4.4各部門按照相關法律、法規和其他要求，實地對各抻環境管理活動的控制，文件控

制部門自責對各部n的執行情況進行檢1MUo

相關文件：

《法律及其他要求控制程序》

5.4.5目標、指標和方案

為保證環境目標和指標的實現，針對重大壞境因素、重要危臉源制定相應環境、取業健康

安全管理方案，管理者代表為公司各部門編制目標、指標和方案。

5.4.5.1環境、職亞健康安全管理方案應涉及與實現環境、職業健康安全目標和指標有關的

全部可能的活動、資源及其指地，主要包括：

a）依據的環境目標和指標。

b）具體方法或技術措施，應具有可操作性和適應性。

0明嫡責任部門或人員及其職責。

d）預算資金。

e）明確完成的時間、進度等。

5.4.5.2管理者代表負責針對用應環境因素制定、危除源公司總體的環境、取業催虐安全管

理方案，以及多個的單項環境、甲'亞健康安全管理方案，經總經理枇準后實地。

5.453當新的境因素制定、危險源出現時,各部門按3《環境因素、識別和評價控制程齊》、

《危險源辨識控制程序》進行更新。

5.4.5.4環境、目標、指標和管理方案以受控文件的形式發放至各相關部門具體實施，管理

者代表負責對環境管理方案實肺的進度和效果進行監督檢查。

5.4.5.5在環境、取業健康5全目標、指標發生變化或制定的措施不適應及新的環蛻、取業

世康安全因素出現等情況需更改管理方案時，由相關部門按《文件控制程序》有關文件更改的

現定對環境、職業健康安全管理月案進行修訂。修訂后的方案經管理者代表審核后，報總經理

批選后實施。

相關文件：

《目標、指標和方案》