主要目標類制度以分事行權、分崗設權、分級授權為主線，通過制定制度、健全機制、完善措施、規范流程，形成依法合規、運轉高效、風險可控、問責嚴格的政府采購內部運轉和管控制度，做到約束機制健全、權力運行規范、風險控制有力、監督問責到位，實現對政府采購活動內部權力運行的有效制約。適用范圍類制度適用于單位政府采購活動的內控管理，非政府采購活動按照單位其他內控管理要求執行。政府采購是指單位使用財政性資金采購依法制定的政府集中采購目錄以內或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，政府集中采購目錄和采購限額標準，由自治區政府或其授權的機構確定并公布。組織架構及職責類制度政府采購管理部門負責本單位、本系統的政府采購執行管理，包括牽頭建立內部控制制度、明確職責分工、建立溝通協調機制；具體執行采購管理工作，落實政策功能和優化營商環境措施；指定專責人員對接主管預算單位或財政局；組織法律規章制度學習培訓和宣傳；負責信息統計、資料歸檔、績效評價等工作以及業務系統賬號密碼等的管理；主管預算單位還需督促指導下屬單位加強內控管理并批復問題。政府采購需求部門提供材料申報項目預算，完成立項審批；在歸口管理部門指導下開展需求調查、編制采購需求和實施計劃等；完成合同簽訂、公告、備案，跟進履約進度，組織驗收、評價和公開；對接供應商完成支付手續并申請資金支付；按要求移交項目檔案資料。財務部門組織政府采購預算的編制、審核、報送和調整；參與內部決策，審核合同支付條款；跟蹤預算執行情況，督促進度并完成資金支付；負責財政預算一體化系統賬號等的辦理、使用和保管；按要求移交項目檔案資料。資產管理部門負責政府采購資產的配置、預算審核管理以及取得資產的接收、登記和管理。內部審計部門監督內控制度執行和采購活動規范開展，提出審計意見并督促整改；配合對接外部審計和財政監督檢查，督促提供材料；建立內部審計制度，定期開展審計監督并及時整改問題，視情況報送相關部門。法規部門負責本單位政府采購法律風險防范。采購管理相關制度基本原則制度遵循預算管理，強化預算執行；量入為出，保障重點工作；公正廉潔，杜絕奢侈浪費；歸口管理，提高資金效益；厲行節約，制定科學合理采購需求等原則。采購分類、方式、限額標準及組織形式制度采購分類：分為政府采購（包括集中采購和分散采購）和自行采購。集中采購是委托集中采購機構代理采購或進行部門集中采購；分散采購是自行采購或委托代理機構采購未列入集中采購目錄但限額標準以上的項目；自行采購是對未列入集中采購目錄且限額標準以下的項目自行采購，可通過電子賣場采取直購、競價和團購等方式。采購方式：分為公開招標采購和非公開招標采購（含電子賣場采購）。達到公開招標數額標準的采用公開招標方式，符合非公開招標采購方式情形的需向市財政局申請審批。限額標準及組織形式：依據當地規定，如市本級貨物項目采購預算金額50萬元以上、服務項目80萬元以上、工程項目100萬元以上，應委托指定代理機構組織。采購預算編制和執行制度采購實施遵循“先預算、后計劃、再采購”原則，堅持預算控制計劃，計劃控制采購，采購控制支付。預算編制依法依規、節約成本，建立在市場了解基礎上，由采購需求科室制定采購需求，經部門和領導審閱，財務匯總，黨組會研究后報市財政，工程類等需要立項的采購項目要辦理立項審批手續。崗位責任與監督類制度建立采購與付款業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限，確保不相容崗位相互分